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En esta pantalla se puede emitir un Valor a Liquidar que podrá ser un movimiento bancario de depósito/extracción o un comprobante que será cobrado/pagado.
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:-Los conceptos con la casilla '''Bloqueo Fmla.''' tildada se deben completar a mano.
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:-Los conceptos con la casilla destildada los calcula el sistema.
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:-Si se desea ingresar manualmente el monto de un concepto autocalculable, primero se lo debe tildar.
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:-'''<span style="color:gray">Refrescar(F6)</span>''', recalcula el total.
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Revisión actual del 13:52 18 abr 2016

Redirige a:

En esta pantalla se puede emitir un Valor a Liquidar que podrá ser un movimiento bancario de depósito/extracción o un comprobante que será cobrado/pagado.

Esta pantalla está disponible en las opciones 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción, 4.3.1 Efectuar Pagos, y 4.4.1 Efectuar Cobros.


  • Comprobantes que se pueden Emitir, Tipo Operación/SubTipo Valor:
-4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción
-Extraer Efectivo
-Ingresar Movimiento Bancario Extracción/Movimiento Bancario Extracción.
-Depositar Cheque de Terceros, Efectivo, Cheque Propio
-Ingresar Movimiento Bancario Depósito/Movimiento Bancario Depósito.
-4.3.1 Efectuar Pagos
-Comprar Cheque de Terceros
-Recibir Cheque de Terceros/Cheque de Terceros.
-Pagar Factura de Banco
-Ingresar Factura de Banco/Factura de Banco.
-Pagar Gastos Varios/Servicios/Proveedores
-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
-Pagar Servicios/Proveedores
-Ingresar Factura de Servicio/Factura de Servicio.
-Ingresar Nota de Crédito de Servicios/Nota de Crédito de Servicios.
-Ingresar Nota de Débito de Servicios/Nota de Débito de Servicios.
-Pagar Proveedores
-Ingresar Factura de Compra/Factura de Compra.
-Ingresar Nota de Crédito de Proveedor/Nota de Crédito de Proveedor.
-Ingresar Nota de Débito de Proveedor/Nota de Débito de Proveedor.
-Ingresar Factura Varias a Proveedor/Factura Varias a Proveedor.
-Ingresar Nota de Crédito a Proveedor/Nota de Crédito a Proveedor.
-4.4.1 Efectuar Cobros
-Devolución de un Cheque Entregado
-Ingresar Devolución de un Cheque Entregado/Devolución Cheque Entregado.
-Cobrar Préstamo Bancario
-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
-Cobrar Clientes
-Ingresar Factura Varias a Cliente/Factura Varias a Cliente.
-Ingresar Nota de Débito a Cliente/Nota de Débito a Cliente.
-Ingresar Nota de Crédito a Cliente/Nota de Crédito a Cliente.
-Ingresar Cuenta Corriente/Cuenta Corriente.
-Cobrar Obras Sociales
-Ingresar Presentación Manual Obra Social/Presentación Sin Recetas Obra Social.
-Ingresar Factura Varias a Obra Social/Factura Varias a Obra Social.
-Ingresar Nota de Crédito a Obra Social/Nota de Crédito a Obra Social.
-Ingresar Nota de Débito a Obra Social/Nota de Débito a Obra Social.
-Ingresar Factura de OS/Factura de OS.
-Cobrar Mandatarias
-Ingresar Factura Varias a Mandataria/Factura Varias a Mandataria.
-Ingresar Nota de Crédito a Mandataria/Nota de Crédito a Mandataria.
-Ingresar Nota de Débito a Mandataria/Nota de Débito a Mandataria.
-Cobrar Tarjetas
-Ingresar Lote Tarjeta Manual/Lote Tarjeta Manual
-Ingresar Nota de Crédito de Tarjeta/Nota de Crédito de Tarjeta.
-Ingresar Nota de Débito de Tarjeta/Nota de Débito de Tarjeta.
-Ingresar Factura Varias a Tarjeta/Factura Varias a Tarjeta.
-Ingresar Nota de Crédito a Tarjeta/Nota de Crédito a Tarjeta.
-Ingresar Factura de Tarjeta/Factura de Tarjeta.


  • Conceptos:
-Los conceptos con la casilla Bloqueo Fmla. tildada se deben completar a mano.
-Los conceptos con la casilla destildada los calcula el sistema.
-Si se desea ingresar manualmente el monto de un concepto autocalculable, primero se lo debe tildar.


  • Funciones de pie de pantalla:
-Refrescar(F6), recalcula el total.
-Confirmar(F2), graba el comprobante.
-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.


  • Íconos de ayuda:
Home.png vuelve al menú principal.
Help.png esta pantalla de ayuda.
new user message

En esta pantalla se puede emitir un Valor a Liquidar que podrá ser un movimiento bancario de depósito/extracción o un comprobante que será cobrado/pagado.

Esta pantalla está disponible en las opciones 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción, 4.3.1 Efectuar Pagos, y 4.4.1 Efectuar Cobros.


  • Comprobantes que se pueden Emitir, Tipo Operación/SubTipo Valor:
-4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción
-Extraer Efectivo
-Ingresar Movimiento Bancario Extracción/Movimiento Bancario Extracción.
-Depositar Cheque de Terceros, Efectivo, Cheque Propio
-Ingresar Movimiento Bancario Depósito/Movimiento Bancario Depósito.
-4.3.1 Efectuar Pagos
-Comprar Cheque de Terceros
-Recibir Cheque de Terceros/Cheque de Terceros.
-Pagar Factura de Banco
-Ingresar Factura de Banco/Factura de Banco.
-Pagar Gastos Varios/Servicios/Proveedores
-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
-Pagar Servicios/Proveedores
-Ingresar Factura de Servicio/Factura de Servicio.
-Ingresar Nota de Crédito de Servicios/Nota de Crédito de Servicios.
-Ingresar Nota de Débito de Servicios/Nota de Débito de Servicios.
-Pagar Proveedores
-Ingresar Factura de Compra/Factura de Compra.
-Ingresar Nota de Crédito de Proveedor/Nota de Crédito de Proveedor.
-Ingresar Nota de Débito de Proveedor/Nota de Débito de Proveedor.
-Ingresar Factura Varias a Proveedor/Factura Varias a Proveedor.
-Ingresar Nota de Crédito a Proveedor/Nota de Crédito a Proveedor.
-4.4.1 Efectuar Cobros
-Devolución de un Cheque Entregado
-Ingresar Devolución de un Cheque Entregado/Devolución Cheque Entregado.
-Cobrar Préstamo Bancario
-Ingresar Gastos Varios/Gastos Varios.
-Cobrar Clientes
-Ingresar Factura Varias a Cliente/Factura Varias a Cliente.
-Ingresar Nota de Débito a Cliente/Nota de Débito a Cliente.
-Ingresar Nota de Crédito a Cliente/Nota de Crédito a Cliente.
-Ingresar Cuenta Corriente/Cuenta Corriente.
-Cobrar Obras Sociales
-Ingresar Presentación Manual Obra Social/Presentación Sin Recetas Obra Social.
-Ingresar Factura Varias a Obra Social/Factura Varias a Obra Social.
-Ingresar Nota de Crédito a Obra Social/Nota de Crédito a Obra Social.
-Ingresar Nota de Débito a Obra Social/Nota de Débito a Obra Social.
-Ingresar Factura de OS/Factura de OS.
-Cobrar Mandatarias
-Ingresar Factura Varias a Mandataria/Factura Varias a Mandataria.
-Ingresar Nota de Crédito a Mandataria/Nota de Crédito a Mandataria.
-Ingresar Nota de Débito a Mandataria/Nota de Débito a Mandataria.
-Cobrar Tarjetas
-Ingresar Lote Tarjeta Manual/Lote Tarjeta Manual
-Ingresar Nota de Crédito de Tarjeta/Nota de Crédito de Tarjeta.
-Ingresar Nota de Débito de Tarjeta/Nota de Débito de Tarjeta.
-Ingresar Factura Varias a Tarjeta/Factura Varias a Tarjeta.
-Ingresar Nota de Crédito a Tarjeta/Nota de Crédito a Tarjeta.
-Ingresar Factura de Tarjeta/Factura de Tarjeta.


  • Conceptos:
-Los conceptos con la casilla Bloqueo Fmla. tildada se deben completar a mano.
-Los conceptos con la casilla destildada los calcula el sistema.
-Si se desea ingresar manualmente el monto de un concepto autocalculable, primero se lo debe tildar.


  • Funciones de pie de pantalla:
-Refrescar(F6), recalcula el total.
-Confirmar(F2), graba el comprobante.
-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.


  • Íconos de ayuda:
Home.png vuelve al menú principal.
Help.png esta pantalla de ayuda.