De Touch&Sale
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==Demanda No Satisfecha== | ==Demanda No Satisfecha== | ||
| + | Se generará una operación NO FISCAL por DNS solo a efectos de consultas posteriores (desde estadísticas de FT-Web o pedidos). | ||
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| + | Operatoria: | ||
| + | *El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos. | ||
| + | *La DNS no aplica transacción al cajero. | ||
| + | *Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador. | ||
| + | *Con ACC:F10 confirmar la emisión. | ||
| + | *No son rescatables desde el facturador. | ||
| + | *Reinicia el facturador. | ||
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==Señas de Cliente== | ==Señas de Cliente== | ||
==Venta con Ticket Factura== | ==Venta con Ticket Factura== | ||
Revisión del 11:18 20 abr 2011
Contenido
[ocultar]- 1 Venta con Ticket
- 2 Nota de Crédito Directa
- 3 Presupuesto
- 4 Encargo Interno
- 5 Encargo a Cliente
- 6 Demanda No Satisfecha
- 7 Señas de Cliente
- 8 Venta con Ticket Factura
- 9 Venta con Factura
- 10 Remito
- 11 Rescate de Presupuestos
- 12 Rescate de Encargos a Clientes
- 13 Rescate de Vales de Productos
- 14 Rescate de Remitos
- 15 Rescate de Ventas Pendientes
- 16 Recibo Directo
- 17 Entrega de Premios
- 18 Transferencia entre Sucursales
Venta con Ticket
El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal o no fiscal).
Operatoria:
- Posiciona el cursor en la Vista de productos.
- Es obligatorio al menos un ítem de producto.
- Permite selección de convenios y formas de pago.
- Aplica las validaciones on-line que correspondan.
- El cliente por defecto es el CONSUMIDOR FINAL.
- Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc) para el uso de este comprobante.
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Al confirmar aplica las validaciones on-line que correspondan.
- Reinicia el facturador.
Nota de Crédito Directa
Crédito con reingreso de productos sin tomar un comprobante previo como base.
Operatoria:
- Si corresponde pide Usuario.
- Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
- Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Con Acc:F10 confirmar la emisión.
- En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
- Reinicia el facturador.
Presupuesto
Documento de compromiso de valores con el cliente.
Operatoria:
- Si corresponde pide Usuario.
- Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
- Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Con Acc:F10 confirmar la emisión.
- Operará como una venta, excepto que no movilizará stock, caja, ni alterará valores.
- Quedará guardado dicho presupuesto en una tabla para su posterior recuperación, para convertirlo en Venta o Remito.
- Reinicia el facturador.
- Se podrán aplicar convenios No realiza validaciones on-line.
- Parámetro que indica el período de validez del presupuesto.
Encargo Interno
Requerimiento de productos para ser incorporados al stock natural, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.
Operatoria:
- Permite seleccionar todo tipo de artículo (convenios, forma de pago, clientes no tienen aplicación).
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Con ACC:F10 confirmar la emisión.
- Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
- No moviliza stock, no realiza validaciones, no aplica a la caja.
- El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
- Los Encargos Internos quedan en un estado tal que no son rescatados desde el facturador.
- Reinicia el facturador.
Encargo a Cliente
Requerimiento de productos con compromiso al cliente, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.
Operatoria:
- El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
- Permite seleccionar todo tipo de artículo, cliente y formas de pago (convenios no tienen aplicación).
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Con ACC:F10 confirmar la emisión.
- En una pantalla emergente solicita el importe de una SEÑA por el encargo (puede ser cero).
- Por el Encargo:
- Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
- El encargo queda pendiente para ser rescatado con posterioridad.
- El encargo no aplica transacción al cajero.
- Si un encargo tiene seña, no se activa en reposición hasta que se paga la seña. Estado intermedio.
- Si un encargo tiene seña, no puede ser rescatado para ser facturado hasta que se pague la seña.
- Por la Seña (solamente cuando el importe es mayor a 0.00$):
- No moviliza stock, no realiza validaciones.
- Si existe seña se emitirá un comprobante de venta según características del cliente, puesto, etc. (ticket, ticket factura, factura).
- Contiene un único concepto de artículo asociado a Seña de Producto, identifica el número de encargo asociado.
- Ésta aplica transacción al cajero, al confirmarla cambia el estado del encargo.
- Reinicia el facturador.
- No generan aplicación de millaje.
Demanda No Satisfecha
Se generará una operación NO FISCAL por DNS solo a efectos de consultas posteriores (desde estadísticas de FT-Web o pedidos).
Operatoria:
- El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
- La DNS no aplica transacción al cajero.
- Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
- Con ACC:F10 confirmar la emisión.
- No son rescatables desde el facturador.
- Reinicia el facturador.
