Selección Múltiple de Comprobantes de Clientes

En esta pantalla se pueden buscar y seleccionar comprobantes pendientes de cobro de un cliente de cuenta corriente.

Los comprobantes pueden ser:

-Cuentas Corrientes, Cuotas de Cuenta Corriente, Recibos a Cliente (importados, ingresados, desagrupados);

-Facturas Varias a Cliente, Notas de Crédito a Cliente, Notas de Débito a Cliente (ingresadas, desagrupadas).

• Filtros de búsqueda:

-El filtro Codificación sólo se debe usar si se está buscando específicamente ese comprobante.

-El filtro Tipo Valor para buscar sólo los de ese tipo.

-Los más comunes para armar liquidaciones son los filtros por rango de fechas.

-Eventualmente, para búsquedas específicas, pueden ser de utilidad los filtros rango de monto, rango de rendición, Nodo, y Período de IVA.

• Grilla:

-Si no se usó ningún filtro de búsqueda, la grilla mostrará todos los comprobantes disponibles.

-Si la cantidad de comprobantes disponibles supera el tamaño de la grilla, al pie de la misma se encuentran los números de página para ir avanzando, haciendo click sobre los números (1, 2, 3, etc) o sobre la palabra Siguiente.

-Una vez ubicados los Comprobantes, ir tildándolos de a uno en la casilla de sus correspondientes renglones.

-Si los comprobantes que aparecen en la grilla deben ser agrupados en su totalidad, tildar la casilla de la barra verde de títulos de la grilla.

Una vez tildados los comprobantes, usar la función Seleccionar (c2).

• Funciones de pie de pantalla:

-Buscar(F2), dispara la búsqueda.

-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.

-Inicio(F8), vuelve al menú principal.

• Íconos de ayuda:

vuelve al menú principal.

esta pantalla de ayuda.