De Touch&Sale
Contenido
- 1 Venta con Ticket
- 2 Nota de Crédito Directa
- 3 Presupuesto
- 4 Encargo Interno
- 5 Encargo a Cliente
- 6 Demanda No Satisfecha
- 7 Señas de Cliente
- 8 Venta con Ticket Factura
- 9 Venta con Factura
- 10 Remito
- 11 Rescate de Presupuestos
- 12 Rescate de Encargos a Clientes
- 13 Rescate de Vales de Productos
- 14 Rescate de Remitos
- 15 Rescate de Ventas Pendientes
- 16 Recibo Directo
- 17 Entrega de Premios
- 18 Transferencia entre Sucursales
Venta con Ticket
El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal o no fiscal).
Operatoria:
- Posiciona el cursor en la Vista de productos.
- Es obligatorio al menos un ítem de producto.
- Permite selección de convenios y formas de pago.
- Aplica las validaciones on-line que correspondan.
- El cliente por defecto es el CONSUMIDOR FINAL.
- Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc) para el uso de este comprobante.
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Al confirmar aplica las validaciones on-line que correspondan.
- Reinicia el facturador.
Nota de Crédito Directa
Crédito con reingreso de productos sin tomar un comprobante previo como base.
Operatoria:
- Si corresponde pide Usuario.
- Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
- Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Con Acc:F10 confirmar la emisión.
- En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
- Reinicia el facturador.
Presupuesto
Documento de compromiso de valores con el cliente.
Operatoria:
- Si corresponde pide Usuario.
- Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
- Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Con Acc:F10 confirmar la emisión.
- Operará como una venta, excepto que no movilizará stock, caja, ni alterará valores.
- Quedará guardado dicho presupuesto en una tabla para su posterior recuperación, para convertirlo en Venta o Remito.
- Reinicia el facturador.
- Se podrán aplicar convenios No realiza validaciones on-line.
- Parámetro que indica el período de validez del presupuesto.
Encargo Interno
Requerimiento de productos para ser incorporados al stock natural, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.
Operatoria:
- Permite seleccionar todo tipo de artículo (convenios, forma de pago, clientes no tienen aplicación).
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Con ACC:F10 confirmar la emisión.
- Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
- No moviliza stock, no realiza validaciones, no aplica a la caja.
- El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
- Los Encargos Internos quedan en un estado tal que no son rescatados desde el facturador.
- Reinicia el facturador.