Tipo de Operación

Venta con Ticket

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal o no fiscal).

Operatoria:

• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Es obligatorio al menos un ítem de producto.
• Permite selección de convenios y formas de pago.
• Aplica las validaciones on-line que correspondan.
• El cliente por defecto es el CONSUMIDOR FINAL.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc) para el uso de este comprobante.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Al confirmar aplica las validaciones on-line que correspondan.
• Reinicia el facturador.

Nota de Crédito Directa

Crédito con reingreso de productos sin tomar un comprobante previo como base.

Operatoria:

• Si corresponde pide Usuario.
• Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con Acc:F10 confirmar la emisión.
• En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
• Reinicia el facturador.

Presupuesto

Documento de compromiso de valores con el cliente.

Operatoria:

• Si corresponde pide Usuario.
• Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con Acc:F10 confirmar la emisión.
• Operará como una venta, excepto que no movilizará stock, caja, ni alterará valores.
• Quedará guardado dicho presupuesto en una tabla para su posterior recuperación, para convertirlo en Venta o Remito.
• Reinicia el facturador.
• Se podrán aplicar convenios No realiza validaciones on-line.
• Parámetro que indica el período de validez del presupuesto.

Encargo Interno

Requerimiento de productos para ser incorporados al stock natural, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.

Operatoria:

• Permite seleccionar todo tipo de artículo (convenios, forma de pago, clientes no tienen aplicación).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
• No moviliza stock, no realiza validaciones, no aplica a la caja.
• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• Los Encargos Internos quedan en un estado tal que no son rescatados desde el facturador.
• Reinicia el facturador.

Encargo a Cliente

Requerimiento de productos con compromiso al cliente, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.

Operatoria:

• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, cliente y formas de pago (convenios no tienen aplicación).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• En una pantalla emergente solicita el importe de una SEÑA por el encargo (puede ser cero).
• Por el Encargo:
  • Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
  • El encargo queda pendiente para ser rescatado con posterioridad.
  • El encargo no aplica transacción al cajero.
  • Si un encargo tiene seña, no se activa en reposición hasta que se paga la seña. Estado intermedio.
  • Si un encargo tiene seña, no puede ser rescatado para ser facturado hasta que se pague la seña.
• Por la Seña (solamente cuando el importe es mayor a 0.00$):
  • No moviliza stock, no realiza validaciones.
  • Si existe seña se emitirá un comprobante de venta según características del cliente, puesto, etc. (ticket, ticket factura, factura).
  • Contiene un único concepto de artículo asociado a Seña de Producto, identifica el número de encargo asociado.
  • Ésta aplica transacción al cajero, al confirmarla cambia el estado del encargo.
• Reinicia el facturador.
• No generan aplicación de millaje.