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−
=Configuración=
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==Configuración==
  
−
==Ejercicio, Períodos de IVA, Períodos Contables==
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:<span style="background:gray; color:white">5.1.1 Ejercicio</span> Ejercicio, Períodos de IVA, Períodos Contables
 +
:<span style="background:gray; color:white">9.8.5 Talonarios</span> Control de Numeración de Comprobantes
 +
:<span style="background:gray; color:white">5.8.1 Plan de Cuentas</span> Plan de Cuentas
 +
:<span style="background:gray; color:white">5.8.2 Asientos Modelo</span> Asientos Modelo
  
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==Control de Numeración de Comprobantes==
 
  
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==Plan de Cuentas==
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==Ventas==
  
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==Asientos Modelo==
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====Cajas====
  
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:<span style="background:gray; color:white">7.2.10 Cajas</span> Alta/Personalización de Cajas
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:<span style="background:gray; color:white">3.4.1 Rendición de Cajas</span> Recepción de Cajas de FT5
 +
:'''Transferencias de Efectivo entre Cajas'''
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::<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Para la Caja Destino
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Para la Caja Origen
  
−
=Ventas=
+
====Cierres Z====
  
−
==Cajas==
+
:<span style="background:gray; color:white">5.8.4 Parametrización</span> Margen Z de Ajuste Permitido
 +
:<span style="background:gray; color:white">3.8.1 Confirmar Informe Z</span> Confirmar Informes Z
 +
:<span style="background:gray; color:white">3.9.1 Armar Resumen NC</span> Resumen de Notas de Anulación
  
−
===Alta/Personalización de Cajas===
 
  
−
===Recepción de Cajas de FT5===
+
==Cobros==
  
−
===Transferencias de Efectivo entre Cajas===
+
====Clientes de Cuenta Corriente====
  
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.2 Entidades Agrupadoras</span> Alta/Personalización de Entidades Agrupadoras
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.3 Clientes</span> Alta/Personalización de Clientes
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes
 +
:'''Armar Liquidaciones de Clientes'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">3.9.3 Armar Liquidación Entidad Agrupadora</span>
 +
::<span style="background:gray; color:white">3.9.5 Confirmar Liquidación Entidad Agrupadora</span>
 +
::<span style="background:gray; color:white">3.9.6 Armar Liquidaciones Clientes</span>
 +
:'''Cobro de Clientes'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de un Cliente
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de múltiples Clientes
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aplicar Retenciones Pendientes
  
−
==Cierres Z==
+
====Obras Sociales/Mandatarias====
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.14.1 Mandatarias</span> Alta/Personalización de Mandatarias
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.14.2 Obras Sociales</span> Alta/Personalización de Obras Sociales
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.14.3 Planes de Obras Sociales</span> Alta/Personalización de Planes de Obras Sociales
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.19 Entidad Relación</span> Relación de Códigos Obras Sociales-Planes de Obras Sociales/Mandatarias-Entes Validadores
 +
:'''Presentaciones de Recetas'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">3.1.1 Armar Presentación</span> Presentación de Mandataria
 +
::<span style="background:gray; color:white">3.1.3 Confirmar Presentación</span> Presentación de Obras Sociales
 +
::<span style="background:gray; color:white">3.1.4 Recibir Liquidación</span>
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes
 +
:'''Cobro de Obras Sociales'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de una Obra Social
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de múltiples Obras Sociales
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aplicación de Rechazos Pendientes
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aplicación de Retenciones Pendientes
  
−
===Margen Z de Ajuste Permitido===
+
====Tarjetas====
  
−
===Confirmar Informes Z===
+
:<span style="background:gray; color:white">7.2.13 Tarjetas</span> Alta/Personalización de Tarjetas y Tarjetas Padre
 +
:<span style="background:gray; color:white">3.2.1 Armar Lote</span> Lotes de Tarjetas
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes
 +
:'''Cobro de Tarjetas'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de una Tarjeta
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de múltiples Tarjetas
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aplicación de Retenciones Pendientes
  
−
===Resumen de Notas de Anulación===
 
  
 +
==Disponibilidades==
  
−
=Cobros=
+
====Chequeras====
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.1.2 Chequeras</span> Alta/Personalización de Chequeras
 +
::'''Emisión de Cheques'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.1.3 Emitir Cheque Propio</span> Emisión Manual
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.1.6.4 Imprimir Cheques</span> Impresión de Cheques
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.1 Editar Valores</span> Firmar Cheques
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Canjear Cheques por Efectivo
  
−
==Clientes de Cuenta Corriente==
+
====Cuentas Bancarias====
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.1.1 Cuentas Bacnarias</span> Alta/Personalización de Cuentas Bancarias
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción</span> Extracción de Efectivo
 +
:'''Transferencias entre Cuentas Propias'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Para la Cuenta Bancaria Origen
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Para la Cuenta Bancaria Destino
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción</span> Depósito de Cheques de Terceros
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.1.5 Efectuar Depósito Extracción</span> Depósito de Efectivo
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción</span> Depósito de Cheques Propios
 +
:'''Préstamos Bancarios'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta del Banco como entidad tipo Gastos Varios
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Obtención del Crédito
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago del Crédito
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.1.4 Movimientos Bancarios</span> Conciliación de Resúmenes de Cuentas Bancarias
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de Gastos de una Cuenta Bancaria
  
−
===Alta/Personalización de Entidades Agrupadoras===
+
====Cheques de Terceros====
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Venta de Cheques de Terceros
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Compra de Cheques de Terceros
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.1 Editar Valores</span> Endosar Cheques de Terceros
  
−
===Alta/Personalización de Clientes===
+
====Aportes/Retiros de Capital====
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta/Personalización de Socios como entidades tipo Gastos Varios
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aporte de Capital
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Retiro de Capital
  
−
===Facturación Manual===
 
  
−
===Ingreso de Comprobantes===
+
==Compras/Pagos==
  
−
===Armar Liquidaciones de Clientes===
+
====Sucursales====
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.1 Proveedores</span> Alta/Personalización de Sucursales como entidades tipo Proveedores
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.3 Control de Transferencias</span> Control de Transferencias
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Transferencias/Devoluciones
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Cancelación de Transferencias/Devoluciones
  
−
===Cobro de Clientes===
+
====Proveedores====
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.1 Proveedores</span> Alta/Personalización de Proveedores
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.3 Control de Compras</span> Control de Compras
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes
 +
:<span style="background:gray; color:white">3.5.3 Armar Resúmenes</span> Resúmenes de Proveedores
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago a un Proveedor
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro a un Proveedor
  
 +
====Servicios====
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.5 Proveedores de Servicios</span> Alta/Personalización de Servicios y Servicios Padre
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes
 +
:'''Pago de Servicios'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de un Servicio
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago múltiple de Servicios
  
−
==Obras Sociales/Mandatarias==
+
====Gastos Varios====
  
−
===Alta/Personalización de Mandatarias===
+
'''Gastos Varios'''
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta/Personalización de entidades tipo Gastos Varios
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes
 +
:'''Pago de Gastos Varios'''
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de Gastos de un mismo tipo
 +
::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de múltiples tipos de Gastos
  
−
===Alta/Personalización de Obras Sociales===
+
'''Sueldos'''
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta/Personalización de la entidad SUELDOS de tipo Gastos Varios
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de Sueldos
  
−
===Alta/Personalización de Planes de Obras Sociales===
+
'''AFIP'''
 +
:<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta/Personalización de la entidad AFIP de tipo Gastos Varios
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes
 +
:<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pagos a AFIP
  
−
===Relación de Códigos Obras Sociales-Planes de Obras Sociales/Mandatarias-Entes Validadores===
+
====Devoluciones de Cheques Entregados====
−
 
+
:<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Recibir el Cheque devuelto
−
===Armar Presentaciones de Recetas===
+
:<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pagar el importe del Cheque devuelto
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===Facturación Manual===
+
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===Ingreso de Comprobantes===
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===Cobro de Obras Sociales===
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==Tarjetas==
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===Alta/Personalización de Tarjetas y Tarjetas Padre===
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===Lotes de Tarjetas===
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===Facturación Manual===
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===Ingreso de Comprobantes===
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===Cobro de Tarjetas===
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=Disponibilidades=
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==Chequeras==
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===Alta/Personalización de Chequeras===
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===Emisión de Cheques===
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===Firmar Cheques===
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===Canjear Cheques por Efectivo===
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==Cuentas Bancarias==
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===Alta/Personalización de Cuentas Bancarias===
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===Extracción de Efectivo===
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===Transferencias entre Cuentas Propias===
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===Depósito de Cheques de Terceros===
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===Depósito de Efectivo===
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===Depósito de Cheques Propios===
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===Préstamos Bancarios===
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===Conciliación de Resúmenes de Cuentas Bancarias===
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===Pago de Gastos de una Cuenta Bancaria===
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==Cheques de Terceros==
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===Venta de Cheques de Terceros===
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===Compra de Cheques de Terceros===
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===Endosar Cheques de Terceros===
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==Aportes/Retiros de Capital==
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===Alta/Personalización de Socios como entidades tipo Gastos Varios===
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===Aporte de Capital===
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===Retiro de Capital===
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=Compras/Pagos=
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==Sucursales==
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===Alta/Personalización de Sucursales como entidades tipo Proveedores===
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===Control de Transferencias===
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===Transferencias/Devoluciones===
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===Cancelación de Transferencias/Devoluciones===
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==Proveedores==
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===Alta/Personalización de Proveedores===
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===Control de Compras===
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===Ingreso de Facturación===
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===Ingreso de Comprobantes===
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===Resúmenes de Proveedores===
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===Pago a un Proveedor===
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===Cobro a un Proveedor===
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==Servicios==
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===Alta/Personalización de Servicios y Servicios Padre===
+
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===Ingreso de Facturación===
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===Ingreso de Comprobantes===
+
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===Pago de Servicios===
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==Gastos Varios==
+
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===Gastos Varios===
+
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====Alta/Personalización de entidades tipo Gastos Varios====
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====Ingreso de Comprobantes====
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====Pago de Gastos Varios====
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===Sueldos===
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====Alta/Personalización de la entidad SUELDOS de tipo Gastos Varios====
+
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====Ingreso de Comprobantes====
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−
====Pago de Sueldos====
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===AFIP===
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====Alta/Personalización de la entidad AFIP de tipo Gastos Varios====
+
−
 
+
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====Ingreso de Comprobantes====
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====Pagos a AFIP====
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==Devoluciones de Cheques Entregados==
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Revisión actual del 16:27 2 jul 2014

Modulo ftweb.png http://wiki.ftweb.com.ar/wiki/Documentaci%C3%B3n_y_referencia_de_zWeb


Configuración

5.1.1 Ejercicio Ejercicio, Períodos de IVA, Períodos Contables
9.8.5 Talonarios Control de Numeración de Comprobantes
5.8.1 Plan de Cuentas Plan de Cuentas
5.8.2 Asientos Modelo Asientos Modelo


Ventas

Cajas

7.2.10 Cajas Alta/Personalización de Cajas
3.4.1 Rendición de Cajas Recepción de Cajas de FT5
Transferencias de Efectivo entre Cajas
4.2.2 Emitir Comprobantes Para la Caja Destino
4.2.2 Emitir Comprobantes Para la Caja Origen

Cierres Z

5.8.4 Parametrización Margen Z de Ajuste Permitido
3.8.1 Confirmar Informe Z Confirmar Informes Z
3.9.1 Armar Resumen NC Resumen de Notas de Anulación


Cobros

Clientes de Cuenta Corriente

7.2.2 Entidades Agrupadoras Alta/Personalización de Entidades Agrupadoras
7.2.3 Clientes Alta/Personalización de Clientes
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
Armar Liquidaciones de Clientes
3.9.3 Armar Liquidación Entidad Agrupadora
3.9.5 Confirmar Liquidación Entidad Agrupadora
3.9.6 Armar Liquidaciones Clientes
Cobro de Clientes
4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de un Cliente
4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de múltiples Clientes
4.4.1 Efectuar Cobros Aplicar Retenciones Pendientes

Obras Sociales/Mandatarias

7.2.14.1 Mandatarias Alta/Personalización de Mandatarias
7.2.14.2 Obras Sociales Alta/Personalización de Obras Sociales
7.2.14.3 Planes de Obras Sociales Alta/Personalización de Planes de Obras Sociales
7.2.19 Entidad Relación Relación de Códigos Obras Sociales-Planes de Obras Sociales/Mandatarias-Entes Validadores
Presentaciones de Recetas
3.1.1 Armar Presentación Presentación de Mandataria
3.1.3 Confirmar Presentación Presentación de Obras Sociales
3.1.4 Recibir Liquidación
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
Cobro de Obras Sociales
4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de una Obra Social
4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de múltiples Obras Sociales
4.4.1 Efectuar Cobros Aplicación de Rechazos Pendientes
4.4.1 Efectuar Cobros Aplicación de Retenciones Pendientes

Tarjetas

7.2.13 Tarjetas Alta/Personalización de Tarjetas y Tarjetas Padre
3.2.1 Armar Lote Lotes de Tarjetas
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
Cobro de Tarjetas
4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de una Tarjeta
4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de múltiples Tarjetas
4.4.1 Efectuar Cobros Aplicación de Retenciones Pendientes


Disponibilidades

Chequeras

4.1.2 Chequeras Alta/Personalización de Chequeras
Emisión de Cheques
4.1.3 Emitir Cheque Propio Emisión Manual
4.1.6.4 Imprimir Cheques Impresión de Cheques
4.2.1 Editar Valores Firmar Cheques
4.4.1 Efectuar Cobros Canjear Cheques por Efectivo

Cuentas Bancarias

4.1.1 Cuentas Bacnarias Alta/Personalización de Cuentas Bancarias
4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción Extracción de Efectivo
Transferencias entre Cuentas Propias
4.2.2 Emitir Comprobantes Para la Cuenta Bancaria Origen
4.2.2 Emitir Comprobantes Para la Cuenta Bancaria Destino
4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción Depósito de Cheques de Terceros
4.1.5 Efectuar Depósito Extracción Depósito de Efectivo
4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción Depósito de Cheques Propios
Préstamos Bancarios
7.2.7 Gastos Varios Alta del Banco como entidad tipo Gastos Varios
4.4.1 Efectuar Cobros Obtención del Crédito
4.3.1 Efectuar Pagos Pago del Crédito
4.1.4 Movimientos Bancarios Conciliación de Resúmenes de Cuentas Bancarias
4.3.1 Efectuar Pagos Pago de Gastos de una Cuenta Bancaria

Cheques de Terceros

4.4.1 Efectuar Cobros Venta de Cheques de Terceros
4.3.1 Efectuar Pagos Compra de Cheques de Terceros
4.2.1 Editar Valores Endosar Cheques de Terceros

Aportes/Retiros de Capital

7.2.7 Gastos Varios Alta/Personalización de Socios como entidades tipo Gastos Varios
4.4.1 Efectuar Cobros Aporte de Capital
4.3.1 Efectuar Pagos Retiro de Capital


Compras/Pagos

Sucursales

7.2.1 Proveedores Alta/Personalización de Sucursales como entidades tipo Proveedores
4.2.3 Control de Transferencias Control de Transferencias
4.2.2 Emitir Comprobantes Transferencias/Devoluciones
4.3.1 Efectuar Pagos Cancelación de Transferencias/Devoluciones

Proveedores

7.2.1 Proveedores Alta/Personalización de Proveedores
4.2.3 Control de Compras Control de Compras
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
3.5.3 Armar Resúmenes Resúmenes de Proveedores
4.3.1 Efectuar Pagos Pago a un Proveedor
4.4.1 Efectuar Cobros Cobro a un Proveedor

Servicios

7.2.5 Proveedores de Servicios Alta/Personalización de Servicios y Servicios Padre
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
Pago de Servicios
4.3.1 Efectuar Pagos Pago de un Servicio
4.3.1 Efectuar Pagos Pago múltiple de Servicios

Gastos Varios

Gastos Varios

7.2.7 Gastos Varios Alta/Personalización de entidades tipo Gastos Varios
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
Pago de Gastos Varios
4.3.1 Efectuar Pagos Pago de Gastos de un mismo tipo
4.3.1 Efectuar Pagos Pago de múltiples tipos de Gastos

Sueldos

7.2.7 Gastos Varios Alta/Personalización de la entidad SUELDOS de tipo Gastos Varios
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
4.3.1 Efectuar Pagos Pago de Sueldos

AFIP

7.2.7 Gastos Varios Alta/Personalización de la entidad AFIP de tipo Gastos Varios
4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
4.3.1 Efectuar Pagos Pagos a AFIP

Devoluciones de Cheques Entregados

4.4.1 Efectuar Cobros Recibir el Cheque devuelto
4.3.1 Efectuar Pagos Pagar el importe del Cheque devuelto

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Contenido

Configuración[editar]

Ejercicio, Períodos de IVA, Períodos Contables[editar]

Control de Numeración de Comprobantes[editar]

Plan de Cuentas[editar]

Asientos Modelo[editar]

Ventas[editar]

Cajas[editar]

Alta/Personalización de Cajas[editar]

Recepción de Cajas de FT5[editar]

Transferencias de Efectivo entre Cajas[editar]

Cierres Z[editar]

Margen Z de Ajuste Permitido[editar]

Confirmar Informes Z[editar]

Resumen de Notas de Anulación[editar]

Cobros[editar]

Clientes de Cuenta Corriente[editar]

Alta/Personalización de Entidades Agrupadoras[editar]

Alta/Personalización de Clientes[editar]

Facturación Manual[editar]

Ingreso de Comprobantes[editar]

Armar Liquidaciones de Clientes[editar]

Cobro de Clientes[editar]

Obras Sociales/Mandatarias[editar]

Alta/Personalización de Mandatarias[editar]

Alta/Personalización de Obras Sociales[editar]

Alta/Personalización de Planes de Obras Sociales[editar]

Relación de Códigos Obras Sociales-Planes de Obras Sociales/Mandatarias-Entes Validadores[editar]

Armar Presentaciones de Recetas[editar]

Facturación Manual[editar]

Ingreso de Comprobantes[editar]

Cobro de Obras Sociales[editar]

Tarjetas[editar]

Alta/Personalización de Tarjetas y Tarjetas Padre[editar]

Lotes de Tarjetas[editar]

Facturación Manual[editar]

Ingreso de Comprobantes[editar]

Cobro de Tarjetas[editar]

Disponibilidades[editar]

Chequeras[editar]

Alta/Personalización de Chequeras[editar]

Emisión de Cheques[editar]

Firmar Cheques[editar]

Canjear Cheques por Efectivo[editar]

Cuentas Bancarias[editar]

Alta/Personalización de Cuentas Bancarias[editar]

Extracción de Efectivo[editar]

Transferencias entre Cuentas Propias[editar]

Depósito de Cheques de Terceros[editar]

Depósito de Efectivo[editar]

Depósito de Cheques Propios[editar]

Préstamos Bancarios[editar]

Conciliación de Resúmenes de Cuentas Bancarias[editar]

Pago de Gastos de una Cuenta Bancaria[editar]

Cheques de Terceros[editar]

Venta de Cheques de Terceros[editar]

Compra de Cheques de Terceros[editar]

Endosar Cheques de Terceros[editar]

Aportes/Retiros de Capital[editar]

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Aporte de Capital[editar]

Retiro de Capital[editar]

Compras/Pagos[editar]

Sucursales[editar]

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Control de Transferencias[editar]

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Cancelación de Transferencias/Devoluciones[editar]

Proveedores[editar]

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Control de Compras[editar]

Ingreso de Facturación[editar]

Ingreso de Comprobantes[editar]

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Pago a un Proveedor[editar]

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Servicios[editar]

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Gastos Varios[editar]

Gastos Varios[editar]

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Extracción de Efectivo[editar]

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