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=='''OCTUBRE DE 2016'''==
 
  
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==2016-10-24==
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                                                  AÑO 2020
  
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*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
 
  
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[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]
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'''''ABRIL DE 2020'''''
  
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[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]
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::*'''Acceso rápido y búsquedas en el menú principal.'''
  
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*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
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:::* Se creó el acceso rápido al menú con la combinación de teclas Alt + Q.
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[[image:promociones.png|center|frame]]
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*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.  
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[[image:inicio_alt_q_za.png|center|frame]]
  
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[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]
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::: Además, dentro del menú, se incorporó la posibilidad de realizar búsquedas, que puden ser:
  
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::::: - Alfabética, con o sin acentos.
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::::: - Numérica, con o sin puntos.
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::::: - Mixta, en orden indistinto.
  
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*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
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[[image:busqueda_alfabetica.png|center|frame]]
  
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[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]
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::: Como se observa en la imagen, la opción 9.8.6 Parámetro puede ser encontrada ingresando 986 o parametro sin necesidad de agregar el tilde correspondiente o los puntos entre los números. En el caso de la búsqueda mixta, el sistema devuelve resultados por la coincidencia de palabras y de números ingresados, resaltando dichas coincidencias en color amarillo.
  
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[[image:busqueda_mixta.png|center|frame]]
  
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'''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''
 
  
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[[image:venta_promocion.png|center|frame]]
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                                                  AÑO 2019
  
  
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*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.
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'''''DICIEMBRE DE 2019'''''
  
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[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]
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==2018-12-30==
  
  
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[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]
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::*'''Condición al cierre (opción 7.7.10).''' Según la configuración realizada en T&Sweb, al momento de la venta, Touch&Sale controla si se cumplen con las condiciones y/o contrato correspondiente. En caso que no se cumpla, el sistema solicita el ingreso de los datos de un usuario con permisos para habilitar la operación. Por ejemplo, se puede configurar que no se pueda realizar una venta en cuotas cuando existe una receta.
  
  
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==2016-10-03==
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[[image:Condicion_al_cierre_tsweb_za.png|center|frame]]
  
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*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.
 
  
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*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.
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[[image:Condicion_al_cierre_ts_za.png|center|frame]]
  
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*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".
 
  
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*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.
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::*'''Resumen de Caja (opción 3.4.4.1) - Agregar detalle de vales entregados.''' En el Resumen de Caja se adicionó la opción de mostrar los Vales entregados en cada rendición para así tener un mejor control de los mismos. El sistema informa el número de Vale, cliente, fecha y hora.
  
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*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.
 
  
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[[image:Resumen_caja_za.png|center|frame]]
  
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[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]
 
  
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[[image:Resumen_caja_za_2.png|center|frame]]
  
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*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.
 
  
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::*'''Control de compras (opción 4.2.3). - Desarrollo para Touch&Sale Alfa.''' Al momento de controlar las facturas de compra se puede editar o controlar el Tipo de Pedido (Accesorios, Distibuidora, Droguería, Fabricante, etc), logrando agrupar en futuros reportes la distribución de la compra.
  
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[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]
 
  
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[[image:Tipo_pedido_control_compras_za.png|center|frame]]
  
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=='''SEPTIEMBRE DE 2016'''==
 
  
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==2016-09-05==
 
  
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*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:
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'''''OCTUBRE DE 2019'''''
  
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# Inestable: Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.
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==2018-10-10==
  
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# Alfa: Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.
 
  
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# Producción: Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.
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::*'''Resumen de Caja - Mostrar parámetros de selección:''' A la hora de sacar una rendición de caja, en la cabecera del reporte se agregó un listado de los parámetros seleccionados. Esto permite ver un reporte impreso y saber cuáles fueron los filtros que se seleccionaron previamente.
  
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# Mi Grupo: Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir,  refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.
 
  
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[[image:parametros_resumen_caja_za.png|center|frame]]
  
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[[image:Observaciones.png|center|frame]]
 
  
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[[image:cabecera_resumen_caja_za.png|center|frame]]
  
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=='''AGOSTO DE 2016'''==
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::*'''Promociones Prioridades (opción 7.7.13) - Filtros:'''Se agregaron los filtros Condición y Aplicación para facilitar las búsquedas.
  
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==2016-29-08==
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[[image:promociones_za.png|center|frame]]
  
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*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.
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::*'''Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1) - Estado En Farmacia:''' Se agregó el estado En Farmacia, el cual permite detectar aquellas recetas que están en la Farmacia, pendientes de ser enviadas a la Administración.
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Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''
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'''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''
 
  
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[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]
 
  
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[[image:ts_receta_en_farmacia_za.png|center|frame]]
  
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[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]
 
  
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[[image:recetas_pendientes_za.png|center|frame]]
  
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'''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''
 
  
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[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]
 
  
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'''''SEPTIEMBRE DE 2019'''''
  
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[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]
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==2018-09-23==
  
  
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==2016-16-08==
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::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.1) - Exportar lista de precios:''' Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de precios, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y eventualmente modificarla e importarla en "Importar listas de precios" (opción 7.1.5.4)
  
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*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.
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[[image:exportar_listas_precios_za.png|center|frame]]
  
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*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones
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::*'''Reglas de Precio de Compra (opción 7.1.6.4):''' Al igual que Reglas de Precios de Venta, ahora se puede ingresar la misma prioridad en una regla de precio de compra, permitiendo una mejor organización de las mismas.
  
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[[image:reglas_precios_compra_za.png|center|frame]]
  
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==2016-01-08==
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::*'''Contrato Producto (opción 7.7.3):''' Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de excepciones por producto, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y exponerla de la forma deseada.
  
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*'''WS de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WebService (WS). Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.
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[[image:edicion_contrato_producto_za.png|center|frame]]
  
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::*'''Reporte de Diferencias en Transferencias Recibidas (opción 2.1.9.1):''' Nuevo reporte que permite controlar que las transferencias que se emitan entre las sucursales se reciban y se carguen correctamente.
  
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=='''JUNIO DE 2016'''==
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[[image:reporte_diferencias_transferencias_za.png|center|frame]]
  
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==2016-21-06==
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[[image:reporte_diferencia_transferencias_reporte_za.png|center|frame]]
  
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*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).
 
  
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*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.
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'''''JULIO DE 2019'''''
  
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==2018-07-15==
  
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=='''MAYO DE 2016'''==
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::*'''Reporte Stock (Por Nodo) (opción 2.9.2c):''' Reporte similar a Movimientos de Stock (Control Diario) (opción 2.9.2), donde los nodos están en columnas y muestra Compras, Ventas y Stock de cada nodo.
  
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==2016-30-05==
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[[image:filtros_292c_stock_nodo_za.png|center|frame]]
  
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*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta panalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.  
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[[image:reporte_292c_stock_nodo_za.png|center|frame]]
  
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==2016-23-05==
 
  
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* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.
 
  
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==2016-16-05==
+
'''''ABRIL DE 2019'''''
  
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*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.
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==2018-04-22==
  
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*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.
 
  
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*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.  
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::*'''Nuevos reportes en CSV parseado:''' Este formato es una exportación plana del reporte que muestra los datos en columnas ordenadas, lo que facilita el trabajo del usuario final permitiéndole organizar la información del reporte con un ordenamiento propio, sin la limitación que tienen otros formatos.
  
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:::- Evolución de Stock (opción 2.9.1)
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:::- Movimientos de Stock (opción 2.9.2)
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:::- Valorización (opción 2.9.3)
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:::- Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2)
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:::- Subdiario IVA Compra Disc. (opción 5.6.1)
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::*'''Reporte de Entidades (opción 7.2.20.1):'''
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:::*Se agrega una nueva columna 'Cuenta Contable' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:
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::::- Cuentas Bancarias.
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::::- Proveedores de Servicios.
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::::- Gastos Varios.
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[[image:cuenta_contable_za.png|center|frame]]
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:::*Se agrega una nueva columna 'Entidad Agrupadora' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:
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::::- Clientes.
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[[image:entidad_agrupadora_za.png|center|frame]]
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                                                  AÑO 2018
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'''''DICIEMBRE DE 2018'''''
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==2018-12-12==
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::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agrega la opción de búsqueda 'Condición' en Reglas de Preparación con el mismo funcionamiento que Contrato Convenios.
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[[image:reglas_de_preparacion_condicion_za.png|center|frame]]
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'''''OCTUBRE DE 2018'''''
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==2018-10-29==
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::*'''Cambio Global de Atributos (opción 7.1.10):''' Se agrega la opción "Requiere seguimiento de stock" para que el usuario pueda configurar si el sistema guardará o no los movimientos de stock.
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[[image:cambio_global_atributos_za.png|center|frame]]
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'''''SEPTIEMBRE DE 2018'''''
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==2018-09-06==
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::*'''Detalle de Liquidación de Clientes (opción 3.9.8.4):''' Se agrega la opción "Mostrar Ítems" para emitir reportes con el detalle de los productos.
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[[image:detalle_liquidacion_clientes_filtro_za.png|center|frame]]
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::*'''Movimientos de Stock (opción 2.9.2):''' Se agregan las columnas Precio de Costo, Precio de Venta y Totales.
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[[image:movimiento_stock_filtro_za.png|center|frame]]
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[[image:movimiento_stock_reporte_za.png|center|frame]]
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::*'''Armar lote Tarjeta (opción 3.2.1):''' Nuevo diseño en pantalla de búsqueda.
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[[image:armar_lote_tarjeta_diseno_pantalla_busqueda_za.png|center|frame]]
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'''''JULIO DE 2018'''''
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==2018-07-24==
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::*'''Talonarios (opción 9.8.5):''' Se agregaron filtros por tipo de valor y tipo de entidad.
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[[image:Talonarios_za.png|center|frame]]
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::*'''Armar Presentaciones - Diferencial de precios (opción 3.1.1):''' Al momento de armar una presentación de Obra Social se calcula el diferencial de precio que existió al momento de facturar, entre el precio de venta y el precio del Validador. Principalmente utilizado por Precio PAMI.
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[[image:Armar_presentaciones_za.png|center|frame]]
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::*'''Seguimiento de Valores Concepto (opción 4.5.7):''' Se agrega usuario creación y modificación.
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[[image:Seguimiento_valores_conceptos_za.png|center|frame]]
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'''''JUNIO DE 2018'''''
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==2017-11-29==
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::*'''Agrupar Asientos (opción 5.4.4):''' Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.
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[[image:Agupar_asientos_za.png|center|frame]]
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::*'''Log de Reportes (opción 4.5.10):'''Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.
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[[image:log_reportes_1_za.png|center|frame]]
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[[image:log_reportes_2_za.png|center|frame]]
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::*'''Log de Procesos (opción 4.5.11):''' Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.
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[[image:log_procesos_za.png|center|frame]]
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::*'''Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5):''' Se desagregan las alícuotas de IVA.
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[[image:subdiario_iva_ventas_za.png|center|frame]]
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::*'''Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5):''' Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.
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[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_1.png|center|frame]]
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[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_2.png|center|frame]]
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::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.
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[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]
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[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]
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::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.
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[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]
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                                                  AÑO 2017
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'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''
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==2017-11-29==
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::*'''Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.
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[[image:reporte_caja_servicios_sociales_za.png|center|frame]]
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::*'''Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:
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:::-'''Guardable:''' Guarda el dato en la base de datos.
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:::-'''Imprimible:''' Imprime el dato en la plantilla.
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:::-'''Visible:''' Muestra el dato al momento de facturar.
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[[image:configuracion_prototipo_za.png|center|frame]]
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::*'''Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:'''En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.
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[[image:factura_digital_suiza_tucuman_zaza.png|center|frame]]
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'''''OCTUBRE DE 2017'''''
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==2017-10-13==
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::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones''': Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.
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[[image:Reglas_precios_cantidad_aplicaciones_.png|center|frame]]
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'''''AGOSTO DE 2017'''''
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==2017-08-15==
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::*'''ABM Productos''': El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.
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::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.
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::::''Visualización en Touch&Sale:''
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[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]
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::::''Visualización en zWeb:''
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[[image:Checkszweb.png|center|frame]]
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 +
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'''''JUNIO DE 2017'''''
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==2017-06-19==
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::*'''AGIP WEB (opción 5.7.9)''': Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen
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==2017-06-12==
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::*'''Nodos (opción 9.1)''': Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.
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[[image:Nodo_wiki.png|center|frame|]]
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==2017-06-05==
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::*'''En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB:''' Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.
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::*'''Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:):''' Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.
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[[image:reporte_de_operaciones_wiki.png|center|frame|]]
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'''''MAYO DE 2017'''''
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==2017-05-15==
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::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.
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==2017-05-09==
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 +
 +
::*'''Compras centralizadas:''' Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).
 +
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==2017-05-02==
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 +
::*'''Compras Centralizadas:''' En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.
 +
 +
::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''
 +
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:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
 +
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
 +
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.
 +
 +
 +
'''''ABRIL DE 2017'''''
 +
 +
==2017-04-24==
 +
 +
::*'''Compras centralizadas:''' En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el '''nombre corto''', para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.
 +
 +
 +
==2017-04-10==
 +
 +
 +
::* Se mejoró la exportación de reportes a '''CSV PLANO'''.
 +
 +
:::- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
 +
:::- Valorización de stock (opción 2.9.3)
 +
:::- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)
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 +
::*'''Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3):''' Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.
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[[image:Ftweb_compra_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]
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==2017-04-03==
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::*'''Contratos:''' A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.
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[[image:tipo_contrato.png|center|frame|Logo de Zetti]]
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::*'''Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2):''' Se muestra el vendedor.
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[[image:comprobantes_de_caja.png|center|frame|Logo de Zetti]]
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::*'''Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.
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[[image:seguimiento_de_valores.png|center|frame|Logo de Zetti]]
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::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.
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[[image:codigos_repetidos.png|center|frame|Logo de Zetti]]
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'''''MARZO DE 2017'''''
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==2017-03-28==
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::*'''Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.
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[[image:gastos_no_prorrateados.png|center|frame|Logo de Zetti]]
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::*'''Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3):''' Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.
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==2017-03-20==
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::*'''Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2):''' Se agregó un filtro por módulo.
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::*'''Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8):''' Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.
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::*'''Motor de precio: IMPORTANTE:''' Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.
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::*'''Compras Centralizadas:''' Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.
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::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.
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[[image:Cambio_global_de_atributos.png|center|]]
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::*'''Productos Configuración (opción 7.1.4):''' Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.
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[[image:Productos_configuracion.png|center|]]
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::*'''Reglas de preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agregó visualización del tipo de regla.
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[[image:Reglas_de_preparacion.png|center|]]
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::*'''Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12):''' Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".
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[[image:Cambio_masivo_estado.png|center|]]
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::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5):''' Se realizaron arreglos y mejoras,.
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:::- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
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:::- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
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:::- Cuando el usuario carga un producto, el sistema  muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.
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[[image:Carga_de_producto.png|center|]]
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'''''FEBRERO DE 2017'''''
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==2017-02-06==
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::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.
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[[image:regla_de_preparacion.png|center|frame]]
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::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ):''' En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.
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[[image:reglas_de_precios.png|center|frame]]
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'''''ENERO DE 2017'''''
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==2017-01-23==
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::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:
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:::'''*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc'''
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 +
==2017-01-16==
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::* Tanto en '''Proveedores (opción 7.2.1)''' como en '''Clientes (opción 7.2.3)''' se puede buscar por Razón Social y CUIT.
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[[image:7.2.1_Proveedores.png|center|frame]]
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 +
::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.
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 +
[[image:7.1.4_Productos_Configuracion.png|center|frame]]
 +
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==2017-01-09==
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::* Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.
 +
 +
==2017-01-02==
 +
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::* Se agregaron los reportes:
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:::'''Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.
 +
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[[image:reporte_bonificaciones_tarjetas.jpg|center|frame]]
 +
 +
:::'''Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.
 +
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[[image:reporte_bonificaciones_ooss.jpg|center|frame]]
 +
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                                                  AÑO 2016
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 +
'''''DICIEMBRE DE 2016'''''
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==2016-12-27==
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::*'''Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4):''' Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.
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[[image:conciliacion_bancaria_entidad_.2.png|center|frame]]
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::*'''Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5):''' Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.
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::'''''Ejemplo:''''' Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:
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[[image:deposito_bancario_ 1.png|center|frame]]
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::Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.
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[[image:Deposito_bancario_ 2.png|center|frame]]
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::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.
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[[image:configuracion_nombrearchivoida_nombrearchivorta.png|center|frame]]
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::* Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.
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::'''''Visualización de cálculo de retención'''''
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[[image:ejemplo_retencion.png|center|frame]]
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::'''''Visualización de cálculo de percepción '''''
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[[image:ejemplo_percepcion.png|center|frame]]
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::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.
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[[image:cambio_global_de_atributos.png|center|frame]]
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 +
::*'''En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.
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[[image:version_zweb.png|center|frame]]
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::*'''Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.
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[[image:fotos.png|center|frame]]
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'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''
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==2016-11-14==
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::*''' Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.
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==2016-11-14==
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 +
::*'''Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.
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 +
==2016-11-07==
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 +
::*'''Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios.''' El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.
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::'''''Armar resúmenes (opción 3.5.1)'''''
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[[image:armar_resumenes.png|center|frame]]
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::'''''Editar resúmenes (opción 3.5.2)'''''
 +
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[[image:editar_resumenes.png|center|frame]]
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::'''''Reportes (opción 3.5.5)'''''
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[[image:Reportes.png|center|frame]]
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 +
 +
::*'''Emitir Comprobante (opción 4.2.2):''' Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.
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[[image:emitir_comprobante.png|center|frame]]
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 +
::'''''Ejemplo Reporte'''''
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[[image:reporte_comprobante.png|center|frame]]
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'''''OCTUBRE DE 2016'''''
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==2016-10-24==
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::*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
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[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]
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[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]
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::*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
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[[image:promociones.png|center|frame]]
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::*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.
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[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]
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 +
::*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
 +
 +
[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]
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 +
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::'''''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''
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[[image:venta_promocion.png|center|frame]]
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::*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.
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 +
[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]
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[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]
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 +
==2016-10-03==
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::*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.
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::*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.
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 +
::*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".
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 +
::*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.
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 +
::*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.
 +
 +
 +
[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]
 +
 +
 +
::*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.
 +
 +
 +
[[image:Observaciones.png|center|frame]]
 +
 +
 +
'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''
  
 
==2016-09-05==
 
==2016-09-05==
−
   
 
−
*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.
 
  
 +
::*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:
  
−
==2016-03-05==
+
:::'''A) Inestable:''' Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.
  
−
*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.
+
:::'''B) Alfa:''' Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.
  
 +
:::'''C) Producción:''' Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.
  
 +
:::'''D) Mi Grupo:''' Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir,  refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.
  
−
=='''ABRIL DE 2016'''==
 
  
−
==2016-25-04==
+
[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]
  
−
*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.
 
  
−
*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.
 
  
  
−
==2016-18-04==
+
'''''AGOSTO DE 2016'''
  
−
*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".
+
==2016-08-29==
  
−
*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.
+
::*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.  
  
−
*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.
+
::*'''Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''
  
−
*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.
 
  
 +
==2016-08-22==
  
−
==2016-11-04==
+
::*'''1.2 Compras Centralizadas:'''  Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.
  
−
*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.
+
::'''''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''
  
−
*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.  
+
[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]
  
−
*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema. 
 
  
 +
[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]
  
−
==2016-04-04==
 
  
−
* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.
+
::'''''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''
  
 +
[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]
  
−
=='''MARZO DE 2016'''==
 
  
−
==2016-21-03==
+
[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]
  
−
*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.
 
  
−
==2016-14-03==
+
==2016-08-16==
  
−
*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.
+
::*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.
  
 +
::*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones
  
−
=='''FEBRERO DE 2016'''==
 
  
−
==2016-29-02==
+
==2016-08-01==
  
−
*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.
+
::*'''Web Service (WS) de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.
  
−
* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, proveedores, entre otros).
 
  
  
−
==2016-22-02==
+
'''''JUNIO DE 2016'''
  
−
*'''Menú 7.1.4:''' Se realizó un cambio en la política por reposición por defecto. Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.
+
==2016-06-21==
  
−
*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.
+
::*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).
  
−
*'''Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.
+
::*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.
  
  
−
==2016-15-02==
+
==2016-06-06==
  
−
* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.
+
::*'''3.4.3.1 - Resúmen de Caja:''' Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.
  
−
* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.
 
  
−
==2016-10-02==
 
  
−
*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.
+
'''''MAYO DE 2016'''''
  
−
*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.
+
==2016-05-30==
  
 +
::*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.
  
−
=='''DICIEMBRE DE 2015'''==
 
  
−
==2015-21-12==
+
==2016-05-23==
  
−
* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.
+
::* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.
  
−
==2015-09-12==
 
  
−
*::'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''
+
==2016-05-16==
  
−
**Se mejora la visibilidad de los datos.
+
::*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.
  
−
**Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.
+
::*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.  
  
−
**Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.
+
::*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.  
  
  
−
==2014-10==
+
==2016-05-09==
−
*Importación: Creación de conceptos de percepciones de IIBB
+
   
−
*Maestros:
+
::*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.
−
::-7.2.2 Entidades Agrupadoras - Límites para Cuentas Corriente
+
−
::-7.2.3 Clientes - Límites para Cuentas Corriente
+
−
::-Comisiones a vendedores - Verificaciones
+
−
*Reportes:
+
−
::-Cuentas Corriente por Entidad Agrupadora
+
−
::-Muestra el apellido del cliente en el reporte de saldos
+
−
::-Valorización de Stock - Agrupar por Grupo
+
−
*Saldos: Reporte de saldo con tickets deuplicados y tickets 9999 ignorados
+
−
*zWeb:
+
−
::-3.2.1 Armar Lotes - Muestra el Número de Autorización
+
−
::- Parámetro de Saldo centralizado de validación de tarjeta
+
  
  
 +
==2016-05-03==
  
−
==2014-01==
+
::*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.
−
ABM Entidades: Número y Tipo de documento en Datos Adicionales de Clientes
+
  
  
 +
'''''ABRIL DE 2016'''
  
−
==2013-09==
+
==2016--04-25==
−
*Reportes: Se pueden seleccionar campos adicionales para ver en el reporte de Presentaciones por Lotes de Obras Sociales
+
−
*Entidades: Campos Compra con cta cte, Envío a domicilio, y Transferencias en Clientes
+
  
 +
::*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.
  
 +
::*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.
 +
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==2016-04-18==
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::*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".
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::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.
 +
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::*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.
 +
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::*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.
 +
 +
 +
==2016-04-11==
 +
 +
::*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.
 +
 +
::*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.
 +
 +
::*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema. 
 +
 +
 +
==2016-04-04==
  
−
==2013-08==
+
::* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.
−
*ABM Entidades: Tarjeta Cliente para Bonos
+
−
*Circuitos: Cálculo de IIBB para Servicios
+
  
  
  
−
==2013-07==
+
'''MARZO DE 2016'''
−
*Circuitos: Cancelación de Transferencias a Sucursal
+
−
*Validaciones: La clave de un usuario no puede ser igual al alias
+
  
 +
==2016-03-21==
  
−
==2013-06==
+
::*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.
−
*Lista de Precios: Nueva grilla dinámica
+
−
*Circuitos: Devolución de un cheque entregado como forma de pago
+
−
*ABMs Entidades:
+
−
**Campo Responsabilidad IVA de Clientes
+
−
**Campo Observaciones en Usuarios, visible en el reporte de Ingreso y Egreso
+
−
*Reportes: Generación del Citi Ventas
+
−
*Importaciones: Archivo de Notas de Recupero de FACAF
+
−
*Validaciones: Fecha de Vencimiento de Cheques Propios, como máximo 360 días posteriores a la Fecha de Emisión
+
  
 +
==2016-03-14==
  
 +
::*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.
  
−
==2013-05==
 
−
*Configuraciones
 
−
**Comportamiento de coseguros (sobre saldo, sobre bruto, etc)
 
−
**Rubro factura para Ganancias
 
−
**Rubro default en nodo por entidad
 
−
**Trazabilidad: Configuración de registración y validación por operación por nodo
 
−
**Control de transferencias muestra items
 
−
**Configuración de planes de pago por tarjeta
 
−
*Obras sociales
 
−
**Reporte de presentación IPAUSS
 
−
**Importar presentación OSDE
 
−
**Reporte CloseUp
 
−
*Motor de precios
 
−
**Al borrar reglas elimina el precio y manda a recalcular
 
−
**Al bajar la prioridad de una regla recalcula por si gana otra regla
 
−
*Iva 10,5% en zetas en subdiario
 
−
*Importacion de Stock de FT5
 
−
*Generales
 
−
**Acceso a menú por teclado
 
−
**Acceso a funciones por teclado
 
−
**Mensajes flotantes
 
  
  
 +
'''''FEBRERO DE 2016'''
  
−
==2012-12==
+
==2016-02-29==
−
*Nuevo logo T&Sweb
+
−
*Nueva funciones en pantalla
+
−
**Click en el renglón = Acción predefinida (Editar, seleccionar, tildar)
+
−
**Nuevo control calendario = Máscara de fecha, no hace falta escribir las barras (/)
+
−
**Alineado de los formularios
+
−
**Ctrl+2 Para Agregar o Seleccionar (sin tener que usar el mouse)
+
−
*Menu
+
−
**Se quitaron las mayúsculas
+
−
**Se ensanchó el menú para que entre el texto
+
−
**Navegación por teclado numérico
+
−
**Navegación con flechas
+
−
**El menú desaparece después de unos segundos
+
−
*Tipo de producto: Producto o Servicio (Factura electrónica)
+
−
*Contabilidad
+
−
**Agrupar asientos no borra los asientos originales (permite revertir)
+
−
**Asientos modelos - cuenta comodín: Permite usar un mismo asiento modelo con cuentas por entidad
+
−
*Puesto de venta
+
−
**Envio a domicilio
+
−
**Pide importe abonado
+
−
*Abm's varios
+
−
**Nueva entidad Transportista
+
−
*Importación FT5
+
−
**Listas de precios propias
+
−
*Reportes
+
−
**Ingreso y egreso de empleados
+
−
*Retención de IIBB Arba
+
−
**En pagos de servicios (sin categorización)
+
−
*Amb's varios
+
−
**Productos: Aviso de precio pendiente de procesar.
+
  
 +
::*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.
  
 +
::* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).
  
−
==2012-08==
 
−
*Amb's varios
 
−
**Puesto de ventas (Cambios para T&S).
 
−
**Tipo dispositivos (Impresoras).
 
−
**Plantilla (Modelos de impresión).
 
−
**Condiciones para Convenios.
 
−
**Productos y Entidades - Videos para T&S.
 
−
*2.9.2 Movimientos de Stock - Filtros de tipos de valor.
 
−
*2.9.3 Valorización
 
−
*7.1.1 Tipos de Grupos
 
−
*7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
 
−
*7.1.9.1 Productos por Grupo
 
−
*Asiento - Muestra asiento que revierte.
 
−
*Agrupar asiento por tipo de comprobante.
 
−
*Nuevo valor Hoja de Ruta.
 
−
*Nueva entidad Transporte (Empresa de transporte, cadete, motoquero)
 
−
*Fecha de construcción en página principal.
 
−
*Recetas pendientes - Mostrar hora del ticket.
 
−
*Código del nodo para la entidad (Código de Farmacia para ente validador, para OS, para proveedor, etc)
 
  
−
==2012-04==
+
==2016-02-22==
−
*zFactura: Almacena y envía mail a los que se factura electrónicamente.
+
−
*Rota Stock: Si tiene un producto padre informa si resta una unidad del padre y aumenta el stock del producto actual.
+
−
*Cambios en el tipo de grupo Familia
+
−
**Familia es un tipo de grupo único.
+
−
**La familia principal (acción terapéutica) de FT5 sigue siendo Familia.
+
−
**Las familias no principales pasan al tipo de grupo "Grupos Especiales".
+
−
**Las familias se reorganizan en árbol.
+
−
*7.1.9.1. Reportes de productos por grupo.
+
  
−
==2012-03==
+
::*'''Menú 7.1.4:'''  Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.
−
*Importación: Separar upload local desde fuera del comercio.
+
−
*Citi Compras.
+
−
*ABM Productos: Clonar Producto.
+
−
*Importación de contratos de OS.
+
  
−
==2012-02==
+
::*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.
−
*Reportes
+
−
**Periodo de iva en subdiarios
+
−
*Identificación de servidores de clientes
+
−
*Grillas con 2 colores para identificar el renglón.
+
−
*Reportes con filtro de Origen del valor
+
−
**REPORTE DE MOVIMIENTO 3.5.5.7
+
−
**REPORTE DE SALDOS 3.5.5.4
+
−
*Multilenguaje (Español, Protugues e Ingles)
+
−
*Cambio de Rubro "Especialidad Medicinal Venta Libre"
+
−
*ABM's varios
+
−
**9.9.12 Tipo Parametro
+
−
**9.8.6 Parámetro
+
−
**7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
+
−
**Convenios
+
−
***Parámetros de valida local
+
−
***Ente validador de las entidades
+
−
***Configuración del ente validador
+
−
***Tipo de mensaje/receta
+
−
*Separación de Fracción para Precio y Stock
+
−
**Nueva Política de venta: Heredado (Toma el precio de otro producto)
+
−
**Producto padre para Stock
+
−
**Producto padre para Precio
+
  
−
==2012-01==
+
::* Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.
−
*Motor de cálculo de precios
+
−
*Abm's varios
+
−
**Producto minimo
+
−
**Producto politica stock
+
−
**Producto politica de precios
+
−
**Producto grupos
+
−
**Contrato-Producto
+
−
**Contrato-Grupo
+
−
**Contrato-Mensaje
+
−
**Normas operativas
+
−
**Proveedores: Límites
+
−
**Entidades: Entidad validadora
+
−
+
−
==2011-11==
+
−
*Factura electrónica AFIP
+
−
*Calculo de precios de ventas automático
+
−
*Abm's varios
+
−
**Lista de precios
+
−
**Reglas de precios de ventas
+
−
**Productos
+
−
**Convenios
+
−
*Resaltar renglones de listados
+
−
*Manejo de paginación Anterior-Siguiente
+
  
−
==2011-09==
 
−
*Seguridad
 
−
**Por Servidor: Los usuarios pueden acceder solo a los servidores configurados
 
−
**Por Máquina: Los usuarios solo pueden acceder desde las máquinas configuradas
 
−
*Libros de iva: Numeración física y de sistema (Articulo 40 y 41)
 
−
*Control de duplicados por CUIT, Tipo y Letra de comprobante
 
−
*Reporte de documentos duplicados
 
−
*Importación
 
−
**Lista de precios
 
−
**Stock
 
−
*Agrupar asientos
 
−
*Reportes de Stock
 
  
−
==2011-04==
+
==2016-02-15==
−
*Controles
+
−
**Control de Compras: Permite controlar Facturas, NC y ND en la misma pantalla
+
−
**Control de Transferencias: Pantalla para controlar el ingreso de transferencias
+
−
*General
+
−
**Prototipos
+
−
**Listas de Precios
+
−
**Reglas de precio de venta
+
−
**Proveedor favorito
+
−
**Condiciones de compra
+
−
**Reglas de precio de compra
+
−
**Cálculo de precio de Venta
+
−
*Obras sociales
+
−
**Formato IPAUSS
+
−
+
−
==2011-01==
+
−
*Año nuevo, casa nueva, nombre nuevo, estilo nuevo. [http://www.zetti.com.ar Zetti]
+
−
*Importacion IMED - Arreglo importacion Swiss Medical
+
  
−
==2010-10-10==
+
::* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.
−
*General
+
−
**<b>Notas de creditos: Se utilizan en Valores a Liquidar en los pagos y cobros</b>
+
−
**Tipos de valores y tipos de operaciones se pueden buscar por codigo numerico.
+
−
**4.2.10 Muestra el log de edicion
+
−
*Obras sociales
+
−
**Recetas pendientes: Anulaciones restando
+
−
**Recetas pendientes: Filtro para evitar los anulados
+
−
**Recetas pendientes: Muestra ticket temporal
+
−
**Reporte de presentaciones: Opcion de mostrar ticket temporal en lugar de numero de receta
+
−
**Importacion imed: Mejora en los tiempos de importacion
+
−
**Formato diskette: Apres
+
−
*Reportes
+
−
**Seguimiento de operaciones: Permite buscar por fecha de vencimiento de los valores
+
−
**Seguimiento de valores: Muestra observaciones
+
−
**Documentos pendientes B: Arreglos Creditos a Favor
+
−
**Reporte de cheques propios: Sumariza
+
−
**Reporte de banco: Muestra los parametros
+
−
**Cajas: No mostrar detalle por rendicion
+
−
**Comprobantes de pagos y cobros: Mejoras
+
−
*Contabilidad
+
−
**Ejercicios y periodos: Corregido el problema de fecha en periodos
+
−
**Agrupar asientos: Arreglos al agrupar asientos
+
−
**Periodos: Se pueden abrir y cerrar sin depender de los periodos anteriores
+
−
*Agentes de retencion
+
−
**Genera el comprobante de retencion de IIBB al momento de hacer el pago si el nodo es agente de retencion de IIBB y si se carga el porcentaje de retencion
+
−
**Exportacion de percepciones y retenciones
+
−
*Olap
+
−
**Nuevo calculos de los prorrateos
+
−
**Consultas publicas dinamicas
+
  
−
==2009-08-19==
+
::* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.  
−
*Cambio de Servidor OLAP y mejoras sensibles en los tiempos de ejecucion de consultas
+
−
*Obras sociales
+
−
**Importacion de archivos del Lotes IMED
+
−
**Edicion de Observaciones al demorar o Recibir una Receta
+
−
**Exportacion a de presentaciones de Drogueria Munro
+
−
**Arreglos varios de loteo, edicion, desagrupamiento
+
−
**Arreglos varios en reporte de Recetas pendientes
+
−
*4.2.2 Emitir Comprobantes: Filtro de operaciones por permiso de usuario
+
−
*4.3.1 y 4.4.1 Seteo de entidad secundaria automatica, por entidad de Comprobante
+
−
*5.4.6.1 Reporte de Operaciones: Seleccion multiple de Tipos, Cptos del Comprobante, mejora para exportacion a Excel
+
−
*4.5.1 Reporte de Tipo de Operaciones sin asiento
+
−
*4.5.8 Reporte de Movimientos por Entidad Padre: Mejoras y arreglos
+
−
+
−
==2009-05-26==
+
−
*Obras sociales
+
−
**Ordenamiento de recetas en pantalla, respetando los parametros de Loteo
+
−
**Calculo de bonificacion en el momento de crear una receta
+
−
**Parametro para mostrar anulaciones en listados de OS
+
−
**Loteo: Resetea numeracion por cobertura
+
−
*Documentos pendientes B
+
−
**Permite ver los documentos pendientes a una fecha determinada
+
−
*Usuarios de FT5
+
−
**Se pueden ver los usuarios de las operaciones de FT5 (Vendedor, Carga de Factura, etc)
+
−
*4.5.6 Reporte de movimientos por fecha de valor
+
−
*7.6.2 Recalculo de saldos de entidades
+
−
+
−
==2009-04-06==
+
−
*Movimientos de efectivo. Se importan los movimientos de efectivo con el tipo generado en FT5 y se pueden aplicar a Facturas de compras, servicios, Gastos varios, etc.
+
−
*Ticket temporal. Cada ticket tiene su nro de ticket temporal y se ve en las recetas
+
−
*Loteo presentacion.
+
−
**Lotear por cantidad de recetas
+
−
**Ordenamiento Natural, Plan y Cobertura
+
−
**Subordenamiento Natural, Nro Receta, Fecha Receta
+
−
**Parametros de loteo
+
−
*Listados y diskettes
+
−
**Seleccion multiple en listados y diskettes
+
−
**Ticket temporal en listados
+
−
**Caratula en listados
+
−
**Totales y sumas por lote
+
−
**Formatos
+
−
***Osde
+
−
***Farm+
+
−
***Osde MDP
+
−
***Farmalink
+
−
***Compania
+
−
***Drog Munro
+
−
***Femeba Quilmes
+
−
*Presentaciones OS
+
−
**Mejoras en la carga y edicion de recetas
+
−
**Mejoras en la velocidad de busqueda de recetas
+
−
**Mejoras en la velocidad de busqueda de productos
+
−
**Calculos automaticos en la edicion de recetas
+
−
*3.4.3.1 Resumen de caja
+
−
**Mostrar detalles de...
+
−
***Obras sociales
+
−
***Planes
+
−
***Recetas
+
−
***Cuentas corrientes
+
−
***Tarjetas
+
−
**Otros parametros
+
−
*4.5.9 Reporte de Documentos duplicados
+
−
*5.7 Exportaciones AFIP
+
−
**Formato IIBB convenio multilateral
+
−
==2009-01-14==
+
−
*Reportes directos. En la pantalla principal se pueden ejecutar reportes para control
+
−
*3.1 Obras sociales
+
−
**Se separo el armado del editar una presentacion
+
−
**Loteado de recetas.
+
−
***Cantidad de recetas por lote
+
−
***Ordenamiento principal y secundario
+
−
***Reiniciar numeracion por lote
+
−
*3.1.6.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
+
−
*3.1.6.9 Presentaciones Recetas Loteado
+
−
*3.2 Tarjetas
+
−
**Se separo el armado del editar un lote
+
−
**Se agrego el boton de confirmar lote para poder cobrarlo
+
−
**3.2.4.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
+
−
*3.3.1 Liquidacion de impuestos - Permite generar el documento (Gastos Varios) a pagar sumando los impuestos ya ingresados en el sistema
+
−
*3.4.2 Reasignar cajas - Permite asignar o reasignar una caja a un pago o cobro para el correcto control de las cajas
+
−
*3.5 Proveedores - Se separo el armado del editar un resumen de proveedor
+
−
*3.9.7.4 Detalle de Liquidacion de Clientes
+
−
**Opcion de corte por cliente
+
−
**Opcion de mostrar talonario al pie de pagina
+
−
*4.2.3 Controlar FC Importadas - Pantalla que permite editar con mayor facilidad las facturas de compra
+
−
*Reporte generales
+
−
**Todas las fechas son INCLUSIVE
+
−
**Todos los reportes muestran los parametros de filtrado
+
−
**Reportes de Operaciones
+
−
***Filtros del comprobante - Se pueden filtrar operacion que tengan comprobantes filtrando una entidad, tipo de valor, fecha desde y hasta
+
−
**Reportes de Saldos y Saldos Consolidado
+
−
***Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
+
−
**Reporte de Documentos pendientes
+
−
***Corte por entidad - Se pueden sacar todas las entidades juntas o una por hoja
+
−
*4.5.8 Reporte de Movimientos entidad padre - Agrupa todos los mivimientos de la misma entidad padre
+
−
*Reportes contables (5.5) y reportes de impuestos (5.6) separados
+
−
*Reportes contables sin reversiones (Opcional)
+
−
*Cambios en subdiarios
+
−
**5.6.1 Subdiario IVA Compra - Solo pide periodo
+
−
**5.6.2 Subdiario IVA Venta - Solo pide periodo - Zetas por ventas y por creditos
+
−
**5.6.4 Reporte IVA Compra - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas
+
−
**5.6.5 Reporte IVA Venta - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas y tildes
+
−
**5.6.6 Reporte IVA Compra-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
+
−
**5.6.7 Reporte IVA Venta-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
+
−
*5.8.4 Parametrizacion - Permite setear el error maximo de ajuste al confirmar una zeta
+
−
+
−
==2008-11-14==
+
−
*3.3.1 Liquidacion de Impuestos: Nueva funcion para la Liquidacion de IVA, IIBB por Periodo
+
−
*4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejoras
+
−
*3.1 Obras Sociales
+
−
**3.1.2 Armar Presentacion: Grabar no sale de la pantalla, permite seguir trabajando sin volver a entrar
+
−
**3.1.2 Armar Presentacion: Busquedas por Vendedor
+
−
**3.1.2 Armar Presentacion: Filtros para anulaciones
+
−
**3.1.3 Confirmar Presentacion: Permite lotear por un orden determinado
+
−
*3.4.1 Rendicion de Cajas: Columnas nuevas para Saldo y remanente de Saldo
+
−
*3.2 Chequeo de duplicacion de CUIT's
+
−
+
−
==2008-10-03==
+
−
*4.1 Gestion Bancaria
+
−
**4.1.4 Movimientos Bancarios
+
−
***Los Cheques Propios NO saldan mas en esta operacion, lo hacen directamente en los PAGOS
+
−
***Los Cheques de 3ros y los Mov de Deposito NO saldan mas en esta operacion, lo hacen en 4.1.5 Efectuar Depositos
+
−
***Los Movimientos de Pagos y Cobros saldan cuando son creados, en esta operacion o en Pagos/Cobros
+
−
***La conciliacion de Movimientos y Cheques Propios filtra por la Cuenta Bancaria
+
−
**4.1.5 Efectuar Depositos <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Tesorer%C3%ADa#Men.C3.BA_4.1.5_Efectuar_Dep.C3.B3sitos">Ver...</a>
+
−
***Permite realizar depositos de Efvo o de Cheques de 3ros
+
−
***Salda en la Caja y en la Cuenta Bancaria seleccionada transfiriendo de la 1era a la 2da
+
−
***Concilia Cheque de 3ros y Movimientos Bancarios de Deposito
+
−
**4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejora de acuerdo a los cambios
+
−
*3.1 Obras Sociales
+
−
**3.1.2 Armar Presentacion: mejoras en las busquedas de recetas
+
−
**3.1.6.2 Arreglos y mejoras en las presentaciones con diskette
+
−
*3.4.1 Rendicion de Cajas
+
−
**Permite pasar saldos de multiples Cajas a una particular
+
−
**Ideal para reflejar el pasaje de Efvo y Ch de 3ros de las cajas de Sucursal a Administracion
+
  
−
==2008-09-10==
 
−
*Novedades en Gral
 
−
**Estreno de la direccion: www.ftweb.com.ar
 
−
**Las busquedas paginan secuencialmente para duplicar la velocidad
 
−
**Optimizacion de busquedas de Valores
 
−
*4.3 y 4.4 Liquidaciones OS
 
−
**Resguardar y Restaurar, para salvar y recuperar el trabajo por cortes de conexion u otros
 
−
**Permisos granulares por tipo de Pago o Cobro (ATENCION: Revisar seguridad)
 
−
*3.1 Liquidaciones OS
 
−
**3.1.1 Demora masiva de recetas marcadas
 
−
**3.1.1 Busquedas con orden por Nodo, Fecha Tk y Puesto/Nro Ticket
 
−
**3.1.6.1 Agregado de formatos para Farmalink, Compania y ADMINFARM
 
−
*5 Contabilidad
 
−
**5.1.1 Creacion de Ejercicios contables crea periodos automaticamente
 
−
**5.7.2 Copia de Asientos Modelo
 
−
**5.4.2 Optimizacion de Borrado de Asientos
 
−
 
−
==2008-08-06==
 
−
*3.8 Informes Z
 
−
**3.8.1 Inclusion de NC's descontando de ventas
 
−
**3.8.3 Confirmacion masiva de Z's, ajuste maximo configurable
 
−
**Mejora sustancial en tiempos de respuesta
 
−
*3.1.6.1 Reporte Presentacion Recetas
 
−
**Seleccion multiple de presentaciones
 
−
**Salida a diskette para presentaciones OSDE
 
−
*4.1.1 Cuentas Bancarias
 
−
**Nueva pantalla de configuracion (4.1.1) para reutilizar Bancos de FTW
 
−
**No se configuran mas desde la pantalla de Bancos (7.2.4)
 
−
*4.5.7 Reporte de Seguimiento de Valores-Concepto
 
−
*3.9 Liquidacion de Clientes/Entidades Agrupadoras: Agregado de Cuotas de Cuenta Corriente
 
−
*Arreglos y mejoras
 
−
**Look & Feel
 
−
***Campos y Leyendas mas grande y legibles
 
−
***Ancho de formularios ajustado automaticamente al del navegador
 
−
***Link de Home y eliminacion de Menu en Forms, para navegacion mas agil
 
−
*Lotes de Tarjeta: busquedas por Nro Cupon, autorizacion y Tk
 
−
*Talonarios
 
−
*Reportes optimizados
 
−
 
−
==2008-06-11==
 
−
*3.1.2 Liquidacion de OS's
 
−
**7.2.14.3 Plan OS, bonificacion x nodo
 
−
**3.1.6.1 Reporte de presentaciones, bonificacion por Receta y total x Plan
 
−
*4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros Multiples
 
−
**4.3.1 Pagos de Multiples Gastos Varios y Servicios en una sola operacion
 
−
**4.4.1 Cobros a Mandatarias y Entidades Agrupadoras con multiples OS's y Clientes
 
−
**7.2.8 y 7.2.10 Configuracion de Gastos y Servicios "Padres" para el Pago Multiple
 
−
*9.8.5 Talonarios de valores de 3ros para control de duplicados  <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a>
 
−
*5.5.7 Subdiario IVA Venta reducido, NC's agrupadas en Z's
 
−
*Control de Cajas
 
−
**4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros especifican Caja a saldar
 
−
**3.4.2.4 Reporte de Saldos de Caja
 
  
−
==2008-05-07==
+
==2016-02-10==
−
*4.2.1 Visualizacion de productos en edicion de Facturas de compra
+
−
*3.9 Liquidacion de Clientes / Entidades Agrupadoras (EA)
+
−
**3.9.3 Confirmacion de liquidacion EA, la divide en liquidaciones Cliente una por cada
+
−
**3.9.4 Armar liquidacion Clientes, armado manual
+
−
**3.9.5.4 Reporte de liquidacion Clientes
+
−
*7.6.1 Unificacion de proveedores
+
−
*9.8.5 Autonumeracion de documentos / Talonarios <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a>
+
−
*4.2.10 Edicion de Valores (Admin)
+
−
**5.5.7 Subdiario IVA Compra
+
−
***Opcion "resumido" sumariza los distintos tipos de IVA
+
−
*Help Contextual, <img src="../images/Help.gif"/> al pie de los formularios
+
  
−
==2008-03-05==
+
::*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.
−
*4.1.5.2 Movimientos bancarios
+
−
**Muestra los resumenes a los que pertenece el movimiento
+
−
**Se puede ocultar los movimientos
+
−
*Reporte de seguimiento de cheques propios - Muestra destinatario del cheque
+
−
*Los cheques comprados se pueden endosar o depositar para su seguimiento
+
−
*Reporte de percepciones y retenciones
+
−
**Se configuro para que el reporte y las exportaciones muestren los datos por configuraci�n
+
−
**Se separaron todas las columnas
+
  
−
==2008-01-30==
+
::*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.
−
*Recibos FT5
+
−
**Suben a FTWeb los recibos realizados en FT5
+
−
**Modifican los saldos correspondientes
+
−
**Se utilizan para aplicar a deudas anteriores ya subidas a FTWeb sin tener que crear de nuevo el cobro
+
−
*SICORE-SIAP
+
−
**Exportar archivo de percepciones de IVA
+
−
**Exportar archivo de percepciones de IIBB Capital/Provincia
+
−
*Nuevos conceptos de Iva prorrateo y no imputable 10.5%
+
−
*En "Emitir Comprobantes", calcula la fecha de vencimiento automaticamente en funcion a la cantidad de dias de pago preconfigurada para:
+
−
**Proveedores
+
−
**Servicios
+
−
**Tarjetas
+
−
**Obras sociales
+
−
*Presentaciones Tarjetas y Proveedores: Muestran el total de todas las presentaciones filtradas
+
−
*Reportes de presentaciones a OS y Mandatarias: Agregado de columnas y cortes de controles.
+
−
*Iva Compras: Nuevo filtro
+
−
**Mostrar todos los comprobantes
+
−
**Ocultar aquellos con numero 0000-00000000
+
−
**Solo aquellos con numero 0000-00000000
+
−
*Armar resumen de rendicion de Efectivo
+
  
−
==2008-01-14==   
+
                                                 
−
*SICORE (SIAP): Exportacion de Percepciones y Retenciones de Iva e Ingresos Brutos.
+
                                                  AÑO 2015
−
*Asociar recibo a pago a proveedores.
+
−
*Destinatario en reporte de seguimiento de cheques propios.
+
−
*Pagos
+
−
**Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.**Esto puede utilizarse para aquellos proveedores de servicios que se pagan en efectivo con el fin de no realizar dos operaciones.
+
−
**Compra de Cheque de terceros.
+
−
*Cobros
+
−
**Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.
+
−
*Entidades
+
−
**Validacion de CUIT.
+
−
*Emitir Comprobantes
+
−
**Formato del numero de comprobante a 0000-00000000
+
−
*Asientos
+
−
**Numeracion automatica de asientos por Ejercicio
+
−
**Asignacion de numero de asiento en asientos manuales
+
−
**Filtro por numero de asiento en asientos manuales
+
−
**Renumeracion de asientos
+
−
*Conceptos
+
−
**Los conceptos Iva a Prorratear e Iva no Computable se dividieron en 21% y 10.5%
+
−
***Estos nuevos conceptos se deben empezar a utilizar para poder generar correctamente la parte contable
+
  
−
==2007-12-13==
+
'''''DICIEMBRE DE 2015'''
−
*Look & Feel general:
+
−
**Valores Concepto con tilde de Bloqueo Fmla:
+
−
***Las grillas con cptos ahora ofrecen la posibilidad de deshabilitar el recalculo automatico de fmlas, de manera que el cpto que es calculado automaticamente por el sistema, al tildarlo, pueda ser editado sin que se "pise" en el siguiente refresco de pagina.
+
−
**Pantallas mas navegables:
+
−
***Todas las pantallas ahora permiten la visualizacion inmediata y detallada de Entidades, Valores, configuraciones, etc.. a traves de links totalmente intuitivos que abren una ventana nueva para no entorpecer el trabajo en la original.
+
−
**Auto-Buscar en Fmas de Pago:
+
−
***El Auto-Buscar de Fmas de Pago ahora viene preseleccionado en las pantallas de Pagos y Cobros, lo cual permite una instantanea busqueda de todos los valores de cancelacion a nombre de la entidad a la que se esta liquidando. Por Ej.: Cheques Propios, Notas de recuperacion, Saldos a Favor, Notas de credito y debito, etc.
+
−
*Resumen de caja y Comprobantes de caja:
+
−
**Reestructuracion de reportes para mayor claridad, arreglos varios.
+
−
*Soporte integral de formato CSV (compatible con Excel) para todos los reportes.
+
−
*Edicion de Valores:
+
−
**Items de productos visibles:
+
−
***Los productos de facturas de compras ahora pueden ser visualizados (no editados) al momento de edicion.
+
−
**Cptos favoritos cargados por default:
+
−
***Ademas de ver los cptos de los valores con montos cargados, se pueden ver automaticamente todos los cptos favoritos en 0 para acelerar el trabajo de correccion.
+
−
*Contabilidad:
+
−
**Nueva pantalla de baja masiva de asientos (5.4.2)
+
−
**Numeracion automatica de asientos.
+
−
**Reestructuracion completa del menu.
+
−
*Tesoreria:
+
−
**Nuevos valores:
+
−
***1.Factura a Banco: A realizar mensualmente a cuenta de las comisiones cobradas por el banco, figura en Libro IVA Compra.
+
−
***2.Factura a Tarjetas: A realizar por liquidacion cobrada a cuenta de las comisiones que la tarjeta se descuenta del total, figuran en el IVA Compra.
+
−
*Operacion de venta de cheques:
+
−
**En Cobros se podran cobrar cheques de terceros con la correspondiente factura del banco.
+
−
*Otros arreglos y mejoras de menor importancia.
+
  
−
==2007-07-12==
+
==2015-12-21==
−
*7.2.20.1 Reporte de Entidades
+
−
*4.2.2 Emitir Comprobantes - Se pueden emitir comprobantes con $0
+
−
*7.2.5 Obras Sociales - Permite seleccionar la mandataria que corresponde para la farmacia
+
−
*Asientos - Se genera una descripcion automatica Tipo Valor - Entidad - No Comprobante
+
−
*4.2.7.1 Efectuar Cobros - 4.2.7.2 Reporte Comprobantes de cobros - Permite generar el recibo de cobro
+
  
−
==2007-05-14==
+
::* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.
−
*Manual en linea
+
−
*Presentaciones
+
−
**Nueva funcionalidad para Obra social
+
−
***Armar presentacion a mandataria (Agregar, eliminar y crear recetas)
+
−
***Editar la presentacion hasta su confirmacion
+
−
***Permite demorar recetas
+
−
***Confirmar la presentacion genera una presentacion para cada obra social que tiene la mandataria
+
−
***Recepcion de presentacion permite cambiar el estado de las recetas a Rechazadas o Representables
+
−
***Editar la recepcion hasta que entre en circuito de cobros
+
−
*Nueva funcionalidad para Lote, Resumen Proveedor, Resumen NC
+
−
**Permite editarlos hasta que entren en circuitos de cobros/pagos
+
−
*Editar Valores
+
−
**Al editar valores genera un asiento y un saldo contrario al generado al momento de emitir o importar el valor
+
−
**Al editar genera una operacion Deshacer y una operacion Editar para ver el seguimiento del valor
+
−
*Cobros Presentaciones OS
+
−
**Permite cobrar las presentaciones a OS por separado y/o cobrar por mandataria
+
−
**Nuevo valor: VALOR COBRO MANDATARIA. Sirve para transferir el cobro de la mandataria a la OS
+
−
*Iva Ventas
+
−
**Resumen
+
−
**Por rango de horas
+
  
−
==2007-03-06==
 
−
*La entidad de Factura de Servicio pasan a ser entidades comerciales (Poseen CUIT, responsabilidad al iva) y las Facturas de servicios aparecen en el Subdiario iva compra.
 
−
*4.2.2 Emitir Comprobantes
 
−
*Letra de factura en Comprobantes cargados en FtWeb
 
−
**4.2.2 Emitir Comprobantes
 
−
***4.2.3 Operaciones
 
−
***4.2.4 Operaciones Masivas
 
−
*5.3.2 Asientos Modelos. Se pueden crear asientos modelos especificando la entidad a la que se tiene que aplicar. Permite ejecutar mas de un asiento para la misma operacion dependiendo las entidades seleccionadas.
 
−
*Seleccion multiple. En las pantallas de seleccion multiples paginadas permite seleccionar elementos de distintas paginas.
 
  
−
==2007-02-05==
+
==2015-12-09==
−
*4.2.1 Editar Valores Importados (agregar y borrar conceptos)
+
−
*4.2.6 Efectuar Pagos auto-Buscar
+
−
*4.2.7 Efectuar Cobros auto-Buscar
+
−
*5.3.2 Asientos Modelos (Permite generar asientos modelos por entidad)
+
−
*8.1 Ingreso a FTOLAP (Cantidad de comprobantes Ventas)
+
−
*Autofiltrado de una pantalla a la otra.
+
  
−
==2007-01-17==
+
::*'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''
−
*Reportes de presentacion.
+
−
**3.1.6.1 Presentaciones OS (solo monto)
+
−
**3.2.4.1 Reporte Presentaci?n Tarjeta
+
−
**3.5.5.1 Reporte Orden de Pago / Resumen Proveedor
+
−
**3.8.3.1 Reporte Informe Z
+
−
*Reporte de comprobante de liquidacion.
+
−
**4.2.6 Efectuar Pago de Comprobantes (al grabar la operacion)
+
−
***4.2.8.4 Reporte Comprobantes de operacion
+
−
*4.2.8.3 Reporte Saldos (Operaciones del periodo + Saldo actual)
+
−
*Calculo de retenciones
+
−
**9.1 Nodos. Permite cargar la razon social, cuit y si es agente de retencion de Ganancias.
+
−
**7.2.1 Proveedores. Permite establecer la situacion ante el iva, razon social, cuit y tambien fecha y procentaje de No Retencion (Datos complementarios).
+
−
*4.2.6 Efectuar Pagos. Calculo automatico de retencion a proveedores y Certificado de retencion al grabar el pago.
+
−
*4.2.8.5 Reporte Comprobantes de retencion
+
−
*4.2.1 Editar Valores Importados. Al grabar ejecuta automaticamente la operacion de control.
+
  
−
==2006-12-14==
+
:::- Se mejora la visibilidad de los datos.
−
*Rango de fecha hasta incluida
+
−
*Responsabilidad ante el iva de las entidades
+
−
*Agente de retencion de los nodos
+
−
*Calculo de retenciones a proveedores
+
−
*Asientos de las Z son generados con al fecha de la Z
+
−
*Cambio de tipo de valor en importacion
+
−
*Configuracion de cambio de tipo de valor en importacion
+
−
*Busqueda de valores por rango de montos
+
  
−
==2006-11-24==
+
:::- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.
−
*4.2.6 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
+
−
*4.2.7 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
+
−
*4.2.8.3 Agrupacion por tipo de entidad
+
−
*5.1.1 Permite editar y eliminar asientos de periodos abiertos
+
−
*5.1.5 Ejecutar Asientos Modelos
+
−
**Permite crear los asientos a las operaciones que no lo tienen.
+
−
*5.2.4 Libro Diario
+
−
**Filtros por ejercicio, periodo, fechas (Formato CSV)
+
−
*5.2.7 Reporte subdiario iva compra
+
−
*5.2.8 Reporte subdiario iva venta
+
  
−
==2006-10-09==
+
:::- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.
−
*Permisos
+
−
**4.2.1 Editar valores importados
+
−
*4.2.1 Editar valores importados
+
−
**Permite editar los valores importados modificando sus atributos y los montos de los conceptos.
+
−
*Confirmar FC/ND/NC
+
−
**Por cambio de estado permite confirmar FC/ND/NC
+
−
*Pago/Cobro Electronico
+
−
**Se agrego el Tipo y Subtipo Valor de pago y cobro electronico.
+
−
***4.2.6 Efectuar Pagos
+
−
***4.2.7 Efectuar Cobros
+
−
***4.1.4 Movimientos Bancarios
+
−
*Centavos en Cobros y pagos.
+
−
**Se permite crear valores de pago/cobro en el momento (Ej. Cheques terceros, pago electronico, etc)
+
−
**Se corrigio el formato del monto en efectivo
+
−
**4.2.6 Efectuar Pagos
+
−
**4.2.7 Efectuar Cobros
+
−
*Busquedas de valores
+
−
**Se permite ordernar por el monto de los valores.
+
−
*Notas de Recuperacion
+
−
**Valores utilizados para cobrar Tarjetas y Obras Sociales y utilizados para pagar a proveedores.
+
−
*Reportes
+
−
**4.2.8.1 Reporte Operaciones
+
−
**4.2.8.2 Reporte Seguimiento Valores
+
−
**4.2.8.3 Reporte de saldos
+

Revisión actual del 12:37 13 may 2020


Ver Versiones Touch&Sale... 


                                                 AÑO 2020


ABRIL DE 2020

  • Acceso rápido y búsquedas en el menú principal.
  • Se creó el acceso rápido al menú con la combinación de teclas Alt + Q.
Inicio alt q za.png
Además, dentro del menú, se incorporó la posibilidad de realizar búsquedas, que puden ser:
- Alfabética, con o sin acentos.
- Numérica, con o sin puntos.
- Mixta, en orden indistinto.
Busqueda alfabetica.png
Como se observa en la imagen, la opción 9.8.6 Parámetro puede ser encontrada ingresando 986 o parametro sin necesidad de agregar el tilde correspondiente o los puntos entre los números. En el caso de la búsqueda mixta, el sistema devuelve resultados por la coincidencia de palabras y de números ingresados, resaltando dichas coincidencias en color amarillo.
Busqueda mixta.png 


                                                 AÑO 2019


DICIEMBRE DE 2019

2018-12-30

  • Condición al cierre (opción 7.7.10). Según la configuración realizada en T&Sweb, al momento de la venta, Touch&Sale controla si se cumplen con las condiciones y/o contrato correspondiente. En caso que no se cumpla, el sistema solicita el ingreso de los datos de un usuario con permisos para habilitar la operación. Por ejemplo, se puede configurar que no se pueda realizar una venta en cuotas cuando existe una receta.


Condicion al cierre tsweb za.png


Condicion al cierre ts za.png


  • Resumen de Caja (opción 3.4.4.1) - Agregar detalle de vales entregados. En el Resumen de Caja se adicionó la opción de mostrar los Vales entregados en cada rendición para así tener un mejor control de los mismos. El sistema informa el número de Vale, cliente, fecha y hora.


Resumen caja za.png


Resumen caja za 2.png


  • Control de compras (opción 4.2.3). - Desarrollo para Touch&Sale Alfa. Al momento de controlar las facturas de compra se puede editar o controlar el Tipo de Pedido (Accesorios, Distibuidora, Droguería, Fabricante, etc), logrando agrupar en futuros reportes la distribución de la compra.


Tipo pedido control compras za.png


OCTUBRE DE 2019

2018-10-10

  • Resumen de Caja - Mostrar parámetros de selección: A la hora de sacar una rendición de caja, en la cabecera del reporte se agregó un listado de los parámetros seleccionados. Esto permite ver un reporte impreso y saber cuáles fueron los filtros que se seleccionaron previamente.


Parametros resumen caja za.png


Cabecera resumen caja za.png
  • Promociones Prioridades (opción 7.7.13) - Filtros:Se agregaron los filtros Condición y Aplicación para facilitar las búsquedas.
Promociones za.png
  • Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1) - Estado En Farmacia: Se agregó el estado En Farmacia, el cual permite detectar aquellas recetas que están en la Farmacia, pendientes de ser enviadas a la Administración.


Ts receta en farmacia za.png


Recetas pendientes za.png


SEPTIEMBRE DE 2019

2018-09-23

  • Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.1) - Exportar lista de precios: Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de precios, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y eventualmente modificarla e importarla en "Importar listas de precios" (opción 7.1.5.4)
Exportar listas precios za.png
  • Reglas de Precio de Compra (opción 7.1.6.4): Al igual que Reglas de Precios de Venta, ahora se puede ingresar la misma prioridad en una regla de precio de compra, permitiendo una mejor organización de las mismas.
Reglas precios compra za.png
  • Contrato Producto (opción 7.7.3): Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de excepciones por producto, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y exponerla de la forma deseada.
Edicion contrato producto za.png
  • Reporte de Diferencias en Transferencias Recibidas (opción 2.1.9.1): Nuevo reporte que permite controlar que las transferencias que se emitan entre las sucursales se reciban y se carguen correctamente.
Reporte diferencias transferencias za.png
Reporte diferencia transferencias reporte za.png


JULIO DE 2019

2018-07-15

  • Reporte Stock (Por Nodo) (opción 2.9.2c): Reporte similar a Movimientos de Stock (Control Diario) (opción 2.9.2), donde los nodos están en columnas y muestra Compras, Ventas y Stock de cada nodo.
Filtros 292c stock nodo za.png
Reporte 292c stock nodo za.png


ABRIL DE 2019

2018-04-22

  • Nuevos reportes en CSV parseado: Este formato es una exportación plana del reporte que muestra los datos en columnas ordenadas, lo que facilita el trabajo del usuario final permitiéndole organizar la información del reporte con un ordenamiento propio, sin la limitación que tienen otros formatos.
- Evolución de Stock (opción 2.9.1)
- Movimientos de Stock (opción 2.9.2)
- Valorización (opción 2.9.3)
- Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2)
- Subdiario IVA Compra Disc. (opción 5.6.1)


  • Reporte de Entidades (opción 7.2.20.1):
  • Se agrega una nueva columna 'Cuenta Contable' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:
- Cuentas Bancarias.
- Proveedores de Servicios.
- Gastos Varios.
Cuenta contable za.png
  • Se agrega una nueva columna 'Entidad Agrupadora' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:
- Clientes.
Entidad agrupadora za.png 


                                                 AÑO 2018

DICIEMBRE DE 2018

2018-12-12

  • Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4): Se agrega la opción de búsqueda 'Condición' en Reglas de Preparación con el mismo funcionamiento que Contrato Convenios.
Reglas de preparacion condicion za.png


OCTUBRE DE 2018

2018-10-29

  • Cambio Global de Atributos (opción 7.1.10): Se agrega la opción "Requiere seguimiento de stock" para que el usuario pueda configurar si el sistema guardará o no los movimientos de stock.
Cambio global atributos za.png


SEPTIEMBRE DE 2018

2018-09-06

  • Detalle de Liquidación de Clientes (opción 3.9.8.4): Se agrega la opción "Mostrar Ítems" para emitir reportes con el detalle de los productos.
Detalle liquidacion clientes filtro za.png


  • Movimientos de Stock (opción 2.9.2): Se agregan las columnas Precio de Costo, Precio de Venta y Totales.
Movimiento stock filtro za.png
Movimiento stock reporte za.png
  • Armar lote Tarjeta (opción 3.2.1): Nuevo diseño en pantalla de búsqueda.


Armar lote tarjeta diseno pantalla busqueda za.png


JULIO DE 2018


2018-07-24

  • Talonarios (opción 9.8.5): Se agregaron filtros por tipo de valor y tipo de entidad.


Talonarios za.png


  • Armar Presentaciones - Diferencial de precios (opción 3.1.1): Al momento de armar una presentación de Obra Social se calcula el diferencial de precio que existió al momento de facturar, entre el precio de venta y el precio del Validador. Principalmente utilizado por Precio PAMI.


Armar presentaciones za.png


  • Seguimiento de Valores Concepto (opción 4.5.7): Se agrega usuario creación y modificación.
Seguimiento valores conceptos za.png


JUNIO DE 2018

2017-11-29

  • Agrupar Asientos (opción 5.4.4): Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.


Agupar asientos za.png
  • Log de Reportes (opción 4.5.10):Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.
Log reportes 1 za.png
Log reportes 2 za.png
  • Log de Procesos (opción 4.5.11): Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.
Log procesos za.png
  • Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5): Se desagregan las alícuotas de IVA.


Subdiario iva ventas za.png


  • Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5): Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.


Documentos pendientes antiguedad deuda za 1.png


Documentos pendientes antiguedad deuda za 2.png


  • Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF: En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.
Logo fcia za 1.png


Logo fcia za 2.png


  • Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas): Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.
Copias cupones za.png 


                                                 AÑO 2017

NOVIEMBRE DE 2017

2017-11-29

  • Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.


Reporte caja servicios sociales za.png


  • Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:
-Guardable: Guarda el dato en la base de datos.
-Imprimible: Imprime el dato en la plantilla.
-Visible: Muestra el dato al momento de facturar.
Configuracion prototipo za.png
  • Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.
Factura digital suiza tucuman zaza.png

OCTUBRE DE 2017


2017-10-13

  • Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones: Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.
Reglas precios cantidad aplicaciones .png


AGOSTO DE 2017

2017-08-15

  • ABM Productos: El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.
  • En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.
Visualización en Touch&Sale:
Resumen caja filtros.png
Visualización en zWeb:
Checkszweb.png


JUNIO DE 2017

2017-06-19

  • AGIP WEB (opción 5.7.9): Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen

2017-06-12

  • Nodos (opción 9.1): Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.
Nodo wiki.png

2017-06-05

  • En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB: Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.
  • Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:): Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.


Reporte de operaciones wiki.png


MAYO DE 2017

2017-05-15

  • Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión "Beta 1705" que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.


2017-05-09

  • Compras centralizadas: Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).

2017-05-02

  • Compras Centralizadas: En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.
  • Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.
-Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6): Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
-Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1): Puede activar distintos módulos de auditoría.
-Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2): Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.


ABRIL DE 2017

2017-04-24

  • Compras centralizadas: En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el nombre corto, para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.


2017-04-10

  • Se mejoró la exportación de reportes a CSV PLANO.
- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
- Valorización de stock (opción 2.9.3)
- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)
  • Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3): Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.


Logo de Zetti

2017-04-03

  • Contratos: A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.


Logo de Zetti
  • Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2): Se muestra el vendedor.


Logo de Zetti


  • Reporte de Seguimiento de Valores: Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.


Logo de Zetti


  • Productos (opción 7.1.4): Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.


Logo de Zetti


MARZO DE 2017

2017-03-28

  • Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.
Logo de Zetti
  • Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3): Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.

2017-03-20

  • Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2): Se agregó un filtro por módulo.
  • Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8): Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.
  • Motor de precio: IMPORTANTE: Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.
  • Compras Centralizadas: Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.
  • Cambio global de atributos (opción 7.1.10): Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.
Cambio global de atributos.png


  • Productos Configuración (opción 7.1.4): Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.
Productos configuracion.png


  • Reglas de preparación (opción 7.1.8.4): Se agregó visualización del tipo de regla.
Reglas de preparacion.png


  • Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12): Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".
Cambio masivo estado.png


  • Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5): Se realizaron arreglos y mejoras,.
- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
- Cuando el usuario carga un producto, el sistema muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.


Carga de producto.png


FEBRERO DE 2017

2017-02-06

  • Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4): El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.
Regla de preparacion.png


  • Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ): En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.
Reglas de precios.png


ENERO DE 2017

2017-01-23

  • Ente Validador (opción 7.2.12): Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:
*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc

2017-01-16

  • Tanto en Proveedores (opción 7.2.1) como en Clientes (opción 7.2.3) se puede buscar por Razón Social y CUIT.
7.2.1 Proveedores.png


  • Productos (opción 7.1.4): Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.
7.1.4 Productos Configuracion.png

2017-01-09

  • Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.

2017-01-02

  • Se agregaron los reportes:
Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2): Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.
Reporte bonificaciones tarjetas.jpg
Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8): Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.
Reporte bonificaciones ooss.jpg 
                                                 AÑO 2016

DICIEMBRE DE 2016

2016-12-27

  • Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4): Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.
Conciliacion bancaria entidad .2.png
  • Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5): Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.
Ejemplo: Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:
Deposito bancario 1.png
Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.
Deposito bancario 2.png
  • Ente Validador (opción 7.2.12): En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.
Configuracion nombrearchivoida nombrearchivorta.png
  • Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.


Visualización de cálculo de retención
Ejemplo retencion.png
Visualización de cálculo de percepción
Ejemplo percepcion.png


  • Cambio global de atributos (opción 7.1.10): El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.
Cambio global de atributos.png
  • En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.
Version zweb.png
  • Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.
Fotos.png


NOVIEMBRE DE 2016

2016-11-14

  • Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b): Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

2016-11-14

  • Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b): Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

2016-11-07

  • Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios. El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.


Armar resúmenes (opción 3.5.1)
Armar resumenes.png


Editar resúmenes (opción 3.5.2)
Editar resumenes.png
Reportes (opción 3.5.5)
Reportes.png


  • Emitir Comprobante (opción 4.2.2): Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.
Emitir comprobante.png
Ejemplo Reporte
Reporte comprobante.png


OCTUBRE DE 2016

2016-10-24

  • 7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP): Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
Metodos de calculo ppp.png
Metodos de calculo ppp 1.png
  • 7.7.9 Promociones: Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
Promociones.png
  • 7.7.12 Promoción Aplicación: Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.
Promocion aplicacion.png


  • 7.7.13 Promociones Prioridades: Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
Promociones prioridades.png


Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:
Venta promocion.png


  • Centros de costos: En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.
Centro costo configuracion.png


Centro costo cargar factura.png


2016-10-03

  • Pantallas con columna de prioridad: Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.
  • 7.2.3 Clientes: En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.
  • Validación de Tarjetas de Farmacias: El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".
  • Importación IMED: Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.
  • 3.10.3 Anular Validaciones: Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.


3.10.3.Anular Validaciones.png


  • 3.4.3.1 Resumen de Caja: Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.


Observaciones.png


SEPTIEMBRE DE 2016

2016-09-05

  • 9.11.6 Llave: El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:
A) Inestable: Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.
B) Alfa: Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.
C) Producción: Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.
D) Mi Grupo: Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.


Actualizar ts.png



AGOSTO DE 2016

2016-08-29

  • 3.1.7.1 Recetas Pendientes: Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.
  • Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.


2016-08-22

  • 1.2 Compras Centralizadas: Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.
Compras Centralizadas - Sin Filtro:
Cc sin filtros.png


Cc sin filtro items.png


Compras Centralizadas - Con Filtro:
Cc con filtros.png


Cc con filtro items.png


2016-08-16

  • 1.2 Módulo Compras Centralizadas: Ahora se pueden excluir los productos con llave.
  • 3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas: Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones


2016-08-01

  • Web Service (WS) de Pedidos Pendientes: Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.


JUNIO DE 2016

2016-06-21

  • 5.7.5 Módulo Contabilidad: El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).
  • 4.3 Módulo Pagos: Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.


2016-06-06

  • 3.4.3.1 - Resúmen de Caja: Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.


MAYO DE 2016

2016-05-30

  • 5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias: En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.


2016-05-23

  • Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.


2016-05-16

  • 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores: Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.
  • 9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso: Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.
  • 9.2.3 Valorización: Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.


2016-05-09

  • 3.4.4.4 - Reporte de Caja: Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.


2016-05-03

  • 4.5.2 Reportes: Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.


ABRIL DE 2016

2016--04-25

  • ABM Usuario: Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.
  • ABM Proveedores: Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.


2016-04-18

  • Pantalla Pagos: Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".
  • Comportamiento descuento Coseguro: Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.
  • 7.1.5.4: Permite importar una lista de precios desde un archivo.
  • Libro Recetario: Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.


2016-04-11

  • Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas: Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.
  • 3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja: Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.
  • 9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización: Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.


2016-04-04

  • Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.


MARZO DE 2016

2016-03-21

  • Configuración 9.11.6 - Llave: El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

2016-03-14

  • 9.2.3.9 Reportes de Comisiones: Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.


FEBRERO DE 2016

2016-02-29

  • Compras centralizadas: El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.
  • Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).


2016-02-22

  • Menú 7.1.4: Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.
  • Menú 5.4.1: Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.
  • Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.


2016-02-15

  • Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.
  • En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.


2016-02-10

  • Centro de Costos y Prorrateos: Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.
  • ABM Producto: Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.


                                                 AÑO 2015

DICIEMBRE DE 2015

2015-12-21

  • Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.


2015-12-09

  • Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:
- Se mejora la visibilidad de los datos.
- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.
- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.


Ver Versiones T&S...


OCTUBRE DE 2016[editar]

2016-10-24[editar]

  • 7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP): Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
Metodos de calculo ppp.png
Metodos de calculo ppp 1.png
  • 7.7.9 Promociones: Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
Promociones.png
  • 7.7.12 Promoción Aplicación: Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.
Promocion aplicacion.png


  • 7.7.13 Promociones Prioridades: Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
Promociones prioridades.png


Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:

Venta promocion.png


  • Centros de costos: En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.
Centro costo configuracion.png


Centro costo cargar factura.png


2016-10-03[editar]

  • Pantallas con columna de prioridad: Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.
  • 7.2.3 Clientes: En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.
  • Validación de Tarjetas de Farmacias: El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".
  • Importación IMED: Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.
  • 3.10.3 Anular Validaciones: Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.


3.10.3.Anular Validaciones.png


  • 3.4.3.1 Resumen de Caja: Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.


Actualizar ts.png


SEPTIEMBRE DE 2016[editar]

2016-09-05[editar]

  • 9.11.6 Llave: El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:
  1. Inestable: Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.
  1. Alfa: Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.
  1. Producción: Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.
  1. Mi Grupo: Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.


Observaciones.png


AGOSTO DE 2016[editar]

2016-29-08[editar]

  • 3.1.7.1 Recetas Pendientes: Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.

Compras Centralizadas - Sin Filtro:

Cc sin filtros.png


Cc sin filtro items.png


Compras Centralizadas - Con Filtro:

Cc con filtros.png


Cc con filtro items.png


2016-16-08[editar]

  • 1.2 Módulo Compras Centralizadas: Ahora se pueden excluir los productos con llave.
  • 3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas: Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones


2016-01-08[editar]

  • WS de Pedidos Pendientes: Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WebService (WS). Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.


JUNIO DE 2016[editar]

2016-21-06[editar]

  • 5.7.5 Módulo Contabilidad: El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).
  • 4.3 Módulo Pagos: Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.


MAYO DE 2016[editar]

2016-30-05[editar]

  • 5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias: En esta panalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

2016-23-05[editar]

  • Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

2016-16-05[editar]

  • 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores: Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.
  • 9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso: Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.
  • 9.2.3 Valorización: Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.


2016-09-05[editar]

  • 3.4.4.4 - Reporte de Caja: Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.


2016-03-05[editar]

  • 4.5.2 Reportes: Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.


ABRIL DE 2016[editar]

2016-25-04[editar]

  • ABM Usuario: Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.
  • ABM Proveedores: Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.


2016-18-04[editar]

  • Pantalla Pagos: Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".
  • Comportamiento descuento Coseguro: Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.
  • 7.1.5.4: Permite importar una lista de precios desde un archivo.
  • Libro Recetario: Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.


2016-11-04[editar]

  • Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas: Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.
  • 3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja: Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.
  • 9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización: Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.


2016-04-04[editar]

  • Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.


MARZO DE 2016[editar]

2016-21-03[editar]

  • Configuración 9.11.6 - Llave: El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

2016-14-03[editar]

  • 9.2.3.9 Reportes de Comisiones: Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.


FEBRERO DE 2016[editar]

2016-29-02[editar]

  • Compras centralizadas: El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.
  • Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, proveedores, entre otros).


2016-22-02[editar]

  • Menú 7.1.4: Se realizó un cambio en la política por reposición por defecto. Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.
  • Menú 5.4.1: Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.
  • Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.


2016-15-02[editar]

  • Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.
  • En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

2016-10-02[editar]

  • Centro de Costos y Prorrateos: Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.
  • ABM Producto: Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.


DICIEMBRE DE 2015[editar]

2015-21-12[editar]

  • Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

2015-09-12[editar]

  • Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:
    • Se mejora la visibilidad de los datos.
    • Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.
    • Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.


2014-10[editar]

  • Importación: Creación de conceptos de percepciones de IIBB
  • Maestros:
-7.2.2 Entidades Agrupadoras - Límites para Cuentas Corriente
-7.2.3 Clientes - Límites para Cuentas Corriente
-Comisiones a vendedores - Verificaciones
  • Reportes:
-Cuentas Corriente por Entidad Agrupadora
-Muestra el apellido del cliente en el reporte de saldos
-Valorización de Stock - Agrupar por Grupo
  • Saldos: Reporte de saldo con tickets deuplicados y tickets 9999 ignorados
  • zWeb:
-3.2.1 Armar Lotes - Muestra el Número de Autorización
- Parámetro de Saldo centralizado de validación de tarjeta


2014-01[editar]

ABM Entidades: Número y Tipo de documento en Datos Adicionales de Clientes


2013-09[editar]

  • Reportes: Se pueden seleccionar campos adicionales para ver en el reporte de Presentaciones por Lotes de Obras Sociales
  • Entidades: Campos Compra con cta cte, Envío a domicilio, y Transferencias en Clientes


2013-08[editar]

  • ABM Entidades: Tarjeta Cliente para Bonos
  • Circuitos: Cálculo de IIBB para Servicios


2013-07[editar]

  • Circuitos: Cancelación de Transferencias a Sucursal
  • Validaciones: La clave de un usuario no puede ser igual al alias


2013-06[editar]

  • Lista de Precios: Nueva grilla dinámica
  • Circuitos: Devolución de un cheque entregado como forma de pago
  • ABMs Entidades:
    • Campo Responsabilidad IVA de Clientes
    • Campo Observaciones en Usuarios, visible en el reporte de Ingreso y Egreso
  • Reportes: Generación del Citi Ventas
  • Importaciones: Archivo de Notas de Recupero de FACAF
  • Validaciones: Fecha de Vencimiento de Cheques Propios, como máximo 360 días posteriores a la Fecha de Emisión


2013-05[editar]

  • Configuraciones
    • Comportamiento de coseguros (sobre saldo, sobre bruto, etc)
    • Rubro factura para Ganancias
    • Rubro default en nodo por entidad
    • Trazabilidad: Configuración de registración y validación por operación por nodo
    • Control de transferencias muestra items
    • Configuración de planes de pago por tarjeta
  • Obras sociales
    • Reporte de presentación IPAUSS
    • Importar presentación OSDE
    • Reporte CloseUp
  • Motor de precios
    • Al borrar reglas elimina el precio y manda a recalcular
    • Al bajar la prioridad de una regla recalcula por si gana otra regla
  • Iva 10,5% en zetas en subdiario
  • Importacion de Stock de FT5
  • Generales
    • Acceso a menú por teclado
    • Acceso a funciones por teclado
    • Mensajes flotantes


2012-12[editar]

  • Nuevo logo T&Sweb
  • Nueva funciones en pantalla
    • Click en el renglón = Acción predefinida (Editar, seleccionar, tildar)
    • Nuevo control calendario = Máscara de fecha, no hace falta escribir las barras (/)
    • Alineado de los formularios
    • Ctrl+2 Para Agregar o Seleccionar (sin tener que usar el mouse)
  • Menu
    • Se quitaron las mayúsculas
    • Se ensanchó el menú para que entre el texto
    • Navegación por teclado numérico
    • Navegación con flechas
    • El menú desaparece después de unos segundos
  • Tipo de producto: Producto o Servicio (Factura electrónica)
  • Contabilidad
    • Agrupar asientos no borra los asientos originales (permite revertir)
    • Asientos modelos - cuenta comodín: Permite usar un mismo asiento modelo con cuentas por entidad
  • Puesto de venta
    • Envio a domicilio
    • Pide importe abonado
  • Abm's varios
    • Nueva entidad Transportista
  • Importación FT5
    • Listas de precios propias
  • Reportes
    • Ingreso y egreso de empleados
  • Retención de IIBB Arba
    • En pagos de servicios (sin categorización)
  • Amb's varios
    • Productos: Aviso de precio pendiente de procesar.


2012-08[editar]

  • Amb's varios
    • Puesto de ventas (Cambios para T&S).
    • Tipo dispositivos (Impresoras).
    • Plantilla (Modelos de impresión).
    • Condiciones para Convenios.
    • Productos y Entidades - Videos para T&S.
  • 2.9.2 Movimientos de Stock - Filtros de tipos de valor.
  • 2.9.3 Valorización
  • 7.1.1 Tipos de Grupos
  • 7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
  • 7.1.9.1 Productos por Grupo
  • Asiento - Muestra asiento que revierte.
  • Agrupar asiento por tipo de comprobante.
  • Nuevo valor Hoja de Ruta.
  • Nueva entidad Transporte (Empresa de transporte, cadete, motoquero)
  • Fecha de construcción en página principal.
  • Recetas pendientes - Mostrar hora del ticket.
  • Código del nodo para la entidad (Código de Farmacia para ente validador, para OS, para proveedor, etc)

2012-04[editar]

  • zFactura: Almacena y envía mail a los que se factura electrónicamente.
  • Rota Stock: Si tiene un producto padre informa si resta una unidad del padre y aumenta el stock del producto actual.
  • Cambios en el tipo de grupo Familia
    • Familia es un tipo de grupo único.
    • La familia principal (acción terapéutica) de FT5 sigue siendo Familia.
    • Las familias no principales pasan al tipo de grupo "Grupos Especiales".
    • Las familias se reorganizan en árbol.
  • 7.1.9.1. Reportes de productos por grupo.

2012-03[editar]

  • Importación: Separar upload local desde fuera del comercio.
  • Citi Compras.
  • ABM Productos: Clonar Producto.
  • Importación de contratos de OS.

2012-02[editar]

  • Reportes
    • Periodo de iva en subdiarios
  • Identificación de servidores de clientes
  • Grillas con 2 colores para identificar el renglón.
  • Reportes con filtro de Origen del valor
    • REPORTE DE MOVIMIENTO 3.5.5.7
    • REPORTE DE SALDOS 3.5.5.4
  • Multilenguaje (Español, Protugues e Ingles)
  • Cambio de Rubro "Especialidad Medicinal Venta Libre"
  • ABM's varios
    • 9.9.12 Tipo Parametro
    • 9.8.6 Parámetro
    • 7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
    • Convenios
      • Parámetros de valida local
      • Ente validador de las entidades
      • Configuración del ente validador
      • Tipo de mensaje/receta
  • Separación de Fracción para Precio y Stock
    • Nueva Política de venta: Heredado (Toma el precio de otro producto)
    • Producto padre para Stock
    • Producto padre para Precio

2012-01[editar]

  • Motor de cálculo de precios
  • Abm's varios
    • Producto minimo
    • Producto politica stock
    • Producto politica de precios
    • Producto grupos
    • Contrato-Producto
    • Contrato-Grupo
    • Contrato-Mensaje
    • Normas operativas
    • Proveedores: Límites
    • Entidades: Entidad validadora

2011-11[editar]

  • Factura electrónica AFIP
  • Calculo de precios de ventas automático
  • Abm's varios
    • Lista de precios
    • Reglas de precios de ventas
    • Productos
    • Convenios
  • Resaltar renglones de listados
  • Manejo de paginación Anterior-Siguiente

2011-09[editar]

  • Seguridad
    • Por Servidor: Los usuarios pueden acceder solo a los servidores configurados
    • Por Máquina: Los usuarios solo pueden acceder desde las máquinas configuradas
  • Libros de iva: Numeración física y de sistema (Articulo 40 y 41)
  • Control de duplicados por CUIT, Tipo y Letra de comprobante
  • Reporte de documentos duplicados
  • Importación
    • Lista de precios
    • Stock
  • Agrupar asientos
  • Reportes de Stock

2011-04[editar]

  • Controles
    • Control de Compras: Permite controlar Facturas, NC y ND en la misma pantalla
    • Control de Transferencias: Pantalla para controlar el ingreso de transferencias
  • General
    • Prototipos
    • Listas de Precios
    • Reglas de precio de venta
    • Proveedor favorito
    • Condiciones de compra
    • Reglas de precio de compra
    • Cálculo de precio de Venta
  • Obras sociales
    • Formato IPAUSS

2011-01[editar]

  • Año nuevo, casa nueva, nombre nuevo, estilo nuevo. Zetti
  • Importacion IMED - Arreglo importacion Swiss Medical

2010-10-10[editar]

  • General
    • Notas de creditos: Se utilizan en Valores a Liquidar en los pagos y cobros
    • Tipos de valores y tipos de operaciones se pueden buscar por codigo numerico.
    • 4.2.10 Muestra el log de edicion
  • Obras sociales
    • Recetas pendientes: Anulaciones restando
    • Recetas pendientes: Filtro para evitar los anulados
    • Recetas pendientes: Muestra ticket temporal
    • Reporte de presentaciones: Opcion de mostrar ticket temporal en lugar de numero de receta
    • Importacion imed: Mejora en los tiempos de importacion
    • Formato diskette: Apres
  • Reportes
    • Seguimiento de operaciones: Permite buscar por fecha de vencimiento de los valores
    • Seguimiento de valores: Muestra observaciones
    • Documentos pendientes B: Arreglos Creditos a Favor
    • Reporte de cheques propios: Sumariza
    • Reporte de banco: Muestra los parametros
    • Cajas: No mostrar detalle por rendicion
    • Comprobantes de pagos y cobros: Mejoras
  • Contabilidad
    • Ejercicios y periodos: Corregido el problema de fecha en periodos
    • Agrupar asientos: Arreglos al agrupar asientos
    • Periodos: Se pueden abrir y cerrar sin depender de los periodos anteriores
  • Agentes de retencion
    • Genera el comprobante de retencion de IIBB al momento de hacer el pago si el nodo es agente de retencion de IIBB y si se carga el porcentaje de retencion
    • Exportacion de percepciones y retenciones
  • Olap
    • Nuevo calculos de los prorrateos
    • Consultas publicas dinamicas

2009-08-19[editar]

  • Cambio de Servidor OLAP y mejoras sensibles en los tiempos de ejecucion de consultas
  • Obras sociales
    • Importacion de archivos del Lotes IMED
    • Edicion de Observaciones al demorar o Recibir una Receta
    • Exportacion a de presentaciones de Drogueria Munro
    • Arreglos varios de loteo, edicion, desagrupamiento
    • Arreglos varios en reporte de Recetas pendientes
  • 4.2.2 Emitir Comprobantes: Filtro de operaciones por permiso de usuario
  • 4.3.1 y 4.4.1 Seteo de entidad secundaria automatica, por entidad de Comprobante
  • 5.4.6.1 Reporte de Operaciones: Seleccion multiple de Tipos, Cptos del Comprobante, mejora para exportacion a Excel
  • 4.5.1 Reporte de Tipo de Operaciones sin asiento
  • 4.5.8 Reporte de Movimientos por Entidad Padre: Mejoras y arreglos

2009-05-26[editar]

  • Obras sociales
    • Ordenamiento de recetas en pantalla, respetando los parametros de Loteo
    • Calculo de bonificacion en el momento de crear una receta
    • Parametro para mostrar anulaciones en listados de OS
    • Loteo: Resetea numeracion por cobertura
  • Documentos pendientes B
    • Permite ver los documentos pendientes a una fecha determinada
  • Usuarios de FT5
    • Se pueden ver los usuarios de las operaciones de FT5 (Vendedor, Carga de Factura, etc)
  • 4.5.6 Reporte de movimientos por fecha de valor
  • 7.6.2 Recalculo de saldos de entidades

2009-04-06[editar]

  • Movimientos de efectivo. Se importan los movimientos de efectivo con el tipo generado en FT5 y se pueden aplicar a Facturas de compras, servicios, Gastos varios, etc.
  • Ticket temporal. Cada ticket tiene su nro de ticket temporal y se ve en las recetas
  • Loteo presentacion.
    • Lotear por cantidad de recetas
    • Ordenamiento Natural, Plan y Cobertura
    • Subordenamiento Natural, Nro Receta, Fecha Receta
    • Parametros de loteo
  • Listados y diskettes
    • Seleccion multiple en listados y diskettes
    • Ticket temporal en listados
    • Caratula en listados
    • Totales y sumas por lote
    • Formatos
      • Osde
      • Farm+
      • Osde MDP
      • Farmalink
      • Compania
      • Drog Munro
      • Femeba Quilmes
  • Presentaciones OS
    • Mejoras en la carga y edicion de recetas
    • Mejoras en la velocidad de busqueda de recetas
    • Mejoras en la velocidad de busqueda de productos
    • Calculos automaticos en la edicion de recetas
  • 3.4.3.1 Resumen de caja
    • Mostrar detalles de...
      • Obras sociales
      • Planes
      • Recetas
      • Cuentas corrientes
      • Tarjetas
    • Otros parametros
  • 4.5.9 Reporte de Documentos duplicados
  • 5.7 Exportaciones AFIP
    • Formato IIBB convenio multilateral

2009-01-14[editar]

  • Reportes directos. En la pantalla principal se pueden ejecutar reportes para control
  • 3.1 Obras sociales
    • Se separo el armado del editar una presentacion
    • Loteado de recetas.
      • Cantidad de recetas por lote
      • Ordenamiento principal y secundario
      • Reiniciar numeracion por lote
  • 3.1.6.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
  • 3.1.6.9 Presentaciones Recetas Loteado
  • 3.2 Tarjetas
    • Se separo el armado del editar un lote
    • Se agrego el boton de confirmar lote para poder cobrarlo
    • 3.2.4.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
  • 3.3.1 Liquidacion de impuestos - Permite generar el documento (Gastos Varios) a pagar sumando los impuestos ya ingresados en el sistema
  • 3.4.2 Reasignar cajas - Permite asignar o reasignar una caja a un pago o cobro para el correcto control de las cajas
  • 3.5 Proveedores - Se separo el armado del editar un resumen de proveedor
  • 3.9.7.4 Detalle de Liquidacion de Clientes
    • Opcion de corte por cliente
    • Opcion de mostrar talonario al pie de pagina
  • 4.2.3 Controlar FC Importadas - Pantalla que permite editar con mayor facilidad las facturas de compra
  • Reporte generales
    • Todas las fechas son INCLUSIVE
    • Todos los reportes muestran los parametros de filtrado
    • Reportes de Operaciones
      • Filtros del comprobante - Se pueden filtrar operacion que tengan comprobantes filtrando una entidad, tipo de valor, fecha desde y hasta
    • Reportes de Saldos y Saldos Consolidado
      • Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
    • Reporte de Documentos pendientes
      • Corte por entidad - Se pueden sacar todas las entidades juntas o una por hoja
  • 4.5.8 Reporte de Movimientos entidad padre - Agrupa todos los mivimientos de la misma entidad padre
  • Reportes contables (5.5) y reportes de impuestos (5.6) separados
  • Reportes contables sin reversiones (Opcional)
  • Cambios en subdiarios
    • 5.6.1 Subdiario IVA Compra - Solo pide periodo
    • 5.6.2 Subdiario IVA Venta - Solo pide periodo - Zetas por ventas y por creditos
    • 5.6.4 Reporte IVA Compra - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas
    • 5.6.5 Reporte IVA Venta - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas y tildes
    • 5.6.6 Reporte IVA Compra-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
    • 5.6.7 Reporte IVA Venta-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
  • 5.8.4 Parametrizacion - Permite setear el error maximo de ajuste al confirmar una zeta

2008-11-14[editar]

  • 3.3.1 Liquidacion de Impuestos: Nueva funcion para la Liquidacion de IVA, IIBB por Periodo
  • 4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejoras
  • 3.1 Obras Sociales
    • 3.1.2 Armar Presentacion: Grabar no sale de la pantalla, permite seguir trabajando sin volver a entrar
    • 3.1.2 Armar Presentacion: Busquedas por Vendedor
    • 3.1.2 Armar Presentacion: Filtros para anulaciones
    • 3.1.3 Confirmar Presentacion: Permite lotear por un orden determinado
  • 3.4.1 Rendicion de Cajas: Columnas nuevas para Saldo y remanente de Saldo
  • 3.2 Chequeo de duplicacion de CUIT's

2008-10-03[editar]

  • 4.1 Gestion Bancaria
    • 4.1.4 Movimientos Bancarios
      • Los Cheques Propios NO saldan mas en esta operacion, lo hacen directamente en los PAGOS
      • Los Cheques de 3ros y los Mov de Deposito NO saldan mas en esta operacion, lo hacen en 4.1.5 Efectuar Depositos
      • Los Movimientos de Pagos y Cobros saldan cuando son creados, en esta operacion o en Pagos/Cobros
      • La conciliacion de Movimientos y Cheques Propios filtra por la Cuenta Bancaria
    • 4.1.5 Efectuar Depositos <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Tesorer%C3%ADa#Men.C3.BA_4.1.5_Efectuar_Dep.C3.B3sitos">Ver...</a>
      • Permite realizar depositos de Efvo o de Cheques de 3ros
      • Salda en la Caja y en la Cuenta Bancaria seleccionada transfiriendo de la 1era a la 2da
      • Concilia Cheque de 3ros y Movimientos Bancarios de Deposito
    • 4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejora de acuerdo a los cambios
  • 3.1 Obras Sociales
    • 3.1.2 Armar Presentacion: mejoras en las busquedas de recetas
    • 3.1.6.2 Arreglos y mejoras en las presentaciones con diskette
  • 3.4.1 Rendicion de Cajas
    • Permite pasar saldos de multiples Cajas a una particular
    • Ideal para reflejar el pasaje de Efvo y Ch de 3ros de las cajas de Sucursal a Administracion

2008-09-10[editar]

  • Novedades en Gral
    • Estreno de la direccion: www.ftweb.com.ar
    • Las busquedas paginan secuencialmente para duplicar la velocidad
    • Optimizacion de busquedas de Valores
  • 4.3 y 4.4 Liquidaciones OS
    • Resguardar y Restaurar, para salvar y recuperar el trabajo por cortes de conexion u otros
    • Permisos granulares por tipo de Pago o Cobro (ATENCION: Revisar seguridad)
  • 3.1 Liquidaciones OS
    • 3.1.1 Demora masiva de recetas marcadas
    • 3.1.1 Busquedas con orden por Nodo, Fecha Tk y Puesto/Nro Ticket
    • 3.1.6.1 Agregado de formatos para Farmalink, Compania y ADMINFARM
  • 5 Contabilidad
    • 5.1.1 Creacion de Ejercicios contables crea periodos automaticamente
    • 5.7.2 Copia de Asientos Modelo
    • 5.4.2 Optimizacion de Borrado de Asientos

2008-08-06[editar]

  • 3.8 Informes Z
    • 3.8.1 Inclusion de NC's descontando de ventas
    • 3.8.3 Confirmacion masiva de Z's, ajuste maximo configurable
    • Mejora sustancial en tiempos de respuesta
  • 3.1.6.1 Reporte Presentacion Recetas
    • Seleccion multiple de presentaciones
    • Salida a diskette para presentaciones OSDE
  • 4.1.1 Cuentas Bancarias
    • Nueva pantalla de configuracion (4.1.1) para reutilizar Bancos de FTW
    • No se configuran mas desde la pantalla de Bancos (7.2.4)
  • 4.5.7 Reporte de Seguimiento de Valores-Concepto
  • 3.9 Liquidacion de Clientes/Entidades Agrupadoras: Agregado de Cuotas de Cuenta Corriente
  • Arreglos y mejoras
    • Look & Feel
      • Campos y Leyendas mas grande y legibles
      • Ancho de formularios ajustado automaticamente al del navegador
      • Link de Home y eliminacion de Menu en Forms, para navegacion mas agil
  • Lotes de Tarjeta: busquedas por Nro Cupon, autorizacion y Tk
  • Talonarios
  • Reportes optimizados

2008-06-11[editar]

  • 3.1.2 Liquidacion de OS's
    • 7.2.14.3 Plan OS, bonificacion x nodo
    • 3.1.6.1 Reporte de presentaciones, bonificacion por Receta y total x Plan
  • 4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros Multiples
    • 4.3.1 Pagos de Multiples Gastos Varios y Servicios en una sola operacion
    • 4.4.1 Cobros a Mandatarias y Entidades Agrupadoras con multiples OS's y Clientes
    • 7.2.8 y 7.2.10 Configuracion de Gastos y Servicios "Padres" para el Pago Multiple
  • 9.8.5 Talonarios de valores de 3ros para control de duplicados <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a>
  • 5.5.7 Subdiario IVA Venta reducido, NC's agrupadas en Z's
  • Control de Cajas
    • 4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros especifican Caja a saldar
    • 3.4.2.4 Reporte de Saldos de Caja

2008-05-07[editar]

  • 4.2.1 Visualizacion de productos en edicion de Facturas de compra
  • 3.9 Liquidacion de Clientes / Entidades Agrupadoras (EA)
    • 3.9.3 Confirmacion de liquidacion EA, la divide en liquidaciones Cliente una por cada
    • 3.9.4 Armar liquidacion Clientes, armado manual
    • 3.9.5.4 Reporte de liquidacion Clientes
  • 7.6.1 Unificacion de proveedores
  • 9.8.5 Autonumeracion de documentos / Talonarios <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a>
  • 4.2.10 Edicion de Valores (Admin)
    • 5.5.7 Subdiario IVA Compra
      • Opcion "resumido" sumariza los distintos tipos de IVA
  • Help Contextual, <img src="../images/Help.gif"/> al pie de los formularios

2008-03-05[editar]

  • 4.1.5.2 Movimientos bancarios
    • Muestra los resumenes a los que pertenece el movimiento
    • Se puede ocultar los movimientos
  • Reporte de seguimiento de cheques propios - Muestra destinatario del cheque
  • Los cheques comprados se pueden endosar o depositar para su seguimiento
  • Reporte de percepciones y retenciones
    • Se configuro para que el reporte y las exportaciones muestren los datos por configuraci�n
    • Se separaron todas las columnas

2008-01-30[editar]

  • Recibos FT5
    • Suben a FTWeb los recibos realizados en FT5
    • Modifican los saldos correspondientes
    • Se utilizan para aplicar a deudas anteriores ya subidas a FTWeb sin tener que crear de nuevo el cobro
  • SICORE-SIAP
    • Exportar archivo de percepciones de IVA
    • Exportar archivo de percepciones de IIBB Capital/Provincia
  • Nuevos conceptos de Iva prorrateo y no imputable 10.5%
  • En "Emitir Comprobantes", calcula la fecha de vencimiento automaticamente en funcion a la cantidad de dias de pago preconfigurada para:
    • Proveedores
    • Servicios
    • Tarjetas
    • Obras sociales
  • Presentaciones Tarjetas y Proveedores: Muestran el total de todas las presentaciones filtradas
  • Reportes de presentaciones a OS y Mandatarias: Agregado de columnas y cortes de controles.
  • Iva Compras: Nuevo filtro
    • Mostrar todos los comprobantes
    • Ocultar aquellos con numero 0000-00000000
    • Solo aquellos con numero 0000-00000000
  • Armar resumen de rendicion de Efectivo

2008-01-14[editar]

  • SICORE (SIAP): Exportacion de Percepciones y Retenciones de Iva e Ingresos Brutos.
  • Asociar recibo a pago a proveedores.
  • Destinatario en reporte de seguimiento de cheques propios.
  • Pagos
    • Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.**Esto puede utilizarse para aquellos proveedores de servicios que se pagan en efectivo con el fin de no realizar dos operaciones.
    • Compra de Cheque de terceros.
  • Cobros
    • Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.
  • Entidades
    • Validacion de CUIT.
  • Emitir Comprobantes
    • Formato del numero de comprobante a 0000-00000000
  • Asientos
    • Numeracion automatica de asientos por Ejercicio
    • Asignacion de numero de asiento en asientos manuales
    • Filtro por numero de asiento en asientos manuales
    • Renumeracion de asientos
  • Conceptos
    • Los conceptos Iva a Prorratear e Iva no Computable se dividieron en 21% y 10.5%
      • Estos nuevos conceptos se deben empezar a utilizar para poder generar correctamente la parte contable

2007-12-13[editar]

  • Look & Feel general:
    • Valores Concepto con tilde de Bloqueo Fmla:
      • Las grillas con cptos ahora ofrecen la posibilidad de deshabilitar el recalculo automatico de fmlas, de manera que el cpto que es calculado automaticamente por el sistema, al tildarlo, pueda ser editado sin que se "pise" en el siguiente refresco de pagina.
    • Pantallas mas navegables:
      • Todas las pantallas ahora permiten la visualizacion inmediata y detallada de Entidades, Valores, configuraciones, etc.. a traves de links totalmente intuitivos que abren una ventana nueva para no entorpecer el trabajo en la original.
    • Auto-Buscar en Fmas de Pago:
      • El Auto-Buscar de Fmas de Pago ahora viene preseleccionado en las pantallas de Pagos y Cobros, lo cual permite una instantanea busqueda de todos los valores de cancelacion a nombre de la entidad a la que se esta liquidando. Por Ej.: Cheques Propios, Notas de recuperacion, Saldos a Favor, Notas de credito y debito, etc.
  • Resumen de caja y Comprobantes de caja:
    • Reestructuracion de reportes para mayor claridad, arreglos varios.
  • Soporte integral de formato CSV (compatible con Excel) para todos los reportes.
  • Edicion de Valores:
    • Items de productos visibles:
      • Los productos de facturas de compras ahora pueden ser visualizados (no editados) al momento de edicion.
    • Cptos favoritos cargados por default:
      • Ademas de ver los cptos de los valores con montos cargados, se pueden ver automaticamente todos los cptos favoritos en 0 para acelerar el trabajo de correccion.
  • Contabilidad:
    • Nueva pantalla de baja masiva de asientos (5.4.2)
    • Numeracion automatica de asientos.
    • Reestructuracion completa del menu.
  • Tesoreria:
    • Nuevos valores:
      • 1.Factura a Banco: A realizar mensualmente a cuenta de las comisiones cobradas por el banco, figura en Libro IVA Compra.
      • 2.Factura a Tarjetas: A realizar por liquidacion cobrada a cuenta de las comisiones que la tarjeta se descuenta del total, figuran en el IVA Compra.
  • Operacion de venta de cheques:
    • En Cobros se podran cobrar cheques de terceros con la correspondiente factura del banco.
  • Otros arreglos y mejoras de menor importancia.

2007-07-12[editar]

  • 7.2.20.1 Reporte de Entidades
  • 4.2.2 Emitir Comprobantes - Se pueden emitir comprobantes con $0
  • 7.2.5 Obras Sociales - Permite seleccionar la mandataria que corresponde para la farmacia
  • Asientos - Se genera una descripcion automatica Tipo Valor - Entidad - No Comprobante
  • 4.2.7.1 Efectuar Cobros - 4.2.7.2 Reporte Comprobantes de cobros - Permite generar el recibo de cobro

2007-05-14[editar]

  • Manual en linea
  • Presentaciones
    • Nueva funcionalidad para Obra social
      • Armar presentacion a mandataria (Agregar, eliminar y crear recetas)
      • Editar la presentacion hasta su confirmacion
      • Permite demorar recetas
      • Confirmar la presentacion genera una presentacion para cada obra social que tiene la mandataria
      • Recepcion de presentacion permite cambiar el estado de las recetas a Rechazadas o Representables
      • Editar la recepcion hasta que entre en circuito de cobros
  • Nueva funcionalidad para Lote, Resumen Proveedor, Resumen NC
    • Permite editarlos hasta que entren en circuitos de cobros/pagos
  • Editar Valores
    • Al editar valores genera un asiento y un saldo contrario al generado al momento de emitir o importar el valor
    • Al editar genera una operacion Deshacer y una operacion Editar para ver el seguimiento del valor
  • Cobros Presentaciones OS
    • Permite cobrar las presentaciones a OS por separado y/o cobrar por mandataria
    • Nuevo valor: VALOR COBRO MANDATARIA. Sirve para transferir el cobro de la mandataria a la OS
  • Iva Ventas
    • Resumen
    • Por rango de horas

2007-03-06[editar]

  • La entidad de Factura de Servicio pasan a ser entidades comerciales (Poseen CUIT, responsabilidad al iva) y las Facturas de servicios aparecen en el Subdiario iva compra.
  • 4.2.2 Emitir Comprobantes
  • Letra de factura en Comprobantes cargados en FtWeb
    • 4.2.2 Emitir Comprobantes
      • 4.2.3 Operaciones
      • 4.2.4 Operaciones Masivas
  • 5.3.2 Asientos Modelos. Se pueden crear asientos modelos especificando la entidad a la que se tiene que aplicar. Permite ejecutar mas de un asiento para la misma operacion dependiendo las entidades seleccionadas.
  • Seleccion multiple. En las pantallas de seleccion multiples paginadas permite seleccionar elementos de distintas paginas.

2007-02-05[editar]

  • 4.2.1 Editar Valores Importados (agregar y borrar conceptos)
  • 4.2.6 Efectuar Pagos auto-Buscar
  • 4.2.7 Efectuar Cobros auto-Buscar
  • 5.3.2 Asientos Modelos (Permite generar asientos modelos por entidad)
  • 8.1 Ingreso a FTOLAP (Cantidad de comprobantes Ventas)
  • Autofiltrado de una pantalla a la otra.

2007-01-17[editar]

  • Reportes de presentacion.
    • 3.1.6.1 Presentaciones OS (solo monto)
    • 3.2.4.1 Reporte Presentaci?n Tarjeta
    • 3.5.5.1 Reporte Orden de Pago / Resumen Proveedor
    • 3.8.3.1 Reporte Informe Z
  • Reporte de comprobante de liquidacion.
    • 4.2.6 Efectuar Pago de Comprobantes (al grabar la operacion)
      • 4.2.8.4 Reporte Comprobantes de operacion
  • 4.2.8.3 Reporte Saldos (Operaciones del periodo + Saldo actual)
  • Calculo de retenciones
    • 9.1 Nodos. Permite cargar la razon social, cuit y si es agente de retencion de Ganancias.
    • 7.2.1 Proveedores. Permite establecer la situacion ante el iva, razon social, cuit y tambien fecha y procentaje de No Retencion (Datos complementarios).
  • 4.2.6 Efectuar Pagos. Calculo automatico de retencion a proveedores y Certificado de retencion al grabar el pago.
  • 4.2.8.5 Reporte Comprobantes de retencion
  • 4.2.1 Editar Valores Importados. Al grabar ejecuta automaticamente la operacion de control.

2006-12-14[editar]

  • Rango de fecha hasta incluida
  • Responsabilidad ante el iva de las entidades
  • Agente de retencion de los nodos
  • Calculo de retenciones a proveedores
  • Asientos de las Z son generados con al fecha de la Z
  • Cambio de tipo de valor en importacion
  • Configuracion de cambio de tipo de valor en importacion
  • Busqueda de valores por rango de montos

2006-11-24[editar]

  • 4.2.6 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
  • 4.2.7 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
  • 4.2.8.3 Agrupacion por tipo de entidad
  • 5.1.1 Permite editar y eliminar asientos de periodos abiertos
  • 5.1.5 Ejecutar Asientos Modelos
    • Permite crear los asientos a las operaciones que no lo tienen.
  • 5.2.4 Libro Diario
    • Filtros por ejercicio, periodo, fechas (Formato CSV)
  • 5.2.7 Reporte subdiario iva compra
  • 5.2.8 Reporte subdiario iva venta

2006-10-09[editar]

  • Permisos
    • 4.2.1 Editar valores importados
  • 4.2.1 Editar valores importados
    • Permite editar los valores importados modificando sus atributos y los montos de los conceptos.
  • Confirmar FC/ND/NC
    • Por cambio de estado permite confirmar FC/ND/NC
  • Pago/Cobro Electronico
    • Se agrego el Tipo y Subtipo Valor de pago y cobro electronico.
      • 4.2.6 Efectuar Pagos
      • 4.2.7 Efectuar Cobros
      • 4.1.4 Movimientos Bancarios
  • Centavos en Cobros y pagos.
    • Se permite crear valores de pago/cobro en el momento (Ej. Cheques terceros, pago electronico, etc)
    • Se corrigio el formato del monto en efectivo
    • 4.2.6 Efectuar Pagos
    • 4.2.7 Efectuar Cobros
  • Busquedas de valores
    • Se permite ordernar por el monto de los valores.
  • Notas de Recuperacion
    • Valores utilizados para cobrar Tarjetas y Obras Sociales y utilizados para pagar a proveedores.
  • Reportes
    • 4.2.8.1 Reporte Operaciones
    • 4.2.8.2 Reporte Seguimiento Valores
    • 4.2.8.3 Reporte de saldos
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OCTUBRE DE 2016[editar]

2016-10-24[editar]

  • 7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP): Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
Metodos de calculo ppp.png
Metodos de calculo ppp 1.png
  • 7.7.9 Promociones: Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
Promociones.png
  • 7.7.12 Promoción Aplicación: Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.
Promocion aplicacion.png


  • 7.7.13 Promociones Prioridades: Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
Promociones prioridades.png


Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:

Venta promocion.png


  • Centros de costos: En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.
Centro costo configuracion.png


Centro costo cargar factura.png


2016-10-03[editar]

  • Pantallas con columna de prioridad: Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.
  • 7.2.3 Clientes: En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.
  • Validación de Tarjetas de Farmacias: El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".
  • Importación IMED: Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.
  • 3.10.3 Anular Validaciones: Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.


3.10.3.Anular Validaciones.png


  • 3.4.3.1 Resumen de Caja: Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.


Actualizar ts.png


SEPTIEMBRE DE 2016[editar]

2016-09-05[editar]

  • 9.11.6 Llave: El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:
  1. Inestable: Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.
  1. Alfa: Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.
  1. Producción: Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.
  1. Mi Grupo: Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.


Observaciones.png


AGOSTO DE 2016[editar]

2016-29-08[editar]

  • 3.1.7.1 Recetas Pendientes: Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.

Compras Centralizadas - Sin Filtro:

Cc sin filtros.png


Cc sin filtro items.png


Compras Centralizadas - Con Filtro:

Cc con filtros.png


Cc con filtro items.png


2016-16-08[editar]

  • 1.2 Módulo Compras Centralizadas: Ahora se pueden excluir los productos con llave.
  • 3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas: Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones


2016-01-08[editar]

  • WS de Pedidos Pendientes: Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WebService (WS). Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.


JUNIO DE 2016[editar]

2016-21-06[editar]

  • 5.7.5 Módulo Contabilidad: El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).
  • 4.3 Módulo Pagos: Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.


MAYO DE 2016[editar]

2016-30-05[editar]

  • 5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias: En esta panalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

2016-23-05[editar]

  • Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

2016-16-05[editar]

  • 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores: Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.
  • 9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso: Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.
  • 9.2.3 Valorización: Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.


2016-09-05[editar]

  • 3.4.4.4 - Reporte de Caja: Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.


2016-03-05[editar]

  • 4.5.2 Reportes: Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.


ABRIL DE 2016[editar]

2016-25-04[editar]

  • ABM Usuario: Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.
  • ABM Proveedores: Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.


2016-18-04[editar]

  • Pantalla Pagos: Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".
  • Comportamiento descuento Coseguro: Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.
  • 7.1.5.4: Permite importar una lista de precios desde un archivo.
  • Libro Recetario: Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.


2016-11-04[editar]

  • Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas: Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.
  • 3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja: Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.
  • 9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización: Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.


2016-04-04[editar]

  • Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.


MARZO DE 2016[editar]

2016-21-03[editar]

  • Configuración 9.11.6 - Llave: El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

2016-14-03[editar]

  • 9.2.3.9 Reportes de Comisiones: Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.


FEBRERO DE 2016[editar]

2016-29-02[editar]

  • Compras centralizadas: El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.
  • Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, proveedores, entre otros).


2016-22-02[editar]

  • Menú 7.1.4: Se realizó un cambio en la política por reposición por defecto. Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.
  • Menú 5.4.1: Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.
  • Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.


2016-15-02[editar]

  • Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.
  • En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

2016-10-02[editar]

  • Centro de Costos y Prorrateos: Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.
  • ABM Producto: Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.


DICIEMBRE DE 2015[editar]

2015-21-12[editar]

  • Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

2015-09-12[editar]

  • Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:
    • Se mejora la visibilidad de los datos.
    • Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.
    • Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.


2014-10[editar]

  • Importación: Creación de conceptos de percepciones de IIBB
  • Maestros:
-7.2.2 Entidades Agrupadoras - Límites para Cuentas Corriente
-7.2.3 Clientes - Límites para Cuentas Corriente
-Comisiones a vendedores - Verificaciones
  • Reportes:
-Cuentas Corriente por Entidad Agrupadora
-Muestra el apellido del cliente en el reporte de saldos
-Valorización de Stock - Agrupar por Grupo
  • Saldos: Reporte de saldo con tickets deuplicados y tickets 9999 ignorados
  • zWeb:
-3.2.1 Armar Lotes - Muestra el Número de Autorización
- Parámetro de Saldo centralizado de validación de tarjeta


2014-01[editar]

ABM Entidades: Número y Tipo de documento en Datos Adicionales de Clientes


2013-09[editar]

  • Reportes: Se pueden seleccionar campos adicionales para ver en el reporte de Presentaciones por Lotes de Obras Sociales
  • Entidades: Campos Compra con cta cte, Envío a domicilio, y Transferencias en Clientes


2013-08[editar]

  • ABM Entidades: Tarjeta Cliente para Bonos
  • Circuitos: Cálculo de IIBB para Servicios


2013-07[editar]

  • Circuitos: Cancelación de Transferencias a Sucursal
  • Validaciones: La clave de un usuario no puede ser igual al alias


2013-06[editar]

  • Lista de Precios: Nueva grilla dinámica
  • Circuitos: Devolución de un cheque entregado como forma de pago
  • ABMs Entidades:
    • Campo Responsabilidad IVA de Clientes
    • Campo Observaciones en Usuarios, visible en el reporte de Ingreso y Egreso
  • Reportes: Generación del Citi Ventas
  • Importaciones: Archivo de Notas de Recupero de FACAF
  • Validaciones: Fecha de Vencimiento de Cheques Propios, como máximo 360 días posteriores a la Fecha de Emisión


2013-05[editar]

  • Configuraciones
    • Comportamiento de coseguros (sobre saldo, sobre bruto, etc)
    • Rubro factura para Ganancias
    • Rubro default en nodo por entidad
    • Trazabilidad: Configuración de registración y validación por operación por nodo
    • Control de transferencias muestra items
    • Configuración de planes de pago por tarjeta
  • Obras sociales
    • Reporte de presentación IPAUSS
    • Importar presentación OSDE
    • Reporte CloseUp
  • Motor de precios
    • Al borrar reglas elimina el precio y manda a recalcular
    • Al bajar la prioridad de una regla recalcula por si gana otra regla
  • Iva 10,5% en zetas en subdiario
  • Importacion de Stock de FT5
  • Generales
    • Acceso a menú por teclado
    • Acceso a funciones por teclado
    • Mensajes flotantes


2012-12[editar]

  • Nuevo logo T&Sweb
  • Nueva funciones en pantalla
    • Click en el renglón = Acción predefinida (Editar, seleccionar, tildar)
    • Nuevo control calendario = Máscara de fecha, no hace falta escribir las barras (/)
    • Alineado de los formularios
    • Ctrl+2 Para Agregar o Seleccionar (sin tener que usar el mouse)
  • Menu
    • Se quitaron las mayúsculas
    • Se ensanchó el menú para que entre el texto
    • Navegación por teclado numérico
    • Navegación con flechas
    • El menú desaparece después de unos segundos
  • Tipo de producto: Producto o Servicio (Factura electrónica)
  • Contabilidad
    • Agrupar asientos no borra los asientos originales (permite revertir)
    • Asientos modelos - cuenta comodín: Permite usar un mismo asiento modelo con cuentas por entidad
  • Puesto de venta
    • Envio a domicilio
    • Pide importe abonado
  • Abm's varios
    • Nueva entidad Transportista
  • Importación FT5
    • Listas de precios propias
  • Reportes
    • Ingreso y egreso de empleados
  • Retención de IIBB Arba
    • En pagos de servicios (sin categorización)
  • Amb's varios
    • Productos: Aviso de precio pendiente de procesar.


2012-08[editar]

  • Amb's varios
    • Puesto de ventas (Cambios para T&S).
    • Tipo dispositivos (Impresoras).
    • Plantilla (Modelos de impresión).
    • Condiciones para Convenios.
    • Productos y Entidades - Videos para T&S.
  • 2.9.2 Movimientos de Stock - Filtros de tipos de valor.
  • 2.9.3 Valorización
  • 7.1.1 Tipos de Grupos
  • 7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
  • 7.1.9.1 Productos por Grupo
  • Asiento - Muestra asiento que revierte.
  • Agrupar asiento por tipo de comprobante.
  • Nuevo valor Hoja de Ruta.
  • Nueva entidad Transporte (Empresa de transporte, cadete, motoquero)
  • Fecha de construcción en página principal.
  • Recetas pendientes - Mostrar hora del ticket.
  • Código del nodo para la entidad (Código de Farmacia para ente validador, para OS, para proveedor, etc)

2012-04[editar]

  • zFactura: Almacena y envía mail a los que se factura electrónicamente.
  • Rota Stock: Si tiene un producto padre informa si resta una unidad del padre y aumenta el stock del producto actual.
  • Cambios en el tipo de grupo Familia
    • Familia es un tipo de grupo único.
    • La familia principal (acción terapéutica) de FT5 sigue siendo Familia.
    • Las familias no principales pasan al tipo de grupo "Grupos Especiales".
    • Las familias se reorganizan en árbol.
  • 7.1.9.1. Reportes de productos por grupo.

2012-03[editar]

  • Importación: Separar upload local desde fuera del comercio.
  • Citi Compras.
  • ABM Productos: Clonar Producto.
  • Importación de contratos de OS.

2012-02[editar]

  • Reportes
    • Periodo de iva en subdiarios
  • Identificación de servidores de clientes
  • Grillas con 2 colores para identificar el renglón.
  • Reportes con filtro de Origen del valor
    • REPORTE DE MOVIMIENTO 3.5.5.7
    • REPORTE DE SALDOS 3.5.5.4
  • Multilenguaje (Español, Protugues e Ingles)
  • Cambio de Rubro "Especialidad Medicinal Venta Libre"
  • ABM's varios
    • 9.9.12 Tipo Parametro
    • 9.8.6 Parámetro
    • 7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
    • Convenios
      • Parámetros de valida local
      • Ente validador de las entidades
      • Configuración del ente validador
      • Tipo de mensaje/receta
  • Separación de Fracción para Precio y Stock
    • Nueva Política de venta: Heredado (Toma el precio de otro producto)
    • Producto padre para Stock
    • Producto padre para Precio

2012-01[editar]

  • Motor de cálculo de precios
  • Abm's varios
    • Producto minimo
    • Producto politica stock
    • Producto politica de precios
    • Producto grupos
    • Contrato-Producto
    • Contrato-Grupo
    • Contrato-Mensaje
    • Normas operativas
    • Proveedores: Límites
    • Entidades: Entidad validadora

2011-11[editar]

  • Factura electrónica AFIP
  • Calculo de precios de ventas automático
  • Abm's varios
    • Lista de precios
    • Reglas de precios de ventas
    • Productos
    • Convenios
  • Resaltar renglones de listados
  • Manejo de paginación Anterior-Siguiente

2011-09[editar]

  • Seguridad
    • Por Servidor: Los usuarios pueden acceder solo a los servidores configurados
    • Por Máquina: Los usuarios solo pueden acceder desde las máquinas configuradas
  • Libros de iva: Numeración física y de sistema (Articulo 40 y 41)
  • Control de duplicados por CUIT, Tipo y Letra de comprobante
  • Reporte de documentos duplicados
  • Importación
    • Lista de precios
    • Stock
  • Agrupar asientos
  • Reportes de Stock

2011-04[editar]

  • Controles
    • Control de Compras: Permite controlar Facturas, NC y ND en la misma pantalla
    • Control de Transferencias: Pantalla para controlar el ingreso de transferencias
  • General
    • Prototipos
    • Listas de Precios
    • Reglas de precio de venta
    • Proveedor favorito
    • Condiciones de compra
    • Reglas de precio de compra
    • Cálculo de precio de Venta
  • Obras sociales
    • Formato IPAUSS

2011-01[editar]

  • Año nuevo, casa nueva, nombre nuevo, estilo nuevo. Zetti
  • Importacion IMED - Arreglo importacion Swiss Medical

2010-10-10[editar]

  • General
    • Notas de creditos: Se utilizan en Valores a Liquidar en los pagos y cobros
    • Tipos de valores y tipos de operaciones se pueden buscar por codigo numerico.
    • 4.2.10 Muestra el log de edicion
  • Obras sociales
    • Recetas pendientes: Anulaciones restando
    • Recetas pendientes: Filtro para evitar los anulados
    • Recetas pendientes: Muestra ticket temporal
    • Reporte de presentaciones: Opcion de mostrar ticket temporal en lugar de numero de receta
    • Importacion imed: Mejora en los tiempos de importacion
    • Formato diskette: Apres
  • Reportes
    • Seguimiento de operaciones: Permite buscar por fecha de vencimiento de los valores
    • Seguimiento de valores: Muestra observaciones
    • Documentos pendientes B: Arreglos Creditos a Favor
    • Reporte de cheques propios: Sumariza
    • Reporte de banco: Muestra los parametros
    • Cajas: No mostrar detalle por rendicion
    • Comprobantes de pagos y cobros: Mejoras
  • Contabilidad
    • Ejercicios y periodos: Corregido el problema de fecha en periodos
    • Agrupar asientos: Arreglos al agrupar asientos
    • Periodos: Se pueden abrir y cerrar sin depender de los periodos anteriores
  • Agentes de retencion
    • Genera el comprobante de retencion de IIBB al momento de hacer el pago si el nodo es agente de retencion de IIBB y si se carga el porcentaje de retencion
    • Exportacion de percepciones y retenciones
  • Olap
    • Nuevo calculos de los prorrateos
    • Consultas publicas dinamicas

2009-08-19[editar]

  • Cambio de Servidor OLAP y mejoras sensibles en los tiempos de ejecucion de consultas
  • Obras sociales
    • Importacion de archivos del Lotes IMED
    • Edicion de Observaciones al demorar o Recibir una Receta
    • Exportacion a de presentaciones de Drogueria Munro
    • Arreglos varios de loteo, edicion, desagrupamiento
    • Arreglos varios en reporte de Recetas pendientes
  • 4.2.2 Emitir Comprobantes: Filtro de operaciones por permiso de usuario
  • 4.3.1 y 4.4.1 Seteo de entidad secundaria automatica, por entidad de Comprobante
  • 5.4.6.1 Reporte de Operaciones: Seleccion multiple de Tipos, Cptos del Comprobante, mejora para exportacion a Excel
  • 4.5.1 Reporte de Tipo de Operaciones sin asiento
  • 4.5.8 Reporte de Movimientos por Entidad Padre: Mejoras y arreglos

2009-05-26[editar]

  • Obras sociales
    • Ordenamiento de recetas en pantalla, respetando los parametros de Loteo
    • Calculo de bonificacion en el momento de crear una receta
    • Parametro para mostrar anulaciones en listados de OS
    • Loteo: Resetea numeracion por cobertura
  • Documentos pendientes B
    • Permite ver los documentos pendientes a una fecha determinada
  • Usuarios de FT5
    • Se pueden ver los usuarios de las operaciones de FT5 (Vendedor, Carga de Factura, etc)
  • 4.5.6 Reporte de movimientos por fecha de valor
  • 7.6.2 Recalculo de saldos de entidades

2009-04-06[editar]

  • Movimientos de efectivo. Se importan los movimientos de efectivo con el tipo generado en FT5 y se pueden aplicar a Facturas de compras, servicios, Gastos varios, etc.
  • Ticket temporal. Cada ticket tiene su nro de ticket temporal y se ve en las recetas
  • Loteo presentacion.
    • Lotear por cantidad de recetas
    • Ordenamiento Natural, Plan y Cobertura
    • Subordenamiento Natural, Nro Receta, Fecha Receta
    • Parametros de loteo
  • Listados y diskettes
    • Seleccion multiple en listados y diskettes
    • Ticket temporal en listados
    • Caratula en listados
    • Totales y sumas por lote
    • Formatos
      • Osde
      • Farm+
      • Osde MDP
      • Farmalink
      • Compania
      • Drog Munro
      • Femeba Quilmes
  • Presentaciones OS
    • Mejoras en la carga y edicion de recetas
    • Mejoras en la velocidad de busqueda de recetas
    • Mejoras en la velocidad de busqueda de productos
    • Calculos automaticos en la edicion de recetas
  • 3.4.3.1 Resumen de caja
    • Mostrar detalles de...
      • Obras sociales
      • Planes
      • Recetas
      • Cuentas corrientes
      • Tarjetas
    • Otros parametros
  • 4.5.9 Reporte de Documentos duplicados
  • 5.7 Exportaciones AFIP
    • Formato IIBB convenio multilateral

2009-01-14[editar]

  • Reportes directos. En la pantalla principal se pueden ejecutar reportes para control
  • 3.1 Obras sociales
    • Se separo el armado del editar una presentacion
    • Loteado de recetas.
      • Cantidad de recetas por lote
      • Ordenamiento principal y secundario
      • Reiniciar numeracion por lote
  • 3.1.6.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
  • 3.1.6.9 Presentaciones Recetas Loteado
  • 3.2 Tarjetas
    • Se separo el armado del editar un lote
    • Se agrego el boton de confirmar lote para poder cobrarlo
    • 3.2.4.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
  • 3.3.1 Liquidacion de impuestos - Permite generar el documento (Gastos Varios) a pagar sumando los impuestos ya ingresados en el sistema
  • 3.4.2 Reasignar cajas - Permite asignar o reasignar una caja a un pago o cobro para el correcto control de las cajas
  • 3.5 Proveedores - Se separo el armado del editar un resumen de proveedor
  • 3.9.7.4 Detalle de Liquidacion de Clientes
    • Opcion de corte por cliente
    • Opcion de mostrar talonario al pie de pagina
  • 4.2.3 Controlar FC Importadas - Pantalla que permite editar con mayor facilidad las facturas de compra
  • Reporte generales
    • Todas las fechas son INCLUSIVE
    • Todos los reportes muestran los parametros de filtrado
    • Reportes de Operaciones
      • Filtros del comprobante - Se pueden filtrar operacion que tengan comprobantes filtrando una entidad, tipo de valor, fecha desde y hasta
    • Reportes de Saldos y Saldos Consolidado
      • Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
    • Reporte de Documentos pendientes
      • Corte por entidad - Se pueden sacar todas las entidades juntas o una por hoja
  • 4.5.8 Reporte de Movimientos entidad padre - Agrupa todos los mivimientos de la misma entidad padre
  • Reportes contables (5.5) y reportes de impuestos (5.6) separados
  • Reportes contables sin reversiones (Opcional)
  • Cambios en subdiarios
    • 5.6.1 Subdiario IVA Compra - Solo pide periodo
    • 5.6.2 Subdiario IVA Venta - Solo pide periodo - Zetas por ventas y por creditos
    • 5.6.4 Reporte IVA Compra - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas
    • 5.6.5 Reporte IVA Venta - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas y tildes
    • 5.6.6 Reporte IVA Compra-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
    • 5.6.7 Reporte IVA Venta-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
  • 5.8.4 Parametrizacion - Permite setear el error maximo de ajuste al confirmar una zeta

2008-11-14[editar]

  • 3.3.1 Liquidacion de Impuestos: Nueva funcion para la Liquidacion de IVA, IIBB por Periodo
  • 4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejoras
  • 3.1 Obras Sociales
    • 3.1.2 Armar Presentacion: Grabar no sale de la pantalla, permite seguir trabajando sin volver a entrar
    • 3.1.2 Armar Presentacion: Busquedas por Vendedor
    • 3.1.2 Armar Presentacion: Filtros para anulaciones
    • 3.1.3 Confirmar Presentacion: Permite lotear por un orden determinado
  • 3.4.1 Rendicion de Cajas: Columnas nuevas para Saldo y remanente de Saldo
  • 3.2 Chequeo de duplicacion de CUIT's

2008-10-03[editar]

  • 4.1 Gestion Bancaria
    • 4.1.4 Movimientos Bancarios
      • Los Cheques Propios NO saldan mas en esta operacion, lo hacen directamente en los PAGOS
      • Los Cheques de 3ros y los Mov de Deposito NO saldan mas en esta operacion, lo hacen en 4.1.5 Efectuar Depositos
      • Los Movimientos de Pagos y Cobros saldan cuando son creados, en esta operacion o en Pagos/Cobros
      • La conciliacion de Movimientos y Cheques Propios filtra por la Cuenta Bancaria
    • 4.1.5 Efectuar Depositos <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Tesorer%C3%ADa#Men.C3.BA_4.1.5_Efectuar_Dep.C3.B3sitos">Ver...</a>
      • Permite realizar depositos de Efvo o de Cheques de 3ros
      • Salda en la Caja y en la Cuenta Bancaria seleccionada transfiriendo de la 1era a la 2da
      • Concilia Cheque de 3ros y Movimientos Bancarios de Deposito
    • 4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejora de acuerdo a los cambios
  • 3.1 Obras Sociales
    • 3.1.2 Armar Presentacion: mejoras en las busquedas de recetas
    • 3.1.6.2 Arreglos y mejoras en las presentaciones con diskette
  • 3.4.1 Rendicion de Cajas
    • Permite pasar saldos de multiples Cajas a una particular
    • Ideal para reflejar el pasaje de Efvo y Ch de 3ros de las cajas de Sucursal a Administracion

2008-09-10[editar]

  • Novedades en Gral
    • Estreno de la direccion: www.ftweb.com.ar
    • Las busquedas paginan secuencialmente para duplicar la velocidad
    • Optimizacion de busquedas de Valores
  • 4.3 y 4.4 Liquidaciones OS
    • Resguardar y Restaurar, para salvar y recuperar el trabajo por cortes de conexion u otros
    • Permisos granulares por tipo de Pago o Cobro (ATENCION: Revisar seguridad)
  • 3.1 Liquidaciones OS
    • 3.1.1 Demora masiva de recetas marcadas
    • 3.1.1 Busquedas con orden por Nodo, Fecha Tk y Puesto/Nro Ticket
    • 3.1.6.1 Agregado de formatos para Farmalink, Compania y ADMINFARM
  • 5 Contabilidad
    • 5.1.1 Creacion de Ejercicios contables crea periodos automaticamente
    • 5.7.2 Copia de Asientos Modelo
    • 5.4.2 Optimizacion de Borrado de Asientos

2008-08-06[editar]

  • 3.8 Informes Z
    • 3.8.1 Inclusion de NC's descontando de ventas
    • 3.8.3 Confirmacion masiva de Z's, ajuste maximo configurable
    • Mejora sustancial en tiempos de respuesta
  • 3.1.6.1 Reporte Presentacion Recetas
    • Seleccion multiple de presentaciones
    • Salida a diskette para presentaciones OSDE
  • 4.1.1 Cuentas Bancarias
    • Nueva pantalla de configuracion (4.1.1) para reutilizar Bancos de FTW
    • No se configuran mas desde la pantalla de Bancos (7.2.4)
  • 4.5.7 Reporte de Seguimiento de Valores-Concepto
  • 3.9 Liquidacion de Clientes/Entidades Agrupadoras: Agregado de Cuotas de Cuenta Corriente
  • Arreglos y mejoras
    • Look & Feel
      • Campos y Leyendas mas grande y legibles
      • Ancho de formularios ajustado automaticamente al del navegador
      • Link de Home y eliminacion de Menu en Forms, para navegacion mas agil
  • Lotes de Tarjeta: busquedas por Nro Cupon, autorizacion y Tk
  • Talonarios
  • Reportes optimizados

2008-06-11[editar]

  • 3.1.2 Liquidacion de OS's
    • 7.2.14.3 Plan OS, bonificacion x nodo
    • 3.1.6.1 Reporte de presentaciones, bonificacion por Receta y total x Plan
  • 4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros Multiples
    • 4.3.1 Pagos de Multiples Gastos Varios y Servicios en una sola operacion
    • 4.4.1 Cobros a Mandatarias y Entidades Agrupadoras con multiples OS's y Clientes
    • 7.2.8 y 7.2.10 Configuracion de Gastos y Servicios "Padres" para el Pago Multiple
  • 9.8.5 Talonarios de valores de 3ros para control de duplicados <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a>
  • 5.5.7 Subdiario IVA Venta reducido, NC's agrupadas en Z's
  • Control de Cajas
    • 4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros especifican Caja a saldar
    • 3.4.2.4 Reporte de Saldos de Caja

2008-05-07[editar]

  • 4.2.1 Visualizacion de productos en edicion de Facturas de compra
  • 3.9 Liquidacion de Clientes / Entidades Agrupadoras (EA)
    • 3.9.3 Confirmacion de liquidacion EA, la divide en liquidaciones Cliente una por cada
    • 3.9.4 Armar liquidacion Clientes, armado manual
    • 3.9.5.4 Reporte de liquidacion Clientes
  • 7.6.1 Unificacion de proveedores
  • 9.8.5 Autonumeracion de documentos / Talonarios <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a>
  • 4.2.10 Edicion de Valores (Admin)
    • 5.5.7 Subdiario IVA Compra
      • Opcion "resumido" sumariza los distintos tipos de IVA
  • Help Contextual, <img src="../images/Help.gif"/> al pie de los formularios

2008-03-05[editar]

  • 4.1.5.2 Movimientos bancarios
    • Muestra los resumenes a los que pertenece el movimiento
    • Se puede ocultar los movimientos
  • Reporte de seguimiento de cheques propios - Muestra destinatario del cheque
  • Los cheques comprados se pueden endosar o depositar para su seguimiento
  • Reporte de percepciones y retenciones
    • Se configuro para que el reporte y las exportaciones muestren los datos por configuraci�n
    • Se separaron todas las columnas

2008-01-30[editar]

  • Recibos FT5
    • Suben a FTWeb los recibos realizados en FT5
    • Modifican los saldos correspondientes
    • Se utilizan para aplicar a deudas anteriores ya subidas a FTWeb sin tener que crear de nuevo el cobro
  • SICORE-SIAP
    • Exportar archivo de percepciones de IVA
    • Exportar archivo de percepciones de IIBB Capital/Provincia
  • Nuevos conceptos de Iva prorrateo y no imputable 10.5%
  • En "Emitir Comprobantes", calcula la fecha de vencimiento automaticamente en funcion a la cantidad de dias de pago preconfigurada para:
    • Proveedores
    • Servicios
    • Tarjetas
    • Obras sociales
  • Presentaciones Tarjetas y Proveedores: Muestran el total de todas las presentaciones filtradas
  • Reportes de presentaciones a OS y Mandatarias: Agregado de columnas y cortes de controles.
  • Iva Compras: Nuevo filtro
    • Mostrar todos los comprobantes
    • Ocultar aquellos con numero 0000-00000000
    • Solo aquellos con numero 0000-00000000
  • Armar resumen de rendicion de Efectivo

2008-01-14[editar]

  • SICORE (SIAP): Exportacion de Percepciones y Retenciones de Iva e Ingresos Brutos.
  • Asociar recibo a pago a proveedores.
  • Destinatario en reporte de seguimiento de cheques propios.
  • Pagos
    • Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.**Esto puede utilizarse para aquellos proveedores de servicios que se pagan en efectivo con el fin de no realizar dos operaciones.
    • Compra de Cheque de terceros.
  • Cobros
    • Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.
  • Entidades
    • Validacion de CUIT.
  • Emitir Comprobantes
    • Formato del numero de comprobante a 0000-00000000
  • Asientos
    • Numeracion automatica de asientos por Ejercicio
    • Asignacion de numero de asiento en asientos manuales
    • Filtro por numero de asiento en asientos manuales
    • Renumeracion de asientos
  • Conceptos
    • Los conceptos Iva a Prorratear e Iva no Computable se dividieron en 21% y 10.5%
      • Estos nuevos conceptos se deben empezar a utilizar para poder generar correctamente la parte contable

2007-12-13[editar]

  • Look & Feel general:
    • Valores Concepto con tilde de Bloqueo Fmla:
      • Las grillas con cptos ahora ofrecen la posibilidad de deshabilitar el recalculo automatico de fmlas, de manera que el cpto que es calculado automaticamente por el sistema, al tildarlo, pueda ser editado sin que se "pise" en el siguiente refresco de pagina.
    • Pantallas mas navegables:
      • Todas las pantallas ahora permiten la visualizacion inmediata y detallada de Entidades, Valores, configuraciones, etc.. a traves de links totalmente intuitivos que abren una ventana nueva para no entorpecer el trabajo en la original.
    • Auto-Buscar en Fmas de Pago:
      • El Auto-Buscar de Fmas de Pago ahora viene preseleccionado en las pantallas de Pagos y Cobros, lo cual permite una instantanea busqueda de todos los valores de cancelacion a nombre de la entidad a la que se esta liquidando. Por Ej.: Cheques Propios, Notas de recuperacion, Saldos a Favor, Notas de credito y debito, etc.
  • Resumen de caja y Comprobantes de caja:
    • Reestructuracion de reportes para mayor claridad, arreglos varios.
  • Soporte integral de formato CSV (compatible con Excel) para todos los reportes.
  • Edicion de Valores:
    • Items de productos visibles:
      • Los productos de facturas de compras ahora pueden ser visualizados (no editados) al momento de edicion.
    • Cptos favoritos cargados por default:
      • Ademas de ver los cptos de los valores con montos cargados, se pueden ver automaticamente todos los cptos favoritos en 0 para acelerar el trabajo de correccion.
  • Contabilidad:
    • Nueva pantalla de baja masiva de asientos (5.4.2)
    • Numeracion automatica de asientos.
    • Reestructuracion completa del menu.
  • Tesoreria:
    • Nuevos valores:
      • 1.Factura a Banco: A realizar mensualmente a cuenta de las comisiones cobradas por el banco, figura en Libro IVA Compra.
      • 2.Factura a Tarjetas: A realizar por liquidacion cobrada a cuenta de las comisiones que la tarjeta se descuenta del total, figuran en el IVA Compra.
  • Operacion de venta de cheques:
    • En Cobros se podran cobrar cheques de terceros con la correspondiente factura del banco.
  • Otros arreglos y mejoras de menor importancia.

2007-07-12[editar]

  • 7.2.20.1 Reporte de Entidades
  • 4.2.2 Emitir Comprobantes - Se pueden emitir comprobantes con $0
  • 7.2.5 Obras Sociales - Permite seleccionar la mandataria que corresponde para la farmacia
  • Asientos - Se genera una descripcion automatica Tipo Valor - Entidad - No Comprobante
  • 4.2.7.1 Efectuar Cobros - 4.2.7.2 Reporte Comprobantes de cobros - Permite generar el recibo de cobro

2007-05-14[editar]

  • Manual en linea
  • Presentaciones
    • Nueva funcionalidad para Obra social
      • Armar presentacion a mandataria (Agregar, eliminar y crear recetas)
      • Editar la presentacion hasta su confirmacion
      • Permite demorar recetas
      • Confirmar la presentacion genera una presentacion para cada obra social que tiene la mandataria
      • Recepcion de presentacion permite cambiar el estado de las recetas a Rechazadas o Representables
      • Editar la recepcion hasta que entre en circuito de cobros
  • Nueva funcionalidad para Lote, Resumen Proveedor, Resumen NC
    • Permite editarlos hasta que entren en circuitos de cobros/pagos
  • Editar Valores
    • Al editar valores genera un asiento y un saldo contrario al generado al momento de emitir o importar el valor
    • Al editar genera una operacion Deshacer y una operacion Editar para ver el seguimiento del valor
  • Cobros Presentaciones OS
    • Permite cobrar las presentaciones a OS por separado y/o cobrar por mandataria
    • Nuevo valor: VALOR COBRO MANDATARIA. Sirve para transferir el cobro de la mandataria a la OS
  • Iva Ventas
    • Resumen
    • Por rango de horas

2007-03-06[editar]

  • La entidad de Factura de Servicio pasan a ser entidades comerciales (Poseen CUIT, responsabilidad al iva) y las Facturas de servicios aparecen en el Subdiario iva compra.
  • 4.2.2 Emitir Comprobantes
  • Letra de factura en Comprobantes cargados en FtWeb
    • 4.2.2 Emitir Comprobantes
      • 4.2.3 Operaciones
      • 4.2.4 Operaciones Masivas
  • 5.3.2 Asientos Modelos. Se pueden crear asientos modelos especificando la entidad a la que se tiene que aplicar. Permite ejecutar mas de un asiento para la misma operacion dependiendo las entidades seleccionadas.
  • Seleccion multiple. En las pantallas de seleccion multiples paginadas permite seleccionar elementos de distintas paginas.

2007-02-05[editar]

  • 4.2.1 Editar Valores Importados (agregar y borrar conceptos)
  • 4.2.6 Efectuar Pagos auto-Buscar
  • 4.2.7 Efectuar Cobros auto-Buscar
  • 5.3.2 Asientos Modelos (Permite generar asientos modelos por entidad)
  • 8.1 Ingreso a FTOLAP (Cantidad de comprobantes Ventas)
  • Autofiltrado de una pantalla a la otra.

2007-01-17[editar]

  • Reportes de presentacion.
    • 3.1.6.1 Presentaciones OS (solo monto)
    • 3.2.4.1 Reporte Presentaci?n Tarjeta
    • 3.5.5.1 Reporte Orden de Pago / Resumen Proveedor
    • 3.8.3.1 Reporte Informe Z
  • Reporte de comprobante de liquidacion.
    • 4.2.6 Efectuar Pago de Comprobantes (al grabar la operacion)
      • 4.2.8.4 Reporte Comprobantes de operacion
  • 4.2.8.3 Reporte Saldos (Operaciones del periodo + Saldo actual)
  • Calculo de retenciones
    • 9.1 Nodos. Permite cargar la razon social, cuit y si es agente de retencion de Ganancias.
    • 7.2.1 Proveedores. Permite establecer la situacion ante el iva, razon social, cuit y tambien fecha y procentaje de No Retencion (Datos complementarios).
  • 4.2.6 Efectuar Pagos. Calculo automatico de retencion a proveedores y Certificado de retencion al grabar el pago.
  • 4.2.8.5 Reporte Comprobantes de retencion
  • 4.2.1 Editar Valores Importados. Al grabar ejecuta automaticamente la operacion de control.

2006-12-14[editar]

  • Rango de fecha hasta incluida
  • Responsabilidad ante el iva de las entidades
  • Agente de retencion de los nodos
  • Calculo de retenciones a proveedores
  • Asientos de las Z son generados con al fecha de la Z
  • Cambio de tipo de valor en importacion
  • Configuracion de cambio de tipo de valor en importacion
  • Busqueda de valores por rango de montos

2006-11-24[editar]

  • 4.2.6 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
  • 4.2.7 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
  • 4.2.8.3 Agrupacion por tipo de entidad
  • 5.1.1 Permite editar y eliminar asientos de periodos abiertos
  • 5.1.5 Ejecutar Asientos Modelos
    • Permite crear los asientos a las operaciones que no lo tienen.
  • 5.2.4 Libro Diario
    • Filtros por ejercicio, periodo, fechas (Formato CSV)
  • 5.2.7 Reporte subdiario iva compra
  • 5.2.8 Reporte subdiario iva venta

2006-10-09[editar]

  • Permisos
    • 4.2.1 Editar valores importados
  • 4.2.1 Editar valores importados
    • Permite editar los valores importados modificando sus atributos y los montos de los conceptos.
  • Confirmar FC/ND/NC
    • Por cambio de estado permite confirmar FC/ND/NC
  • Pago/Cobro Electronico
    • Se agrego el Tipo y Subtipo Valor de pago y cobro electronico.
      • 4.2.6 Efectuar Pagos
      • 4.2.7 Efectuar Cobros
      • 4.1.4 Movimientos Bancarios
  • Centavos en Cobros y pagos.
    • Se permite crear valores de pago/cobro en el momento (Ej. Cheques terceros, pago electronico, etc)
    • Se corrigio el formato del monto en efectivo
    • 4.2.6 Efectuar Pagos
    • 4.2.7 Efectuar Cobros
  • Busquedas de valores
    • Se permite ordernar por el monto de los valores.
  • Notas de Recuperacion
    • Valores utilizados para cobrar Tarjetas y Obras Sociales y utilizados para pagar a proveedores.
  • Reportes
    • 4.2.8.1 Reporte Operaciones
    • 4.2.8.2 Reporte Seguimiento Valores
    • 4.2.8.3 Reporte de saldos