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| − | En esta pantalla se configura el comportamiento que debe tener el Proveedor seleccionado en el Nodo seleccionado.
| + | #REDIRECT [[Proveedores#Configuración por Nodos]] |
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| − | *'''Datos:'''
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| − | :-Items, Monto, y Unidades Máximo son límites de compra.
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| − | :-Cant. Días de Pago, calcula el vencimiento de las facturas a partir de la fecha de ingreso.
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| − | :-Habilitado sin tildar, el Nodo no puede usar el Proveedor.
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| − | :-Ente Validador indica el formato del pedido.
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| − | :-Cuenta Contable, en la que se imputará el movimiento originado por este proveedor siempre y cuando el asiento modelo en el que interviene tiene habilitada la cuenta comodín.
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| − | :-Video, sólo para usuarios de T&S, es la URL relacionada con el video de publicidad del proveedor.
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| − | *'''Grilla roja:'''
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| − | :-Se pueden cargar contactos, uno por renglón.
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| − | *'''Funciones de pie de pantalla:'''
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| − | :-'''<span style="color:gray">Refrescar(F6)</span>''', refresca la pantalla SIN grabar.
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| − | :-'''<span style="color:gray">Aceptar(F2)</span>''', graba los cambios.
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| − | :-'''<span style="color:gray">Cancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior.
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| − | :-'''<span style="color:gray">Inicio(F8)</span>''', vuelve al menú principal.
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| − | *'''Íconos de ayuda:'''
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| − | :[[Imagen:Home.png]] vuelve al menú principal.
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| − | :[[Imagen:Help.png]] esta pantalla de ayuda.
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