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Armar/Editar Liquidaciones
En esta pantalla se puede crear una Liquidación de Cliente o agregar/desagrupar comprobantes a una Liquidación ya existente.
En una Liquidación de este tipo se agrupan comprobantes pendientes de cobro de un cliente de cuenta corriente.
Los comprobantes que se pueden agrupar son:
- -cuentas corrientes, cuotas de cuenta corriente, recibos a cliente (importados, ingresados, desagrupados);
- -facturas varias a cliente, notas de débito a cliente, notas de crédito a cliente (ingresadas, desagrupadas).
- Búsqueda de comprobantes para agrupar:
- -Casilla Buscar Directamente tildada + función Buscar (c2), abre la pantalla de búsqueda mostrando todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado.
- -Sólo la función Buscar (c2) abre la pantalla de búsqueda para poder hacerla manualmente.
- Funciones de pie de pantalla:
- -Refrescar(F6), recalcula el total de la liquidación cada vez que se agregan o desagrupan comprobantes.
- -Aceptar(F2), graba la liquidación en estado ingresado.
- -Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
- -Inicio(F8), vuelve al menú principal.
- Íconos de ayuda:
vuelve al menú principal.
esta pantalla de ayuda.
