Tipo de Operación

Venta con Ticket

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal o no fiscal).

Operatoria:

• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Es obligatorio al menos un ítem de producto.
• Permite selección de convenios y formas de pago.
• Aplica las validaciones on-line que correspondan.
• El cliente por defecto es el CONSUMIDOR FINAL.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc) para el uso de este comprobante.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Al confirmar aplica las validaciones on-line que correspondan.
• Reinicia el facturador.

Nota de Crédito Directa

Crédito con reingreso de productos sin tomar un comprobante previo como base.

Operatoria:

• Si corresponde pide Usuario.
• Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con Acc:F10 confirmar la emisión.
• En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
• Reinicia el facturador.

Presupuesto

Documento de compromiso de valores con el cliente.

Operatoria:

• Si corresponde pide Usuario.
• Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con Acc:F10 confirmar la emisión.
• Operará como una venta, excepto que no movilizará stock, caja, ni alterará valores.
• Quedará guardado dicho presupuesto en una tabla para su posterior recuperación, para convertirlo en Venta o Remito.
• Reinicia el facturador.
• Se podrán aplicar convenios No realiza validaciones on-line.
• Parámetro que indica el período de validez del presupuesto.

Encargo Interno

Requerimiento de productos para ser incorporados al stock natural, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.

Operatoria:

• Permite seleccionar todo tipo de artículo (convenios, forma de pago, clientes no tienen aplicación).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
• No moviliza stock, no realiza validaciones, no aplica a la caja.
• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• Los Encargos Internos quedan en un estado tal que no son rescatados desde el facturador.
• Reinicia el facturador.

Encargo a Cliente

Requerimiento de productos con compromiso al cliente, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.

Operatoria:

• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, cliente y formas de pago (convenios no tienen aplicación).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• En una pantalla emergente solicita el importe de una SEÑA por el encargo (puede ser cero).
• Por el Encargo:
  • Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
  • El encargo queda pendiente para ser rescatado con posterioridad.
  • El encargo no aplica transacción al cajero.
  • Si un encargo tiene seña, no se activa en reposición hasta que se paga la seña. Estado intermedio.
  • Si un encargo tiene seña, no puede ser rescatado para ser facturado hasta que se pague la seña.
• Por la Seña (solamente cuando el importe es mayor a 0.00$):
  • No moviliza stock, no realiza validaciones.
  • Si existe seña se emitirá un comprobante de venta según características del cliente, puesto, etc. (ticket, ticket factura, factura).
  • Contiene un único concepto de artículo asociado a Seña de Producto, identifica el número de encargo asociado.
  • Ésta aplica transacción al cajero, al confirmarla cambia el estado del encargo.
• Reinicia el facturador.
• No generan aplicación de millaje.

Demanda No Satisfecha

Se generará una operación NO FISCAL por DNS solo a efectos de consultas posteriores (desde estadísticas de FT-Web o pedidos).

Operatoria:

• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• La DNS no aplica transacción al cajero.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• No son rescatables desde el facturador.
• Reinicia el facturador.

Señas de Cliente

Similar a un ticket en cuanto a las formas de pago habilitadas y la formalidad de emisión.

COMENTARIO IMPORTANTE: siendo que tal vez exista un producto base para esta operación, podemos pensar en que si se llama a este producto, automáticamente controle que no existan otros articulos en la misma operación y automáticamente cambie a una operación específica asociada a este artículo, de esta forma no hay que llamar a una operación por función, sino que directamente se llama desde la grilla. Pensar tambien si el uso de estos producto debe requerir Usuario.

COMENTARIO IMPORTANTE 2: Otra alternativa es que al llamar a la operación automáticamente cargue el producto muleto y con edición directa del campo Importe.

CONCLUSION: este método se podría replicar también para Recibos, Señas, Entrega de Premios, etc.

Operatoria:

• Abre una pantalla emergente para ingresar el importe de la Seña (si existían productos cargados solicita confirmación para borrar dichos productos del comprobante) generando un producto exclusivo por ese valor, exento, borrando todos los convenios o productos previos.
• No le aplican los productos ni convenios.
• La Seña aplica transacción al cajero.
• Emitirá un comprobante de venta según características del cliente, puesto, etc (ticket, ticket factura, factura).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.
• No generan aplicación de millaje.

Venta con Ticket Factura

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal).

Operatoria:

• Al seleccionar el tipo de operación, si no está previamente cargado un cliente: fuerza la solicitud del Cliente (entre los existentes en la base de datos) abriendo la búsqueda natural de clientes.
• Si se Escapa sin selección pide los datos obligatorios para este tipo de comprobante (nombre, tipo y nro de documento [cuit,cuil, DNI], condición de IVA, dirección completa, teléfono, ver, ver, ver en función de los manuales de los CF, este método se utiliza con cliente eventual). Si escapa significa que vuelve al tipo de comprobante original.
• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Vista de productos.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc.) para el uso de este comprobante.
• Si el tipo de dispositivo asociado al motor que tiene asignado el puesto, es Fiscal y tiene la capacidad de imprimir también Factura, debe abrir una ventana para solicitar el tipo de comprobante a imprimir: Tique Factura o Factura.
• Continúa con el circuito natural de emisión de Ticket.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.