Emitir Comprobante In Situ

En esta pantalla se puede emitir un Valor a Liquidar que podrá ser un movimiento bancario de depósito/extracción o un comprobante que será cobrado/pagado.

Esta pantalla está disponible en las opciones 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción, 4.3.1 Efectuar Pagos, y 4.4.1 Efectuar Cobros.

• Comprobantes que se pueden Emitir, Tipo Operación/SubTipo Valor:

-4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción

-Extraer Efectivo

-Ingresar Movimiento Bancario Extracción/Movimiento Bancario Extracción.

-Depositar Cheque de Terceros, Efectivo, Cheque Propio

-Ingresar Movimiento Bancario Depósito/Movimiento Bancario Depósito.

-4.3.1 Efectuar Pagos

-Comprar Cheque de Terceros

-Recibir Cheque de Terceros/Cheque de Terceros.

-Pagar Factura de Banco

-Ingresar Factura de Banco/Factura de Banco.

-Pagar Gastos Varios/Servicios/Proveedores

-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.

-Pagar Servicios/Proveedores

-Ingresar Factura de Servicio/Factura de Servicio.

-Ingresar Nota de Crédito de Servicios/Nota de Crédito de Servicios.

-Ingresar Nota de Débito de Servicios/Nota de Débito de Servicios.

-Pagar Proveedores

-Ingresar Factura de Compra/Factura de Compra.

-Ingresar Nota de Crédito de Proveedor/Nota de Crédito de Proveedor.

-Ingresar Nota de Débito de Proveedor/Nota de Débito de Proveedor.

-Ingresar Factura Varias a Proveedor/Factura Varias a Proveedor.

-Ingresar Nota de Crédito a Proveedor/Nota de Crédito a Proveedor.

-4.4.1 Efectuar Cobros

-Devolución de un Cheque Entregado

-Ingresar Devolución de un Cheque Entregado/Devolución Cheque Entregado.

-Cobrar Préstamo Bancario

-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.

-Cobrar Clientes

-Ingresar Factura Varias a Cliente/Factura Varias a Cliente.

-Ingresar Nota de Débito a Cliente/Nota de Débito a Cliente.

-Ingresar Nota de Crédito a Cliente/Nota de Crédito a Cliente.

-Ingresar Cuenta Corriente/Cuenta Corriente.

-Cobrar Obras Sociales

-Ingresar Presentación Manual Obra Social/Presentación Sin Recetas Obra Social.

-Ingresar Factura Varias a Obra Social/Factura Varias a Obra Social.

-Ingresar Nota de Crédito a Obra Social/Nota de Crédito a Obra Social.

-Ingresar Nota de Débito a Obra Social/Nota de Débito a Obra Social.

-Ingresar Factura de OS/Factura de OS.

-Cobrar Mandatarias

-Ingresar Factura Varias a Mandataria/Factura Varias a Mandataria.

-Ingresar Nota de Crédito a Mandataria/Nota de Crédito a Mandataria.

-Ingresar Nota de Débito a Mandataria/Nota de Débito a Mandataria.

-Cobrar Tarjetas

-Ingresar Lote Tarjeta Manual/Lote Tarjeta Manual

-Ingresar Nota de Crédito de Tarjeta/Nota de Crédito de Tarjeta.

-Ingresar Nota de Débito de Tarjeta/Nota de Débito de Tarjeta.

-Ingresar Factura Varias a Tarjeta/Factura Varias a Tarjeta.

-Ingresar Nota de Crédito a Tarjeta/Nota de Crédito a Tarjeta.

-Ingresar Factura de Tarjeta/Factura de Tarjeta.

• Conceptos:

-Los conceptos con la casilla Bloqueo Fmla. tildada se deben completar a mano.

-Los conceptos con la casilla destildada los calcula el sistema.

-Si se desea ingresar manualmente el monto de un concepto autocalculable, primero se lo debe tildar.

• Funciones de pie de pantalla:

-Refrescar(F6), recalcula el total.

-Confirmar(F2), graba el comprobante.

-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.

• Íconos de ayuda:

vuelve al menú principal.

esta pantalla de ayuda.