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| − | En esta pantalla se puede emitir un Valor a Liquidar que podrá ser un movimiento bancario de depósito/extracción o un comprobante que será cobrado/pagado.
| + | #REDIRECT [[Emitir Comprobante In Situ]] |
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| − | Esta pantalla está disponible en las opciones 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción, 4.3.1 Efectuar Pagos, y 4.4.1 Efectuar Cobros.
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| − | *'''Comprobantes que se pueden Emitir,''' ''Tipo Operación/SubTipo Valor''''':'''
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| − | :-4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción
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| − | ::-Extraer Efectivo
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| − | ::::-Ingresar Movimiento Bancario Extracción/Movimiento Bancario Extracción.
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| − | ::-Depositar Cheque de Terceros, Efectivo, Cheque Propio
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| − | ::::-Ingresar Movimiento Bancario Depósito/Movimiento Bancario Depósito.
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| − | :-4.3.1 Efectuar Pagos
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| − | ::-Comprar Cheque de Terceros
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| − | ::::-Recibir Cheque de Terceros/Cheque de Terceros.
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| − | ::-Pagar Factura de Banco
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| − | ::::-Ingresar Factura de Banco/Factura de Banco.
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| − | ::-Pagar Gastos Varios/Servicios/Proveedores
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| − | ::::-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
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| − | ::-Pagar Servicios/Proveedores
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| − | ::::-Ingresar Factura de Servicio/Factura de Servicio.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Crédito de Servicios/Nota de Crédito de Servicios.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Débito de Servicios/Nota de Débito de Servicios.
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| − | ::-Pagar Proveedores
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| − | ::::-Ingresar Factura de Compra/Factura de Compra.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Crédito de Proveedor/Nota de Crédito de Proveedor.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Débito de Proveedor/Nota de Débito de Proveedor.
| + | |
| − | ::::-Ingresar Factura Varias a Proveedor/Factura Varias a Proveedor.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Proveedor/Nota de Crédito a Proveedor.
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| − | :-4.4.1 Efectuar Cobros
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| − | ::-Devolución de un Cheque Entregado
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| − | ::::-Ingresar Devolución de un Cheque Entregado/Devolución Cheque Entregado.
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| − | ::-Cobrar Préstamo Bancario
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| − | ::::-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
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| − | ::-Cobrar Clientes
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| − | ::::-Ingresar Factura Varias a Cliente/Factura Varias a Cliente.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Débito a Cliente/Nota de Débito a Cliente.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Cliente/Nota de Crédito a Cliente.
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| − | ::::-Ingresar Cuenta Corriente/Cuenta Corriente.
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| − | ::-Cobrar Obras Sociales
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| − | ::::-Ingresar Presentación Manual Obra Social/Presentación Sin Recetas Obra Social.
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| − | ::::-Ingresar Factura Varias a Obra Social/Factura Varias a Obra Social.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Obra Social/Nota de Crédito a Obra Social.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Débito a Obra Social/Nota de Débito a Obra Social.
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| − | ::::-Ingresar Factura de OS/Factura de OS.
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| − | ::-Cobrar Mandatarias
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| − | ::::-Ingresar Factura Varias a Mandataria/Factura Varias a Mandataria.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Mandataria/Nota de Crédito a Mandataria.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Débito a Mandataria/Nota de Débito a Mandataria.
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| − | ::-Cobrar Tarjetas
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| − | ::::-Ingresar Lote Tarjeta Manual/Lote Tarjeta Manual
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| − | ::::-Ingresar Nota de Crédito de Tarjeta/Nota de Crédito de Tarjeta.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Débito de Tarjeta/Nota de Débito de Tarjeta.
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| − | ::::-Ingresar Factura Varias a Tarjeta/Factura Varias a Tarjeta.
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| − | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Tarjeta/Nota de Crédito a Tarjeta.
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| − | ::::-Ingresar Factura de Tarjeta/Factura de Tarjeta.
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| − | *'''Conceptos:'''
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| − | :-Los conceptos con la casilla '''Bloqueo Fmla.''' tildada se deben completar a mano.
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| − | :-Los conceptos con la casilla destildada los calcula el sistema.
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| − | :-Si se desea ingresar manualmente el monto de un concepto autocalculable, primero se lo debe tildar.
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| − | *'''Funciones de pie de pantalla:'''
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| − | :-'''<span style="color:gray">Refrescar(F6)</span>''', recalcula el total.
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| − | :-'''<span style="color:gray">Confirmar(F2)</span>''', graba el comprobante.
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| − | :-'''<span style="color:gray">Cancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior.
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| − | *'''Íconos de ayuda:'''
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| − | :[[Imagen:Home.png]] vuelve al menú principal.
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| − | :[[Imagen:Help.png]] esta pantalla de ayuda.
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