3 - Expedición

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Funcionalidades

Perspectiva de Expedición 

7.1  Vista de Comprobantes (Acc: F6):
7.1.1  Funcionamiento general de la grilla:  	
7.1.2  Campos de la grilla.	
7.1.3  Botones: 	
7.1.4  Filtros (Acc:F4) 	
7.2  Selección de comprobantes	
7.3  Función Asignación (Acc. F7)	
7.4  Confirmación (Acc:F10)	
7.5  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):	
7.6  Vista Circuito del Comprobantes (Acc. F5):	
7.7  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):


La perspectiva de Caja se utiliza para los siguientes procesos: Administración de envíos a domicilio (cuando son gestionado por el cajero). Impresión de Hoja de Ruta.

Tiene cinco vistas: Comprobantes (F6): Permite la imputación de los comprobantes a una rendición. Administración de envíos a domicilio (asignación de transporte, manejo de vueltos, hojas de ruta). Control de presentaciones. Ítems del Comprobante (Ctrol I): Circuito de Comprobantes (F5) Control de Presentaciones (F8): Solamente si el parámetro Control de Presentaciones = Sí.

Funciones especiales : Hoja de Ruta. Ctrl H Asignación (F7) 

7.1  Vista de Comprobantes (Acc: F6):

En esta vista se efectuará la confirmación de los comprobantes emitidos desde los puestos de Venta, Temporal, y Caja. Tendrá tres sectores (Vistas que no pueden cerrarse) Sector de grilla: Para la confirmación de los comprobantes. Sector de Íterms del comprobante: Para ver los productos facturados. Sector de Cobros: para el ingreso del pago. 

7.1.1  Funcionamiento general de la grilla:

Se muestran todos los comprobantes emitidos que lleven la marca de ENVÍO A DOMICILIO y en estado INGRESADO. Los filtros aplicados en esta perspectiva especializan la nómina de comprobantes ya explayados. La grilla deberá actualizarse a un intervalo de xx segundos para detectar los nuevos comprobantes generados. Si se utiliza Preparación y/o Expedición, y/o existe más de una caja que pueda realizar asignaciones de transporte, debe chequear cada xx segundos (¿es un parámetro o queda fijo por código?), el estado de los comprobantes que figuran en la grilla, a efectos de poder actualizar los semáforos correspondientes. La nómina de comprobantes estará ordenada del más viejo al más nuevo (por fecha-hora). Tendrá navegabilidad natural con flechas. Con Acc:F10 confirma los comprobantes selecionados. 

7.1.2  Campos de la grilla.

Selección Múltiple: permite marcar varios comprobantes. La recla * marca y desmarca todos. La tecla + marca y desmarca individualmente. Nro. De Caja: Nro. De Comprobante: Indica el Número del comprobante (compuesto por el centro de emisión, y el número fiscal o número interno del comprobante. Fecha / Hora: Indica la fecha y hora de generación del comprobante. Preparación: indica si fue o no preparado, y si se excedió de los tiempos esperado. Expedición:indica si fue o no preparado, y si se excedió de los tiempos esperado. Asignación: indica si fue asignado, y si se asignó dentro de los tiempos esperados. Rendido: indica si se superó el tiempo esperado de rendición. Convenio: Informa el nombre abreviado del convenio. Forma de Pago: Informa la Forma de Pago definida para ese comprobante. Si tiene más de una forma de pago, muestra “Múltiple”. Total Neto: Muestra el importe neto del CMP. Abona Con: Muestra el importe con el que abona para el saldo en efectivo que tenga el comprobante, calcula el vuelto. Vuelto: Muestra el monto del vuelto. Delivery: Muestra una marca indicando que ese comprobante es para un envío a domicilio. Cliente: Muestra el Nombre del Cliente Zona: Muestra la Zona del envío Leyenda: Reducción de las observaciones del CMP Usuario/Vendedor: Indica el nombre abreviado del Usuario o del Vendedor Asignado Por: Indica el Nombre del responsable que efectúa la asignación del transporte. Asignado A: Indica el Nombre del transporte a quien fue asignado el comprobante si tiene la marca de envío a domicilio. Editable, permite ingresar código corto, o nombre. Si pulsa ENTER en blanco, abre una ventana emergente con la nómina de los Transportes o Usuarios (cadetes) a quien se asigna. Fecha-hora Asignación.

Nota: Los comprobantes que tengan la marca de envío a domicilio, tengan un trasporte asignado y además tengan definido el vuelto para la forma de pago efectivo, generarán un valor (Vuelto) el cual restará del saldo de la Caja. Esta acción es directa sin necesidad de invocar una función específica. 

7.1.3  Botones:

F2 Ordenar F4 Filtros 

7.1.4  Filtros (Acc:F4)

El esquema de filtros deberá ser del mismo tipo que los utilizados en Ventas para la búsqueda de productos, es decir, filtros que trabajan en conjunto. Los filtros son:

Caja (Ctrl. J): Por defecto muestra los comprobantes de la caja propia. Al pulsar ENTER sobre el casillero Caja, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de todas las cajas. Se permite selección múltiple de cajas pudiendo seleccionar todas las cajas. Solo Asignado (Ctrl. A): Es un check-box que por defecto, está sin marcar. Al marcarlo, filtra en forma directa todos los comprobantes que tengan envío a domicilio, y además, que tenga asignado un transporte. Transporte (Ctrl. T): Por defecto está vacío. Presionando ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de los transportes asignados a comprobantes de Envío. Se permite selección múltiple de transportes pudiendo seleccionar a todos. Si se deja en blanco, muestra los comprobantes que no tengan asignado ningún transporte. La recla * marca y desmarca todos, y la tecla + marca y desmarca individualmente. Zona (Ctrl. N): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con la lista de todas las zonas que tienen presencia en la grilla, y con selección múltiple. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. 

7.2  Selección de comprobantes

Al navegar en forma vertical por la grilla, en la vista Detalle del Comprobante, se actualizan los productos que conforman la venta, los valores asociados al CMP, los datos del circuito del CMP, los totales correspondientes a la sumatoria de todos los CMP seleccionados en la Vista COBROS. 

7.3  Función Asignación (Acc. F7)

Mediante esta función se permite efectuar una asignación masiva de transporte a los comprobantes marcados en SM. Abre una ventana emergente con la nómina de todos los transportes habilitados. Con ENTER confirma el Transporte. Con ESC cierra la ventana, sin selección. 

7.4  Confirmación (Acc:F10)

Con Acc:F10 sobre un comprobante/s: Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : SI, Se mueve a la Vista de Control de presentaciones maximizándola. Esta vista tiene dos sectores con dos grillas. La primera a la izquierda está visible y activa, en tanto la segunda a la derecha, está invisible. La grilla de la izquierda tiene las siguientes columnas: Producto: Permite buscar productos en forma natural como en Ventas. Si una misma presentación es leída más de una vez acumula en un solo renglón, hasta completar la cantidad que figura en el o los comprobantes que se está controlando. Cantidad: Editable, el usuario ingresa la cantidad de unidades que debe entregar del producto seleccionado. Fabricante: No editable.

La grilla de la derecha tiene las siguientes columnas. Productos Leídos Cantidad Leída Productos Facturados Cantidad Facturada.

Botón ESC Cancela: Cancela todo el proceso de confirmación cerrando la ventana emergente, y retorna a la grilla de Comprobantes.

Botón F10 Confirma: Esta tecla tiene dos instancias de uso. Primera vez: compara los productos y unidades leídas con los productos y unidades de los comprobantes seleccionados, muestra en la grilla de la derecha, los productos facturados con sus cantidades. Aquellos ítems que no tengan coincidencia, son mostrados con letra ROJA.


┌─[ Diferencias entre Productos Leídos y Productos Facturados ]────────┐ │ Productos Can. Productos Can.│ │ Leídos Leí. Facturados Fac.│ ├──────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┬────┤ │RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│ │SERTAL COMP X 20 │ 1│ │ 0│ │ │ 0│VOLTAREN 15 MG 24HS PARCHE X2 │ 1│ │ │ 0│MOPERIDONA COMP X 30 │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │


Segunda Vez: Confirma la operación aunque haya errores. Si ésta tiene algún tipo de error pone una marca en el Valor, y en el ítem_valor que indique que hubo algún error.

Graba en Valor.Tipo_Autorización_Receta: Null = Sin controlar 0 = Controlado sin error 1 = Confirmado con error en las presentaciones ItemValor.Cantidad_Recibida: Null = Sin controlar Otro Valor = Cantidad controlada por el cajero. Si la cantidad controlada no es igual a Cantidad, la diferencia entre ambos es el error.


Una vez que el comprobante es confirmado, se lo elimina de la grilla. Por cada confirmación, modificar en la tabla Operación el registro que esté involucrado, ingresando en la columna numero_rendicion el Nº de rendición que tenía asignada la caja.

Cada comprobante confirmado que tenga asignado un vuelto, suma al saldo de caja el monto correspondiente a la forma de pago efectivo, más el vuelto asignado. 

7.5  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):

Campos de la Vista: Producto: Indica el nombre del producto facturado Importe: Indica el precio facturado del producto. Cantidad: Indica la cantidad de envases del producto. 

7.6  Vista Circuito del Comprobantes (Acc. F5):

Se espera poder mostrar las instancias intermedias que tuvo el CMP (preparación, asignación a expedición, asignación al transporte, reasignación a transporte, etc.). Las acciones están controladas por un circuito de estados. Campos de la Grilla: Tipo de Acción Fecha/Hora de la Acción Usuario de la Acción Destinatario de la Acción 

7.7  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):

Mediante esta función se generará una hoja de ruta con la nómina de los comprobantes que tengan la marca envío a domicilio, y que tengan asignados un transporte.

Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados un transporte y/o zona. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

Orden: Editable. El usuario asigna el orden en forma manual. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Zona: Muestra la zona a la que pertenece el cliente. Leyenda: Muestra la leyenda escrita en la grilla principal.


Con ESC, cancela, y cierra la ventana emergente regresando a la vista de comprobantes. Con F10, confirma, e imprime la hoja de ruta que tendrá la siguiente información:

Encabezado: Hoja de Ruta Nº: Transporte Fecha-hora Asignado por

Cuerpo Cliente Dirección Localidad Teléfono Importe a cobrar Vuelto (si corresponde) Zona Leyenda

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Perspectiva de Expedición 

7.1  Vista de Comprobantes (Acc: F6):
7.1.1  Funcionamiento general de la grilla:  	
7.1.2  Campos de la grilla.	
7.1.3  Botones: 	
7.1.4  Filtros (Acc:F4) 	
7.2  Selección de comprobantes	
7.3  Función Asignación (Acc. F7)	
7.4  Confirmación (Acc:F10)	
7.5  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):	
7.6  Vista Circuito del Comprobantes (Acc. F5):	
7.7  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):


La perspectiva de Caja se utiliza para los siguientes procesos: Administración de envíos a domicilio (cuando son gestionado por el cajero). Impresión de Hoja de Ruta.

Tiene cinco vistas: Comprobantes (F6): Permite la imputación de los comprobantes a una rendición. Administración de envíos a domicilio (asignación de transporte, manejo de vueltos, hojas de ruta). Control de presentaciones. Ítems del Comprobante (Ctrol I): Circuito de Comprobantes (F5) Control de Presentaciones (F8): Solamente si el parámetro Control de Presentaciones = Sí.

Funciones especiales : Hoja de Ruta. Ctrl H Asignación (F7) 

7.1  Vista de Comprobantes (Acc: F6):

En esta vista se efectuará la confirmación de los comprobantes emitidos desde los puestos de Venta, Temporal, y Caja. Tendrá tres sectores (Vistas que no pueden cerrarse) Sector de grilla: Para la confirmación de los comprobantes. Sector de Íterms del comprobante: Para ver los productos facturados. Sector de Cobros: para el ingreso del pago. 

7.1.1  Funcionamiento general de la grilla:

Se muestran todos los comprobantes emitidos que lleven la marca de ENVÍO A DOMICILIO y en estado INGRESADO. Los filtros aplicados en esta perspectiva especializan la nómina de comprobantes ya explayados. La grilla deberá actualizarse a un intervalo de xx segundos para detectar los nuevos comprobantes generados. Si se utiliza Preparación y/o Expedición, y/o existe más de una caja que pueda realizar asignaciones de transporte, debe chequear cada xx segundos (¿es un parámetro o queda fijo por código?), el estado de los comprobantes que figuran en la grilla, a efectos de poder actualizar los semáforos correspondientes. La nómina de comprobantes estará ordenada del más viejo al más nuevo (por fecha-hora). Tendrá navegabilidad natural con flechas. Con Acc:F10 confirma los comprobantes selecionados. 

7.1.2  Campos de la grilla.

Selección Múltiple: permite marcar varios comprobantes. La recla * marca y desmarca todos. La tecla + marca y desmarca individualmente. Nro. De Caja: Nro. De Comprobante: Indica el Número del comprobante (compuesto por el centro de emisión, y el número fiscal o número interno del comprobante. Fecha / Hora: Indica la fecha y hora de generación del comprobante. Preparación: indica si fue o no preparado, y si se excedió de los tiempos esperado. Expedición:indica si fue o no preparado, y si se excedió de los tiempos esperado. Asignación: indica si fue asignado, y si se asignó dentro de los tiempos esperados. Rendido: indica si se superó el tiempo esperado de rendición. Convenio: Informa el nombre abreviado del convenio. Forma de Pago: Informa la Forma de Pago definida para ese comprobante. Si tiene más de una forma de pago, muestra “Múltiple”. Total Neto: Muestra el importe neto del CMP. Abona Con: Muestra el importe con el que abona para el saldo en efectivo que tenga el comprobante, calcula el vuelto. Vuelto: Muestra el monto del vuelto. Delivery: Muestra una marca indicando que ese comprobante es para un envío a domicilio. Cliente: Muestra el Nombre del Cliente Zona: Muestra la Zona del envío Leyenda: Reducción de las observaciones del CMP Usuario/Vendedor: Indica el nombre abreviado del Usuario o del Vendedor Asignado Por: Indica el Nombre del responsable que efectúa la asignación del transporte. Asignado A: Indica el Nombre del transporte a quien fue asignado el comprobante si tiene la marca de envío a domicilio. Editable, permite ingresar código corto, o nombre. Si pulsa ENTER en blanco, abre una ventana emergente con la nómina de los Transportes o Usuarios (cadetes) a quien se asigna. Fecha-hora Asignación.

Nota: Los comprobantes que tengan la marca de envío a domicilio, tengan un trasporte asignado y además tengan definido el vuelto para la forma de pago efectivo, generarán un valor (Vuelto) el cual restará del saldo de la Caja. Esta acción es directa sin necesidad de invocar una función específica. 

7.1.3  Botones:

F2 Ordenar F4 Filtros 

7.1.4  Filtros (Acc:F4)

El esquema de filtros deberá ser del mismo tipo que los utilizados en Ventas para la búsqueda de productos, es decir, filtros que trabajan en conjunto. Los filtros son:

Caja (Ctrl. J): Por defecto muestra los comprobantes de la caja propia. Al pulsar ENTER sobre el casillero Caja, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de todas las cajas. Se permite selección múltiple de cajas pudiendo seleccionar todas las cajas. Solo Asignado (Ctrl. A): Es un check-box que por defecto, está sin marcar. Al marcarlo, filtra en forma directa todos los comprobantes que tengan envío a domicilio, y además, que tenga asignado un transporte. Transporte (Ctrl. T): Por defecto está vacío. Presionando ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de los transportes asignados a comprobantes de Envío. Se permite selección múltiple de transportes pudiendo seleccionar a todos. Si se deja en blanco, muestra los comprobantes que no tengan asignado ningún transporte. La recla * marca y desmarca todos, y la tecla + marca y desmarca individualmente. Zona (Ctrl. N): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con la lista de todas las zonas que tienen presencia en la grilla, y con selección múltiple. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. 

7.2  Selección de comprobantes

Al navegar en forma vertical por la grilla, en la vista Detalle del Comprobante, se actualizan los productos que conforman la venta, los valores asociados al CMP, los datos del circuito del CMP, los totales correspondientes a la sumatoria de todos los CMP seleccionados en la Vista COBROS. 

7.3  Función Asignación (Acc. F7)

Mediante esta función se permite efectuar una asignación masiva de transporte a los comprobantes marcados en SM. Abre una ventana emergente con la nómina de todos los transportes habilitados. Con ENTER confirma el Transporte. Con ESC cierra la ventana, sin selección. 

7.4  Confirmación (Acc:F10)

Con Acc:F10 sobre un comprobante/s: Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : SI, Se mueve a la Vista de Control de presentaciones maximizándola. Esta vista tiene dos sectores con dos grillas. La primera a la izquierda está visible y activa, en tanto la segunda a la derecha, está invisible. La grilla de la izquierda tiene las siguientes columnas: Producto: Permite buscar productos en forma natural como en Ventas. Si una misma presentación es leída más de una vez acumula en un solo renglón, hasta completar la cantidad que figura en el o los comprobantes que se está controlando. Cantidad: Editable, el usuario ingresa la cantidad de unidades que debe entregar del producto seleccionado. Fabricante: No editable.

La grilla de la derecha tiene las siguientes columnas. Productos Leídos Cantidad Leída Productos Facturados Cantidad Facturada.

Botón ESC Cancela: Cancela todo el proceso de confirmación cerrando la ventana emergente, y retorna a la grilla de Comprobantes.

Botón F10 Confirma: Esta tecla tiene dos instancias de uso. Primera vez: compara los productos y unidades leídas con los productos y unidades de los comprobantes seleccionados, muestra en la grilla de la derecha, los productos facturados con sus cantidades. Aquellos ítems que no tengan coincidencia, son mostrados con letra ROJA.


┌─[ Diferencias entre Productos Leídos y Productos Facturados ]────────┐ │ Productos Can. Productos Can.│ │ Leídos Leí. Facturados Fac.│ ├──────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┬────┤ │RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│ │SERTAL COMP X 20 │ 1│ │ 0│ │ │ 0│VOLTAREN 15 MG 24HS PARCHE X2 │ 1│ │ │ 0│MOPERIDONA COMP X 30 │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │


Segunda Vez: Confirma la operación aunque haya errores. Si ésta tiene algún tipo de error pone una marca en el Valor, y en el ítem_valor que indique que hubo algún error.

Graba en Valor.Tipo_Autorización_Receta: Null = Sin controlar 0 = Controlado sin error 1 = Confirmado con error en las presentaciones ItemValor.Cantidad_Recibida: Null = Sin controlar Otro Valor = Cantidad controlada por el cajero. Si la cantidad controlada no es igual a Cantidad, la diferencia entre ambos es el error.


Una vez que el comprobante es confirmado, se lo elimina de la grilla. Por cada confirmación, modificar en la tabla Operación el registro que esté involucrado, ingresando en la columna numero_rendicion el Nº de rendición que tenía asignada la caja.

Cada comprobante confirmado que tenga asignado un vuelto, suma al saldo de caja el monto correspondiente a la forma de pago efectivo, más el vuelto asignado. 

7.5  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):

Campos de la Vista: Producto: Indica el nombre del producto facturado Importe: Indica el precio facturado del producto. Cantidad: Indica la cantidad de envases del producto. 

7.6  Vista Circuito del Comprobantes (Acc. F5):

Se espera poder mostrar las instancias intermedias que tuvo el CMP (preparación, asignación a expedición, asignación al transporte, reasignación a transporte, etc.). Las acciones están controladas por un circuito de estados. Campos de la Grilla: Tipo de Acción Fecha/Hora de la Acción Usuario de la Acción Destinatario de la Acción 

7.7  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):

Mediante esta función se generará una hoja de ruta con la nómina de los comprobantes que tengan la marca envío a domicilio, y que tengan asignados un transporte.

Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados un transporte y/o zona. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

Orden: Editable. El usuario asigna el orden en forma manual. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Zona: Muestra la zona a la que pertenece el cliente. Leyenda: Muestra la leyenda escrita en la grilla principal.


Con ESC, cancela, y cierra la ventana emergente regresando a la vista de comprobantes. Con F10, confirma, e imprime la hoja de ruta que tendrá la siguiente información:

Encabezado: Hoja de Ruta Nº: Transporte Fecha-hora Asignado por

Cuerpo Cliente Dirección Localidad Teléfono Importe a cobrar Vuelto (si corresponde) Zona Leyenda

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Perspectiva de Expedición 

7.1  Vista de Comprobantes (Acc: F6):
7.1.1  Funcionamiento general de la grilla:  	
7.1.2  Campos de la grilla.	
7.1.3  Botones: 	
7.1.4  Filtros (Acc:F4) 	
7.2  Selección de comprobantes	
7.3  Función Asignación (Acc. F7)	
7.4  Confirmación (Acc:F10)	
7.5  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):	
7.6  Vista Circuito del Comprobantes (Acc. F5):	
7.7  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):


La perspectiva de Caja se utiliza para los siguientes procesos: Administración de envíos a domicilio (cuando son gestionado por el cajero). Impresión de Hoja de Ruta.

Tiene cinco vistas: Comprobantes (F6): Permite la imputación de los comprobantes a una rendición. Administración de envíos a domicilio (asignación de transporte, manejo de vueltos, hojas de ruta). Control de presentaciones. Ítems del Comprobante (Ctrol I): Circuito de Comprobantes (F5) Control de Presentaciones (F8): Solamente si el parámetro Control de Presentaciones = Sí.

Funciones especiales : Hoja de Ruta. Ctrl H Asignación (F7) 

7.1  Vista de Comprobantes (Acc: F6):

En esta vista se efectuará la confirmación de los comprobantes emitidos desde los puestos de Venta, Temporal, y Caja. Tendrá tres sectores (Vistas que no pueden cerrarse) Sector de grilla: Para la confirmación de los comprobantes. Sector de Íterms del comprobante: Para ver los productos facturados. Sector de Cobros: para el ingreso del pago. 

7.1.1  Funcionamiento general de la grilla:

Se muestran todos los comprobantes emitidos que lleven la marca de ENVÍO A DOMICILIO y en estado INGRESADO. Los filtros aplicados en esta perspectiva especializan la nómina de comprobantes ya explayados. La grilla deberá actualizarse a un intervalo de xx segundos para detectar los nuevos comprobantes generados. Si se utiliza Preparación y/o Expedición, y/o existe más de una caja que pueda realizar asignaciones de transporte, debe chequear cada xx segundos (¿es un parámetro o queda fijo por código?), el estado de los comprobantes que figuran en la grilla, a efectos de poder actualizar los semáforos correspondientes. La nómina de comprobantes estará ordenada del más viejo al más nuevo (por fecha-hora). Tendrá navegabilidad natural con flechas. Con Acc:F10 confirma los comprobantes selecionados. 

7.1.2  Campos de la grilla.

Selección Múltiple: permite marcar varios comprobantes. La recla * marca y desmarca todos. La tecla + marca y desmarca individualmente. Nro. De Caja: Nro. De Comprobante: Indica el Número del comprobante (compuesto por el centro de emisión, y el número fiscal o número interno del comprobante. Fecha / Hora: Indica la fecha y hora de generación del comprobante. Preparación: indica si fue o no preparado, y si se excedió de los tiempos esperado. Expedición:indica si fue o no preparado, y si se excedió de los tiempos esperado. Asignación: indica si fue asignado, y si se asignó dentro de los tiempos esperados. Rendido: indica si se superó el tiempo esperado de rendición. Convenio: Informa el nombre abreviado del convenio. Forma de Pago: Informa la Forma de Pago definida para ese comprobante. Si tiene más de una forma de pago, muestra “Múltiple”. Total Neto: Muestra el importe neto del CMP. Abona Con: Muestra el importe con el que abona para el saldo en efectivo que tenga el comprobante, calcula el vuelto. Vuelto: Muestra el monto del vuelto. Delivery: Muestra una marca indicando que ese comprobante es para un envío a domicilio. Cliente: Muestra el Nombre del Cliente Zona: Muestra la Zona del envío Leyenda: Reducción de las observaciones del CMP Usuario/Vendedor: Indica el nombre abreviado del Usuario o del Vendedor Asignado Por: Indica el Nombre del responsable que efectúa la asignación del transporte. Asignado A: Indica el Nombre del transporte a quien fue asignado el comprobante si tiene la marca de envío a domicilio. Editable, permite ingresar código corto, o nombre. Si pulsa ENTER en blanco, abre una ventana emergente con la nómina de los Transportes o Usuarios (cadetes) a quien se asigna. Fecha-hora Asignación.

Nota: Los comprobantes que tengan la marca de envío a domicilio, tengan un trasporte asignado y además tengan definido el vuelto para la forma de pago efectivo, generarán un valor (Vuelto) el cual restará del saldo de la Caja. Esta acción es directa sin necesidad de invocar una función específica. 

7.1.3  Botones:

F2 Ordenar F4 Filtros 

7.1.4  Filtros (Acc:F4)

El esquema de filtros deberá ser del mismo tipo que los utilizados en Ventas para la búsqueda de productos, es decir, filtros que trabajan en conjunto. Los filtros son:

Caja (Ctrl. J): Por defecto muestra los comprobantes de la caja propia. Al pulsar ENTER sobre el casillero Caja, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de todas las cajas. Se permite selección múltiple de cajas pudiendo seleccionar todas las cajas. Solo Asignado (Ctrl. A): Es un check-box que por defecto, está sin marcar. Al marcarlo, filtra en forma directa todos los comprobantes que tengan envío a domicilio, y además, que tenga asignado un transporte. Transporte (Ctrl. T): Por defecto está vacío. Presionando ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de los transportes asignados a comprobantes de Envío. Se permite selección múltiple de transportes pudiendo seleccionar a todos. Si se deja en blanco, muestra los comprobantes que no tengan asignado ningún transporte. La recla * marca y desmarca todos, y la tecla + marca y desmarca individualmente. Zona (Ctrl. N): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con la lista de todas las zonas que tienen presencia en la grilla, y con selección múltiple. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. 

7.2  Selección de comprobantes

Al navegar en forma vertical por la grilla, en la vista Detalle del Comprobante, se actualizan los productos que conforman la venta, los valores asociados al CMP, los datos del circuito del CMP, los totales correspondientes a la sumatoria de todos los CMP seleccionados en la Vista COBROS. 

7.3  Función Asignación (Acc. F7)

Mediante esta función se permite efectuar una asignación masiva de transporte a los comprobantes marcados en SM. Abre una ventana emergente con la nómina de todos los transportes habilitados. Con ENTER confirma el Transporte. Con ESC cierra la ventana, sin selección. 

7.4  Confirmación (Acc:F10)

Con Acc:F10 sobre un comprobante/s: Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : SI, Se mueve a la Vista de Control de presentaciones maximizándola. Esta vista tiene dos sectores con dos grillas. La primera a la izquierda está visible y activa, en tanto la segunda a la derecha, está invisible. La grilla de la izquierda tiene las siguientes columnas: Producto: Permite buscar productos en forma natural como en Ventas. Si una misma presentación es leída más de una vez acumula en un solo renglón, hasta completar la cantidad que figura en el o los comprobantes que se está controlando. Cantidad: Editable, el usuario ingresa la cantidad de unidades que debe entregar del producto seleccionado. Fabricante: No editable.

La grilla de la derecha tiene las siguientes columnas. Productos Leídos Cantidad Leída Productos Facturados Cantidad Facturada.

Botón ESC Cancela: Cancela todo el proceso de confirmación cerrando la ventana emergente, y retorna a la grilla de Comprobantes.

Botón F10 Confirma: Esta tecla tiene dos instancias de uso. Primera vez: compara los productos y unidades leídas con los productos y unidades de los comprobantes seleccionados, muestra en la grilla de la derecha, los productos facturados con sus cantidades. Aquellos ítems que no tengan coincidencia, son mostrados con letra ROJA.


┌─[ Diferencias entre Productos Leídos y Productos Facturados ]────────┐ │ Productos Can. Productos Can.│ │ Leídos Leí. Facturados Fac.│ ├──────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┬────┤ │RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│ │SERTAL COMP X 20 │ 1│ │ 0│ │ │ 0│VOLTAREN 15 MG 24HS PARCHE X2 │ 1│ │ │ 0│MOPERIDONA COMP X 30 │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │


Segunda Vez: Confirma la operación aunque haya errores. Si ésta tiene algún tipo de error pone una marca en el Valor, y en el ítem_valor que indique que hubo algún error.

Graba en Valor.Tipo_Autorización_Receta: Null = Sin controlar 0 = Controlado sin error 1 = Confirmado con error en las presentaciones ItemValor.Cantidad_Recibida: Null = Sin controlar Otro Valor = Cantidad controlada por el cajero. Si la cantidad controlada no es igual a Cantidad, la diferencia entre ambos es el error.


Una vez que el comprobante es confirmado, se lo elimina de la grilla. Por cada confirmación, modificar en la tabla Operación el registro que esté involucrado, ingresando en la columna numero_rendicion el Nº de rendición que tenía asignada la caja.

Cada comprobante confirmado que tenga asignado un vuelto, suma al saldo de caja el monto correspondiente a la forma de pago efectivo, más el vuelto asignado. 

7.5  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):

Campos de la Vista: Producto: Indica el nombre del producto facturado Importe: Indica el precio facturado del producto. Cantidad: Indica la cantidad de envases del producto. 

7.6  Vista Circuito del Comprobantes (Acc. F5):

Se espera poder mostrar las instancias intermedias que tuvo el CMP (preparación, asignación a expedición, asignación al transporte, reasignación a transporte, etc.). Las acciones están controladas por un circuito de estados. Campos de la Grilla: Tipo de Acción Fecha/Hora de la Acción Usuario de la Acción Destinatario de la Acción 

7.7  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):

Mediante esta función se generará una hoja de ruta con la nómina de los comprobantes que tengan la marca envío a domicilio, y que tengan asignados un transporte.

Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados un transporte y/o zona. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

Orden: Editable. El usuario asigna el orden en forma manual. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Zona: Muestra la zona a la que pertenece el cliente. Leyenda: Muestra la leyenda escrita en la grilla principal.


Con ESC, cancela, y cierra la ventana emergente regresando a la vista de comprobantes. Con F10, confirma, e imprime la hoja de ruta que tendrá la siguiente información:

Encabezado: Hoja de Ruta Nº: Transporte Fecha-hora Asignado por

Cuerpo Cliente Dirección Localidad Teléfono Importe a cobrar Vuelto (si corresponde) Zona Leyenda