Proveedores

Configuración por Nodos

En esta pantalla se configura el comportamiento que debe tener el Proveedor seleccionado en el Nodo seleccionado.

• Datos:

-Items, Monto, y Unidades Máximo son límites de compra.

-Cant. Días de Pago, calcula el vencimiento de las facturas a partir de la fecha de ingreso.

-Habilitado sin tildar, el Nodo no puede usar el Proveedor.

-Ente Validador indica el formato del pedido.

-Cuenta Contable, en la que se imputará el movimiento originado por este proveedor siempre y cuando el asiento modelo en el que interviene tiene habilitada la cuenta comodín.

-Video, sólo para usuarios de T&S, es la URL relacionada con el video de publicidad del proveedor.

• Grilla roja:

-Se pueden cargar contactos, uno por renglón.

• Funciones de pie de pantalla:

-Refrescar(F6), refresca la pantalla SIN grabar.

-Aceptar(F2), graba los cambios.

-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.

-Inicio(F8), vuelve al menú principal.

• Íconos de ayuda:

vuelve al menú principal.

esta pantalla de ayuda.