|
|
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | En esta pantalla se puede crear una Liquidación de Cliente o agregar/desagrupar comprobantes a una Liquidación ya existente.
| + | #REDIRECT [[Liquidaciones de Clientes#Armar/Editar Liquidaciones]] |
| − | | + | |
| − | En una Liquidación de este tipo se agrupan comprobantes pendientes de cobro de un cliente de cuenta corriente.
| + | |
| − | | + | |
| − | Los comprobantes que se pueden agrupar son:
| + | |
| − | :-cuentas corrientes, cuotas de cuenta corriente, recibos a cliente (importados, ingresados, desagrupados);
| + | |
| − | :-facturas varias a cliente, notas de débito a cliente, notas de crédito a cliente (ingresadas, desagrupadas).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | *'''Búsqueda de comprobantes para agrupar:'''
| + | |
| − | :-Casilla Buscar Directamente tildada + función '''<span style="color:gray">Buscar (c2)</span>''', abre la pantalla de búsqueda mostrando todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado.
| + | |
| − | :-Sólo la función '''<span style="color:gray">Buscar (c2)</span>''' abre la pantalla de búsqueda para poder hacerla manualmente.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | *'''Funciones de pie de pantalla:'''
| + | |
| − | :-'''<span style="color:gray">Refrescar(F6)</span>''', recalcula el total de la liquidación cada vez que se agregan o desagrupan comprobantes.
| + | |
| − | :-'''<span style="color:gray">Aceptar(F2)</span>''', inicia la búsqueda después de completar los filtros.
| + | |
| − | :-'''<span style="color:gray">Cancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior.
| + | |
| − | :-'''<span style="color:gray">Inicio(F8)</span>''', vuelve al menú principal.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | *'''Íconos de ayuda:'''
| + | |
| − | :[[Imagen:Home.png]] vuelve al menú principal.
| + | |
| − | :[[Imagen:Help.png]] esta pantalla de ayuda.
| + | |
