Liquidaciones de Clientes

En esta pantalla se puede editar una Liquidación de Cliente ya existente para agregar o desagrupar comprobantes.

Al ingresar a la pantalla aparece, por defecto, el mensaje No se encontraron datos para mostrar; dejarlo en pantalla o quitarlo usando la función Cerrar es indistinto, no altera el normal funcionamiento de la pantalla.

Búsqueda de la Liquidación a editar:

-Para acotar la búsqueda, antes de dispararla, se pueden usar uno o algunos de los filtros Nodo, Cliente, N°, fecha desde/hasta, fecha de Vencimiento desde/hasta, Monto desde/hasta.

-Si no se usan los filtros, al disparar la búsqueda aparecerán todas las Liquidaciones ingresadas.

-Al ubicar la Liquidación buscada se la edita haciendo click en su renglón.

Funciones de pie de pantalla:

-Buscar(F2), dispara la búsqueda.

-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.

-Inicio(F8), vuelve al menú principal.

Íconos de ayuda:

vuelve al menú principal.

esta pantalla de ayuda.

Armar/Editar Liquidaciones

En esta pantalla se puede crear una Liquidación de Cliente o agregar/desagrupar comprobantes a una Liquidación ya existente.

En una Liquidación de este tipo se agrupan comprobantes pendientes de cobro de un cliente de cuenta corriente.

Los comprobantes que se pueden agrupar son:

-cuentas corrientes, cuotas de cuenta corriente, recibos a cliente (importados, ingresados, desagrupados);

-facturas varias a cliente, notas de débito a cliente, notas de crédito a cliente (ingresadas, desagrupadas).

Búsqueda de comprobantes para agrupar:

-Casilla Buscar Directamente tildada + función Buscar (c2), abre la pantalla de búsqueda mostrando todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado.

-Sólo la función Buscar (c2) abre la pantalla de búsqueda para poder hacerla manualmente.

Funciones de pie de pantalla:

-Refrescar(F6), recalcula el total de la liquidación cada vez que se agregan o desagrupan comprobantes.

-Aceptar(F2), graba la liquidación en estado ingresado.