De Touch&Sale
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| − | + | '''Animación que muestra algunas de las vistas del módulo Ventas''' <br><br> | |
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| + | <td>[[Image:clientes.jpg|link=1_1_Clientes]]</td> | ||
| + | <td>Permite buscar un cliente para realizar una venta a cuenta corriente, o bien, para realizar una venta y emitir comprobante con Factura A o B.</td> | ||
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| + | <td>[[Image:8-pagos.jpg|link=1_2_Convenios]]</td> | ||
| + | <td>Permite seleccionar obra social / plan para cobertura. Además puede agregar coseguros</td> | ||
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| + | <td>[[Image:9-pagos.jpg|link=1_3_Pagos]]</td> | ||
| + | <td>Por defecto en EFECTIVO puede agregar formas de pago múltiples, validar formas de pago, validar coberturas, o forzar coberturas.</td> | ||
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==Funcionalidades== | ==Funcionalidades== | ||
| − | *[OP] ''' | + | *[F3] '''OP''' = [[Tipo de Operación]] |
| − | *[ | + | :- [[Tipo de Operación#Venta con Ticket|Venta con Ticket]] |
| + | :- [[Tipo de Operación#Nota de Crédito Directa|Nota de Crédito Directa]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Presupuesto|Presupuesto]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Encargo Interno|Encargo Interno]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Encargo a Cliente|Encargo a Cliente]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Demanda No Satisfecha|Demanda No Satisfecha]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Señas de Cliente|Señas de Cliente]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Venta con Ticket Factura|Venta con Ticket Factura]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Venta con Factura|Venta con Factura]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Remito|Remito]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Rescate de Presupuestos|Rescate de Presupuestos]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Rescate de Encargos a Clientes|Rescate de Encargos a Clientes]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Rescate de Vales de Productos|Rescate de Vales de Productos]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Rescate de Remitos|Rescate de Remitos]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Rescate de Ventas Pendientes|Rescate de Ventas Pendientes]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Recibo Directo|Recibo Directo]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Entrega de Premios|Entrega de Premios]] | ||
| + | :- [[Tipo de Operación#Transferencia entre Sucursales|Transferencia entre Sucursales]] | ||
| + | *[F10] '''CONF''' = Confirmar Operación | ||
| + | *[F11] '''CONS''' = [[Consulta de Comprobantes]] | ||
| + | *[F12] '''REPET''' = Repetir Últimas Condiciones | ||
| + | :-Restaura el cliente, los convenios y sus planes, los afiliados, médicos, fecha del valor, tipo de tratamiento, etc; envío a domicilio, formas de pago y datos de la formas de pago, el vendedor. | ||
| + | *[cZ] '''CANC''' = Cancelar | ||
| + | :-Cancela el comprobante en curso dejando el facturador en el mismo estado que en el inicio de sesión para la perspectiva ventas. | ||
Revisión actual del 09:04 27 ene 2017
Vistas
Animación que muestra algunas de las vistas del módulo Ventas
Al acceder a algunas de las vistas presionando su tecla de acceso se maximiza la vista en toda la pantalla:
| Tecla | Descripción |
|---|---|
 |
Permite buscar un cliente para realizar una venta a cuenta corriente, o bien, para realizar una venta y emitir comprobante con Factura A o B. |
 |
Permite seleccionar obra social / plan para cobertura. Además puede agregar coseguros |
 |
Por defecto en EFECTIVO puede agregar formas de pago múltiples, validar formas de pago, validar coberturas, o forzar coberturas. |
Funcionalidades
- [F3] OP = Tipo de Operación
- - Venta con Ticket
- - Nota de Crédito Directa
- - Presupuesto
- - Encargo Interno
- - Encargo a Cliente
- - Demanda No Satisfecha
- - Señas de Cliente
- - Venta con Ticket Factura
- - Venta con Factura
- - Remito
- - Rescate de Presupuestos
- - Rescate de Encargos a Clientes
- - Rescate de Vales de Productos
- - Rescate de Remitos
- - Rescate de Ventas Pendientes
- - Recibo Directo
- - Entrega de Premios
- - Transferencia entre Sucursales
- [F10] CONF = Confirmar Operación
- [F11] CONS = Consulta de Comprobantes
- [F12] REPET = Repetir Últimas Condiciones
- -Restaura el cliente, los convenios y sus planes, los afiliados, médicos, fecha del valor, tipo de tratamiento, etc; envío a domicilio, formas de pago y datos de la formas de pago, el vendedor.
- [cZ] CANC = Cancelar
- -Cancela el comprobante en curso dejando el facturador en el mismo estado que en el inicio de sesión para la perspectiva ventas.
