De Touch&Sale
(Página creada con 'En esta pantalla se puede emitir un Valor a Liquidar que podrá ser un movimiento bancario de depósito/extracción o un comprobante que será cobrado/pagado. Esta pantalla est...') |
|||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
:-4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción | :-4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción | ||
::-Extraer Efectivo | ::-Extraer Efectivo | ||
| − | :::-Ingresar Movimiento Bancario Extracción/Movimiento Bancario Extracción. | + | ::::-Ingresar Movimiento Bancario Extracción/Movimiento Bancario Extracción. |
::-Depositar Cheque de Terceros, Efectivo, Cheque Propio | ::-Depositar Cheque de Terceros, Efectivo, Cheque Propio | ||
| − | :::-Ingresar Movimiento Bancario Depósito/Movimiento Bancario Depósito. | + | ::::-Ingresar Movimiento Bancario Depósito/Movimiento Bancario Depósito. |
:-4.3.1 Efectuar Pagos | :-4.3.1 Efectuar Pagos | ||
::-Comprar Cheque de Terceros | ::-Comprar Cheque de Terceros | ||
| − | :::-Recibir Cheque de Terceros/Cheque de Terceros. | + | ::::-Recibir Cheque de Terceros/Cheque de Terceros. |
::-Pagar Factura de Banco | ::-Pagar Factura de Banco | ||
| − | :::-Ingresar Factura de Banco/Factura de Banco. | + | ::::-Ingresar Factura de Banco/Factura de Banco. |
::-Pagar Gastos Varios/Servicios/Proveedores | ::-Pagar Gastos Varios/Servicios/Proveedores | ||
| − | :::-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios. | + | ::::-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios. |
::-Pagar Servicios/Proveedores | ::-Pagar Servicios/Proveedores | ||
| − | :::-Ingresar Factura de Servicio/Factura de Servicio. | + | ::::-Ingresar Factura de Servicio/Factura de Servicio. |
| − | :::-Ingresar Nota de Crédito de Servicios/Nota de Crédito de Servicios. | + | ::::-Ingresar Nota de Crédito de Servicios/Nota de Crédito de Servicios. |
| − | :::-Ingresar Nota de Débito de Servicios/Nota de Débito de Servicios. | + | ::::-Ingresar Nota de Débito de Servicios/Nota de Débito de Servicios. |
::-Pagar Proveedores | ::-Pagar Proveedores | ||
| − | :::-Ingresar Factura de Compra/Factura de Compra. | + | ::::-Ingresar Factura de Compra/Factura de Compra. |
| − | :::-Ingresar Nota de Crédito de Proveedor/Nota de Crédito de Proveedor. | + | ::::-Ingresar Nota de Crédito de Proveedor/Nota de Crédito de Proveedor. |
| − | :::-Ingresar Nota de Débito de Proveedor/Nota de Débito de Proveedor. | + | ::::-Ingresar Nota de Débito de Proveedor/Nota de Débito de Proveedor. |
| − | :::-Ingresar Factura Varias a Proveedor/Factura Varias a Proveedor. | + | ::::-Ingresar Factura Varias a Proveedor/Factura Varias a Proveedor. |
| − | :::-Ingresar Nota de Crédito a Proveedor/Nota de Crédito a Proveedor. | + | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Proveedor/Nota de Crédito a Proveedor. |
:-4.4.1 Efectuar Cobros | :-4.4.1 Efectuar Cobros | ||
| − | |||
| − | |||
::-Devolución de un Cheque Entregado | ::-Devolución de un Cheque Entregado | ||
| + | ::::-Ingresar Devolución de un Cheque Entregado/Devolución Cheque Entregado. | ||
::-Cobrar Préstamo Bancario | ::-Cobrar Préstamo Bancario | ||
| + | ::::-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios. | ||
::-Cobrar Clientes | ::-Cobrar Clientes | ||
| + | ::::-Ingresar Factura Varias a Cliente/Factura Varias a Cliente. | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Débito a Cliente/Nota de Débito a Cliente. | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Cliente/Nota de Crédito a Cliente. | ||
| + | ::::-Ingresar Cuenta Corriente/Cuenta Corriente. | ||
::-Cobrar Obras Sociales | ::-Cobrar Obras Sociales | ||
| + | ::::-Ingresar Presentación Manual Obra Social/Presentación Sin Recetas Obra Social. | ||
| + | ::::-Ingresar Factura Varias a Obra Social/Factura Varias a Obra Social. | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Obra Social/Nota de Crédito a Obra Social. | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Débito a Obra Social/Nota de Débito a Obra Social. | ||
| + | ::::-Ingresar Factura de OS/Factura de OS. | ||
| + | ::-Cobrar Mandatarias | ||
| + | ::::-Ingresar Factura Varias a Mandataria/Factura Varias a Mandataria. | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Mandataria/Nota de Crédito a Mandataria. | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Débito a Mandataria/Nota de Débito a Mandataria. | ||
::-Cobrar Tarjetas | ::-Cobrar Tarjetas | ||
| + | ::::-Ingresar Lote Tarjeta Manual/Lote Tarjeta Manual | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Crédito de Tarjeta/Nota de Crédito de Tarjeta. | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Débito de Tarjeta/Nota de Débito de Tarjeta. | ||
| + | ::::-Ingresar Factura Varias a Tarjeta/Factura Varias a Tarjeta. | ||
| + | ::::-Ingresar Nota de Crédito a Tarjeta/Nota de Crédito a Tarjeta. | ||
| + | ::::-Ingresar Factura de Tarjeta/Factura de Tarjeta. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *'''Conceptos:''' | ||
| + | :-Los conceptos con la casilla '''Bloqueo Fmla.''' tildada se deben completar a mano. | ||
| + | :-Los conceptos con la casilla destildada los calcula el sistema. | ||
| + | :-Si se desea ingresar manualmente el monto de un concepto autocalculable, primero se lo debe tildar. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *'''Funciones de pie de pantalla:''' | ||
| + | :-'''<span style="color:gray">Refrescar(F6)</span>''', recalcula el total. | ||
| + | :-'''<span style="color:gray">Confirmar(F2)</span>''', graba el comprobante. | ||
| + | :-'''<span style="color:gray">Cancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *'''Íconos de ayuda:''' | ||
| + | :[[Imagen:Home.png]] vuelve al menú principal. | ||
| + | :[[Imagen:Help.png]] esta pantalla de ayuda. | ||
Revisión del 15:36 30 jun 2014
En esta pantalla se puede emitir un Valor a Liquidar que podrá ser un movimiento bancario de depósito/extracción o un comprobante que será cobrado/pagado.
Esta pantalla está disponible en las opciones 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción, 4.3.1 Efectuar Pagos, y 4.4.1 Efectuar Cobros.
- Comprobantes que se pueden Emitir, Tipo Operación/SubTipo Valor:
- -4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción
- -Extraer Efectivo
- -Ingresar Movimiento Bancario Extracción/Movimiento Bancario Extracción.
- -Depositar Cheque de Terceros, Efectivo, Cheque Propio
- -Ingresar Movimiento Bancario Depósito/Movimiento Bancario Depósito.
- -Extraer Efectivo
- -4.3.1 Efectuar Pagos
- -Comprar Cheque de Terceros
- -Recibir Cheque de Terceros/Cheque de Terceros.
- -Pagar Factura de Banco
- -Ingresar Factura de Banco/Factura de Banco.
- -Pagar Gastos Varios/Servicios/Proveedores
- -Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
- -Pagar Servicios/Proveedores
- -Ingresar Factura de Servicio/Factura de Servicio.
- -Ingresar Nota de Crédito de Servicios/Nota de Crédito de Servicios.
- -Ingresar Nota de Débito de Servicios/Nota de Débito de Servicios.
- -Pagar Proveedores
- -Ingresar Factura de Compra/Factura de Compra.
- -Ingresar Nota de Crédito de Proveedor/Nota de Crédito de Proveedor.
- -Ingresar Nota de Débito de Proveedor/Nota de Débito de Proveedor.
- -Ingresar Factura Varias a Proveedor/Factura Varias a Proveedor.
- -Ingresar Nota de Crédito a Proveedor/Nota de Crédito a Proveedor.
- -Comprar Cheque de Terceros
- -4.4.1 Efectuar Cobros
- -Devolución de un Cheque Entregado
- -Ingresar Devolución de un Cheque Entregado/Devolución Cheque Entregado.
- -Cobrar Préstamo Bancario
- -Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
- -Cobrar Clientes
- -Ingresar Factura Varias a Cliente/Factura Varias a Cliente.
- -Ingresar Nota de Débito a Cliente/Nota de Débito a Cliente.
- -Ingresar Nota de Crédito a Cliente/Nota de Crédito a Cliente.
- -Ingresar Cuenta Corriente/Cuenta Corriente.
- -Cobrar Obras Sociales
- -Ingresar Presentación Manual Obra Social/Presentación Sin Recetas Obra Social.
- -Ingresar Factura Varias a Obra Social/Factura Varias a Obra Social.
- -Ingresar Nota de Crédito a Obra Social/Nota de Crédito a Obra Social.
- -Ingresar Nota de Débito a Obra Social/Nota de Débito a Obra Social.
- -Ingresar Factura de OS/Factura de OS.
- -Cobrar Mandatarias
- -Ingresar Factura Varias a Mandataria/Factura Varias a Mandataria.
- -Ingresar Nota de Crédito a Mandataria/Nota de Crédito a Mandataria.
- -Ingresar Nota de Débito a Mandataria/Nota de Débito a Mandataria.
- -Cobrar Tarjetas
- -Ingresar Lote Tarjeta Manual/Lote Tarjeta Manual
- -Ingresar Nota de Crédito de Tarjeta/Nota de Crédito de Tarjeta.
- -Ingresar Nota de Débito de Tarjeta/Nota de Débito de Tarjeta.
- -Ingresar Factura Varias a Tarjeta/Factura Varias a Tarjeta.
- -Ingresar Nota de Crédito a Tarjeta/Nota de Crédito a Tarjeta.
- -Ingresar Factura de Tarjeta/Factura de Tarjeta.
- -Devolución de un Cheque Entregado
- Conceptos:
- -Los conceptos con la casilla Bloqueo Fmla. tildada se deben completar a mano.
- -Los conceptos con la casilla destildada los calcula el sistema.
- -Si se desea ingresar manualmente el monto de un concepto autocalculable, primero se lo debe tildar.
- Funciones de pie de pantalla:
- -Refrescar(F6), recalcula el total.
- -Confirmar(F2), graba el comprobante.
- -Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
- Íconos de ayuda:
vuelve al menú principal.
esta pantalla de ayuda.
