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En esta pantalla se puede crear una Liquidación de Cliente o agregar/desagrupar comprobantes a una Liquidación ya existente.
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En una Liquidación de este tipo se agrupan comprobantes pendientes de cobro de un cliente de cuenta corriente.
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Los comprobantes que se pueden agrupar son:
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:-cuentas corrientes, cuotas de cuenta corriente, recibos a cliente (importados, ingresados, desagrupados);
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:-facturas varias a cliente, notas de débito a cliente, notas de crédito a cliente (ingresadas, desagrupadas).
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*'''Búsqueda de comprobantes para agrupar:'''
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:-Casilla Buscar Directamente tildada + función '''<span style="color:gray">Buscar (c2)</span>''', abre la pantalla de búsqueda mostrando todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado.
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:-Sólo la función '''<span style="color:gray">Buscar (c2)</span>''' abre la pantalla de búsqueda para poder hacerla manualmente.
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*'''Funciones de pie de pantalla:'''
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:-'''<span style="color:gray">Refrescar(F6)</span>''', recalcula el total de la liquidación cada vez que se agregan o desagrupan comprobantes.
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:-'''<span style="color:gray">Aceptar(F2)</span>''', graba la liquidación en estado ingresado.
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:-'''<span style="color:gray">Cancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior.
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Revisión actual del 10:46 15 abr 2016

Redirige a:

En esta pantalla se puede crear una Liquidación de Cliente o agregar/desagrupar comprobantes a una Liquidación ya existente.

En una Liquidación de este tipo se agrupan comprobantes pendientes de cobro de un cliente de cuenta corriente.

Los comprobantes que se pueden agrupar son:

-cuentas corrientes, cuotas de cuenta corriente, recibos a cliente (importados, ingresados, desagrupados);
-facturas varias a cliente, notas de débito a cliente, notas de crédito a cliente (ingresadas, desagrupadas).


  • Búsqueda de comprobantes para agrupar:
-Casilla Buscar Directamente tildada + función Buscar (c2), abre la pantalla de búsqueda mostrando todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado.
-Sólo la función Buscar (c2) abre la pantalla de búsqueda para poder hacerla manualmente.


  • Funciones de pie de pantalla:
-Refrescar(F6), recalcula el total de la liquidación cada vez que se agregan o desagrupan comprobantes.
-Aceptar(F2), graba la liquidación en estado ingresado.
-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
-Inicio(F8), vuelve al menú principal.


  • Íconos de ayuda:
Home.png vuelve al menú principal.
Help.png esta pantalla de ayuda.
new user message

En esta pantalla se puede crear una Liquidación de Cliente o agregar/desagrupar comprobantes a una Liquidación ya existente.

En una Liquidación de este tipo se agrupan comprobantes pendientes de cobro de un cliente de cuenta corriente.

Los comprobantes que se pueden agrupar son:

-cuentas corrientes, cuotas de cuenta corriente, recibos a cliente (importados, ingresados, desagrupados);
-facturas varias a cliente, notas de débito a cliente, notas de crédito a cliente (ingresadas, desagrupadas).


  • Búsqueda de comprobantes para agrupar:
-Casilla Buscar Directamente tildada + función Buscar (c2), abre la pantalla de búsqueda mostrando todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado.
-Sólo la función Buscar (c2) abre la pantalla de búsqueda para poder hacerla manualmente.


  • Funciones de pie de pantalla:
-Refrescar(F6), recalcula el total de la liquidación cada vez que se agregan o desagrupan comprobantes.
-Aceptar(F2), graba la liquidación en estado ingresado.
-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
-Inicio(F8), vuelve al menú principal.


  • Íconos de ayuda:
Home.png vuelve al menú principal.
Help.png esta pantalla de ayuda.