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| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) |
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| − | En esta pantalla se puede emitir un Valor a Liquidar que podrá ser un movimiento bancario de depósito/extracción o un comprobante que será cobrado/pagado.
| + | #REDIRECT [[Emitir Comprobante In Situ]] |
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| − | Esta pantalla está disponible en las opciones 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción, 4.3.1 Efectuar Pagos, y 4.4.1 Efectuar Cobros.
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| − | *'''Comprobantes que se pueden Emitir,''' ''Tipo Operación/SubTipo Valor''''':'''
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| − | :-4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción
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| − | ::-Extraer Efectivo
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| − | :::-Ingresar Movimiento Bancario Extracción/Movimiento Bancario Extracción.
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| − | ::-Depositar Cheque de Terceros, Efectivo, Cheque Propio
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| − | :::-Ingresar Movimiento Bancario Depósito/Movimiento Bancario Depósito.
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| − | :-4.3.1 Efectuar Pagos
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| − | ::-Comprar Cheque de Terceros
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| − | :::-Recibir Cheque de Terceros/Cheque de Terceros.
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| − | ::-Pagar Factura de Banco
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| − | :::-Ingresar Factura de Banco/Factura de Banco.
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| − | ::-Pagar Gastos Varios/Servicios/Proveedores
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| − | :::-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
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| − | ::-Pagar Servicios/Proveedores
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| − | :::-Ingresar Factura de Servicio/Factura de Servicio.
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| − | :::-Ingresar Nota de Crédito de Servicios/Nota de Crédito de Servicios.
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| − | :::-Ingresar Nota de Débito de Servicios/Nota de Débito de Servicios.
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| − | ::-Pagar Proveedores
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| − | :::-Ingresar Factura de Compra/Factura de Compra.
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| − | :::-Ingresar Nota de Crédito de Proveedor/Nota de Crédito de Proveedor.
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| − | :::-Ingresar Nota de Débito de Proveedor/Nota de Débito de Proveedor.
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| − | :::-Ingresar Factura Varias a Proveedor/Factura Varias a Proveedor.
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| − | :::-Ingresar Nota de Crédito a Proveedor/Nota de Crédito a Proveedor.
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| − | :-4.4.1 Efectuar Cobros
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| − | ::-Vender Cheque de Terceros
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| − | ::-Canjear Cheque Propio por Efectivo
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| − | ::-Devolución de un Cheque Entregado
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| − | ::-Cobrar Préstamo Bancario
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| − | ::-Cobrar Clientes
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| − | ::-Cobrar Obras Sociales
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| − | ::-Cobrar Tarjetas
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