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Línea 1: Línea 1:
 +
En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.
 +
 
En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.
 
En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.
  
Línea 41: Línea 43:
  
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_DEFAULT==
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_DEFAULT==
−
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.
+
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE AGIP.
  
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_FAIL==
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_FAIL==
−
Alicuota de percepción CABA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914
+
Alicuota de percepción CABA en caso de desperfectos técnicos. AGIP.
  
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_DEFAULT==
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_DEFAULT==
 
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.
 
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.
 +
 +
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_FAIL==
 +
Alicuota de percepción en caso de desperfectos técnicos. ARBA.
  
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT==
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT==
−
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.
+
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ENTRE RIOS.
  
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL==
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL==
−
Alicuota de percepción ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914
+
Alicuota de percepción ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. ENTRE RIOS.
  
−
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_FAIL==
+
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_CONVENIO_MULTILATERAL==
−
Alicuota de percepción en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914
+
Alícuota de percepción de IIBB Mendoza para contribuyente convenio multilateral
 +
 
 +
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_LOCAL==
 +
Alícuota de percepción de IIBB Mendoza para contribuyente local
  
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT==
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT==
−
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.
+
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE MENDOZA.
  
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_FAIL==
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_FAIL==
−
Alicuota de percepción MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914
+
Alicuota de percepción MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. MENDOZA.
  
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MISIONES==
 
==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MISIONES==
−
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.
+
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE MISIONES.
  
 
==ALICUOTA_RETENCION_FACTURAS_M==
 
==ALICUOTA_RETENCION_FACTURAS_M==
Línea 87: Línea 95:
 
==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_FAIL==
 
==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_FAIL==
 
Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914
 
Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914
 +
 +
==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_CONVENIO_MULTILATERAL==
 +
Alícuota de retención de IIBB Mendozqa para contribuyente convenio multilateral
 +
 +
==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_LOCAL==
 +
Alícuota de retención de IIBB Mendoza para contribuyente local
  
 
==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT==
 
==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT==
Línea 96: Línea 110:
 
==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MISIONES==
 
==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MISIONES==
 
ALÍCUOTA DE RETENCION DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.
 
ALÍCUOTA DE RETENCION DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.
−
 
−
==AVISO_ALIVIO_CAJA==
 
−
IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA GENERA UN AVISO DE QUE DEBE REALIZAR UN ALIVIO.
 
  
 
==AMBIENTE_TZ==
 
==AMBIENTE_TZ==
 
AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (TESTING/PRODUCCIÓN)
 
AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (TESTING/PRODUCCIÓN)
 +
 +
==API_PM_TIMEOUT==
 +
Milisegundos máximos de espera para esperar la respuesta de api-pm.
 +
 +
Por defecto, en FTW = 60000 milisegundos.
  
 
==ARBA_WS==
 
==ARBA_WS==
Línea 108: Línea 124:
 
==ARBA_WS_ZWEB==
 
==ARBA_WS_ZWEB==
 
Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para recuperar la Alicuota Arba, AGIP y algún otra jurisdicción de IIBB.
 
Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para recuperar la Alicuota Arba, AGIP y algún otra jurisdicción de IIBB.
 +
 +
==AVISO_ALIVIO_CAJA==
 +
IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA GENERA UN AVISO DE QUE DEBE REALIZAR UN ALIVIO.
  
 
==BASE_PERCEPCION_IIBB==
 
==BASE_PERCEPCION_IIBB==
Línea 145: Línea 164:
 
==BLOQUEO_ALIVIO_CAJA==
 
==BLOQUEO_ALIVIO_CAJA==
 
IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA BLOQUEA HASTA QUE REALICE UN ALIVIO.
 
IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA BLOQUEA HASTA QUE REALICE UN ALIVIO.
 +
 +
==BORRAR_ARCHIVO_TEMPORAL==
 +
Borrar archivos temporales una vez que fueron impresos.
 +
 +
==CAJA_FRECUANCIA_REFRESCO==
 +
Cantidad de milisegundos que espera antes de refrescar los comprobantes en caja.
  
 
==CAJA_TESORERIA_DEFAULT==
 
==CAJA_TESORERIA_DEFAULT==
Línea 157: Línea 182:
 
INMEDIATO = Como funciona en todo el sistema, la operación se guarda con el stock ya calculado.
 
INMEDIATO = Como funciona en todo el sistema, la operación se guarda con el stock ya calculado.
  
−
POSTPROCESO ="NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES"
+
POSTPROCESO = Primero se graba la operación con sus valores, saldos, contabilidad y el Stock se realiza inmediatamente después y en ciclos de N productos.
−
Primero se graba la operación con sus valores, saldos, contabilidad y el Stock se realiza inmediatamente después y en ciclos de N productos.
+
  
−
==<s>CANTIDAD_DE_STOCKS</s>==
 
−
<s>CANTIDAD DE STOCKS (DEPÓSITOS) QUE MANEJA EL COMERCIO</s>
 
  
 +
==NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES==
 +
 +
==CANTIDAD_COMPROBANTES==
 +
Cantidad de comprobantes desde Ventas (ctrl-T y F11)
 +
 +
==<s>CANTIDAD_DE_STOCKS</s>==
 +
<s>Cantidad de stocks que maneja la farmacia</s>
 
Se utiliza creando Depósitos.
 
Se utiliza creando Depósitos.
  
 
==CANTIDAD_PRODUCTO==
 
==CANTIDAD_PRODUCTO==
−
CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTOS ACEPTADOS EN LA VENTA
+
Cantidad máxima de productos aceptados en la venta
  
−
==CANTIDAD_TEMPORALES==
+
==CARGA_LOTES_AUTOMATICO==
−
CANTIDAD DE COMPROBANTES TEMPORALES QUE SE MUESTRAN EN EL cT.
+
A nivel FTW venir en FALSE y no cambia el comportamiento a como venia funcionando hasta ahora.
 +
Si viene en TRUE , entonces el T&S al momento de confirmar la Factura debe analizar todos los productos involucrados en el comprobante y asignarles a cada producto el lote y vto más próximo a vencer de la siguiente forma:
 +
 
 +
A) Casos donde no se debe hacer nada:
 +
 
 +
1. Si el producto no tiene lote y vto disponibles, no hacer nada.
 +
 
 +
2. Si el producto es TRAZABLE no hacer nada.
 +
 
 +
3. Si el producto le fue cargado un lote/vto manualmente, ya sea desde el control de productos o en ventas, respetar dicha asignación para esos productos (no aplicarles ningún lote automáticamente)
 +
 
 +
B) Caso donde debe aplicar:
 +
Si el producto tiene más de un lote y vto disponible, asignar primero el lote más próximo a vencer hasta agotar stock del lote y luego seguir sumando unidades con el próxima lote más próxima a vencer y así hasta completar la cantidad solicitada en el comprobante o agotar el stock de todos los lotes.
 +
 
 +
Si el producto tiene lote y vto disponibles, pero no alcanza para cubrir la cantidad solicitada en el comprobante, asignarle de todas formas los lotes disponibles hasta agotar el stock de los lotes con la misma lógica antes planteada (asignar primero los que sean más próximos a vencer)
 +
 
 +
Los lotes que se consuman automáticamente deben descontar del stock de los mismos (de la misma forma como si se hubieran seleccionado manualmente)
 +
 
 +
El cliente asumirá los costos de los errores que este comportamiento pueda generar, dado que priorizan que el sistema sea ágil en el control de mercadería por sobre la fiabilidad de los datos de Lote y Vto que viajarán en la factura.
 +
 
 +
==CODIGO_BARRA_PLANTILLA==
 +
Fuente a utilizar en las plantillas para códigos de barra
 +
CODE128
 +
CODE39H - HOCH
 +
CODE39L - LOGITOGO
 +
BARCODE
 +
CODE3OF9 - FREE 3 DE 9
 +
Agregar ,C para centrado; ,D derecha; o ,I izquierda
 +
Ej: CODE128,C
  
 
==CODIGO_CONTRATO_HONORARIO_FARMACIA==
 
==CODIGO_CONTRATO_HONORARIO_FARMACIA==
Línea 177: Línea 234:
 
Define comportamiento tz (FARMACIA | DROGUERIA | LABORATORIO)
 
Define comportamiento tz (FARMACIA | DROGUERIA | LABORATORIO)
  
−
==CPF_RESPONSAVEL_TECNICO==
+
==COMPRA_OPTIMA_PORCENTAJE==
−
CPF (CADASTRO DE PESSOAS FISICAS) DO RESPONSAVEL TECNICO DA LOJA. REQUERIDO PARA SNGPC.
+
Porcentaje utilizado para seleccionar el siguiente proveedor en compra óptima. Solo se cambia a este proveedor si el precio de compra es por lo menos un 5% mas barato. Por defecto es un 5 que es el 5%. Precio de compra x (1- PARAMETRO /100).
 +
 
 +
==COMPRA_OPTIMA_PROVEEDORES==
 +
Listados de id's de proveedores para ser listados en compra óptima en el orden de carga.
 +
 
 +
==CONTROL_AUTOSELECCIONAR_LOTES==
 +
Define el comportamiento de T&S en Ventas, Control de productos; si parámetro = true, al momento de hacer una lectura de un producto con configuración de Lote y Vto el sistema autoselecciona el primer lote disponible más próximo a vencer y por cada lectura va sumando en cantidad controlada.
  
 
==CRITERIO_REPOSICION_DEFECTO==
 
==CRITERIO_REPOSICION_DEFECTO==
Línea 191: Línea 254:
 
==DESPACHO_CONSIS==
 
==DESPACHO_CONSIS==
 
Define si usa despacho consis (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO)
 
Define si usa despacho consis (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO)
 +
 +
==DIAS_A_MOSTRAR_EN_EVOLUCION_DETALLADA_DE_STOCK==
 +
Cantidad de días a mostrar en la consulta de evolución detallada de stock.
  
 
==DIAS_A_MOSTRAR_HISTORICO_CLIENTE==
 
==DIAS_A_MOSTRAR_HISTORICO_CLIENTE==
Línea 212: Línea 278:
 
==DIRECTORIO_ARCHIVOS_EXTERNOS==
 
==DIRECTORIO_ARCHIVOS_EXTERNOS==
 
ESTA CARPETA ES AQUELLA EN DONDE SE CREARON Y UBICARON LAS SUBCARPETAS QUE CONTENDRÍAN LOS ARCHIVOS QUE SE GENERAN PARA LAS ENTIDADES QUE REQUIEREN VALIDACIONES. SE CONCATENA CON EL VALOR UBICACIÓN DE CARPETAS. EJ: \\SERVIDOR\C\VALIDA
 
ESTA CARPETA ES AQUELLA EN DONDE SE CREARON Y UBICARON LAS SUBCARPETAS QUE CONTENDRÍAN LOS ARCHIVOS QUE SE GENERAN PARA LAS ENTIDADES QUE REQUIEREN VALIDACIONES. SE CONCATENA CON EL VALOR UBICACIÓN DE CARPETAS. EJ: \\SERVIDOR\C\VALIDA
 +
 +
==ELIMINAR_RENGLONES_SIN_REPOSICION==
 +
Define el valor por default del check Eliminar renglones sin reposición en PS () (true/false)
  
 
==ENVIO_A_DOMICILIO_AFECTA_CAJA==
 
==ENVIO_A_DOMICILIO_AFECTA_CAJA==
Línea 230: Línea 299:
 
==ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_RENDICION==
 
==ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_RENDICION==
 
TIEMPO MAXIMO PARA LA RENDICION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)
 
TIEMPO MAXIMO PARA LA RENDICION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)
 +
 +
==ESCALA_IMPRESION_QR_RG4892==
 +
Escala de impresión del código QR para servicio web AFIP RG4892/20.
 +
 +
==ESPACIOS_EN_BLANCO_POR_CENTIMETRO==
 +
Espacios en blanco en la Plantilla por cm de avance de la cinta de papel
  
 
==FE_ACCION_AL_FALLAR_AUTORIZACION==
 
==FE_ACCION_AL_FALLAR_AUTORIZACION==
Línea 237: Línea 312:
 
AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (HOMOLOGACION/PRODUCCION)
 
AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (HOMOLOGACION/PRODUCCION)
  
−
==FE_CAEA_POR_TIMEOUT==
+
==FE_CANT_CBTES_CAEA_POR_FALLA==
−
Permite configurar la cantidad de comprobantes a validar por CAEA cuando AFIP se encuentre muy lento y supere el tiempo de FE_TIMEOUT
+
Cantidad de comprobantes CAEA a habilitarle automáticamente a la API cada vez que AFIP esté caído o que al responder supere el tiempo de FE_TIMEOUT
  
 
==FE_CARPETA_CERTIFICADO==
 
==FE_CARPETA_CERTIFICADO==
 
CARPETA QUE CONTIENE LOS CERTIFICADOS DE AFIP
 
CARPETA QUE CONTIENE LOS CERTIFICADOS DE AFIP
−
 
−
==FECHA_MINIMA_CONCILIACION==
 
−
FECHA MINIMA CONCILIACION.
 
  
 
==FE_FACTURADOR==
 
==FE_FACTURADOR==
Línea 264: Línea 336:
 
Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para autorizar la FE.  
 
Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para autorizar la FE.  
 
(Para apuntar a la nueva API REST, la URL especificada debe finalizar con el texto /afip-validations)
 
(Para apuntar a la nueva API REST, la URL especificada debe finalizar con el texto /afip-validations)
 +
 +
==FECHA_MINIMA_CONCILIACION==
 +
Fecha mínima que se utiliza para mostrar los valores en el reporte de banco. Se utiliza para optimizar el reporte y no revisar valores demasiado viejos.
  
 
==FICHA_PRODUCTO_VER_CAMPO_INYECTABLE==
 
==FICHA_PRODUCTO_VER_CAMPO_INYECTABLE==
Línea 282: Línea 357:
 
==FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS==
 
==FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS==
 
Frecuencia ejecución de servicios en milisegundos. Esto incluye motores de impresiones cada cuantos milisegundos busca comprobantes a imprimir.
 
Frecuencia ejecución de servicios en milisegundos. Esto incluye motores de impresiones cada cuantos milisegundos busca comprobantes a imprimir.
 +
 +
==FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS_BAJA_PRIORIDAD==
 +
Frecuencia de ejecución de servicios en milisegundos - BAJA PRIORIDAD.
  
 
==GENERAR_OPERACION_INTERSUCURSAL==
 
==GENERAR_OPERACION_INTERSUCURSAL==
Línea 293: Línea 371:
  
 
*SIEMPRE : nunca le pregunta al usuario, pero genera automáticamente la TX Temporal o Pedido Pendiente de Recepción, segun el caso, en el nodo destino. Lo hace de manera transparente para el usuario.  
 
*SIEMPRE : nunca le pregunta al usuario, pero genera automáticamente la TX Temporal o Pedido Pendiente de Recepción, segun el caso, en el nodo destino. Lo hace de manera transparente para el usuario.  
 +
 +
==IGNORAR_EDITADOS==
 +
Define el valor por default del check ignorar editados en PS ()  (true/false)
  
 
==IMPORTE_MAXIMO_CLIENTE_EVENTUAL==
 
==IMPORTE_MAXIMO_CLIENTE_EVENTUAL==
Línea 299: Línea 380:
 
-Domicilio
 
-Domicilio
 
- Cuit/Cuil/DNI/Pasaporte... etc
 
- Cuit/Cuil/DNI/Pasaporte... etc
−
 
−
==IMPRESION_RECE==
 
  
 
==IMPRIME_TICKET==
 
==IMPRIME_TICKET==
−
PREGUNTA SI IMPRIME TICKET NO FISCAL. FALSE/TRUE. SOLO PREGUNTA SI LA IMPRESORA ES NO FISCAL.
+
Pregunta si imprime ticket no fiscal, FALSE/TRUE. Sólo pregunta si la impresora es no-fiscal.
  
 
==IMPRIMIR_A_CARGO_AFILIADO_POR_ITEM==
 
==IMPRIMIR_A_CARGO_AFILIADO_POR_ITEM==
−
IMPRIME EL A CARGO AFILIADO POR ITEM
+
Imprime el A cargo afiliado por item
  
 
==IMPRIMIR_CAJERO_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
 
==IMPRIMIR_CAJERO_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
−
IMPRIME EL CAJERO EN EL COMPROBANTE DE VENTA
+
Imprime el cajero en el comprobante de venta
  
 
==IMPRIMIR_CODIGO_BARRAS_TYS_PIE==
 
==IMPRIMIR_CODIGO_BARRAS_TYS_PIE==
Línea 315: Línea 394:
  
 
==IMPRIMIR_IMPORTE_A_ABONAR==
 
==IMPRIMIR_IMPORTE_A_ABONAR==
−
IMPRIME EL IMPORTE TOTAL A ABONAR
+
Imprime el importe total a abonar
  
 
==IMPRIMIR_NOMBRE_VENDEDOR_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
 
==IMPRIMIR_NOMBRE_VENDEDOR_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
−
IMPRIMIR NOMBRE DE VENDEDOR Y DE CAJERO EN LOS COMPROBANTES DE VENTA
+
Imprime el nombre del vendedor y del cajero en los comprobantes de venta
  
 
==IMPRIMIR_PORCENTAJE_A_CARGO_OBRA_SOCIAL==
 
==IMPRIMIR_PORCENTAJE_A_CARGO_OBRA_SOCIAL==
−
IMPRIME EL PORCENTAJE A CARGO DE LA OBRA SOCIAL
+
Imprime el porcentaje a cargo de la obra social
  
 
==IMPRIMIR_PRECIO_FINAL_POR_ITEM==
 
==IMPRIMIR_PRECIO_FINAL_POR_ITEM==
−
IMPRIME EL PRECIO FINAL POR ITEM
+
Imprime el precio final por item
−
 
+
−
==IMPRIMIR_PROMOCIONES_TYS_PIE==
+
−
Impresión de Promociones T&S al pie del Comprobante (true/false)
+
  
 
==IMPRIMIR_PUNTAJE_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
 
==IMPRIMIR_PUNTAJE_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
−
IMPRIME EL PUNTAJE EN EL MISMO COMPROBANTE DE VENTA
+
Imprime el puntaje en el mismo comprobante de venta
  
 
==IMPRIMIR_PUNTAJES_EN_TIQUET==
 
==IMPRIMIR_PUNTAJES_EN_TIQUET==
Línea 348: Línea 424:
  
 
==LAPOS_CODIGOCOMERCIO==
 
==LAPOS_CODIGOCOMERCIO==
 +
LAPOS código de comercio; se va a usar ente validador.
 +
 
==LAPOS_DIRECTORY==
 
==LAPOS_DIRECTORY==
 +
LAPOS directorios; se va a usar ente validador.
 +
 
==LAPOS_PLAN==
 
==LAPOS_PLAN==
 +
Se va a usar ente validador.
 +
 
==LAPOS_TIMEOUT==
 
==LAPOS_TIMEOUT==
 +
Timeout de LAPOS; se va a pasar a ente validador.
  
 
==LINEA_PRODUCTO_WONDERSOFT==
 
==LINEA_PRODUCTO_WONDERSOFT==
−
LINEA DE PRODUCTO WONDERSOFT.
+
Línea de producto Wondersoft.
  
 
==MODIFICAR_TEMPORAL==
 
==MODIFICAR_TEMPORAL==
−
QUE ACCIONES SE PUEDE REALIZAR AL RESCATAR UN TEMPORAL. VALORES POSIBLES NADA AGREGAR_ITEMS TODO.
+
Qué acciones se pueden realizar al rescatar un temporal. Valores posibles = nada, AGREGAR_ITEMS todo.
  
 
==MODO_RECEPCION==
 
==MODO_RECEPCION==
Línea 362: Línea 445:
  
 
==MOSTRAR_BOTAO_NOVO_CLIENTE==
 
==MOSTRAR_BOTAO_NOVO_CLIENTE==
−
SE MOSTRA OU NÃO MOSTRA O BOTAO DE INSERIR CLIENTE PELO T&S
+
Se mostra ou nao mostra o botao de inserir cliente pelo T&S
 +
 
 +
==MOSTRAR_IMAGENES_PK==
 +
Ver las imágenes thumbnails (true/false)
  
 
==MOSTRAR_PRODUCTOS_DESHABILITADOS_TYS_POR_CODIGO_DE_BARRA==
 
==MOSTRAR_PRODUCTOS_DESHABILITADOS_TYS_POR_CODIGO_DE_BARRA==
 
Configura cómo mostrar productos deshabilitados en T&S (MOSTRAR_EN_COLOR/NO_MOSTRAR/MOSTRAR)
 
Configura cómo mostrar productos deshabilitados en T&S (MOSTRAR_EN_COLOR/NO_MOSTRAR/MOSTRAR)
 +
 +
==MOTOR_ETIQUETAS_CLASIFICADOR==
 +
Nombre del clasificador a utilizar para seleccionar los productos a analizar.
 +
 +
==MOTOR_ETIQUETAS_FECHA==
 +
Define la fecha (y hora) a partir de la cual chequear si hay que imprimir etiquetas, cuando termina la corrida, se graba automáticamente la fecha de finalización.
 +
 +
==MOTOR_ETIQUETAS_PLANTILLA==
 +
Nombre de la plantilla a utilizar para imprimir las etiquetas.
 +
 +
==MOTOR_PRECIOS_VERSION==
 +
Permite seleccionar entre el uso del motor de precios viejo (ppp) o el nuevo (ppp2), para poder integrar el nuevo motor de precios a demanda.
 +
Posibles Valores: ppp=1, ppp2=2.
 +
En FTW, por defecto, ppp=1.
  
 
==MOVIMIENTOS_ENTRE_DEPOSITOS==
 
==MOVIMIENTOS_ENTRE_DEPOSITOS==
Línea 377: Línea 477:
 
Puestos que salen por la salida 02
 
Puestos que salen por la salida 02
  
−
==NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS==
+
==NO_MOSTRAR_COMPROBANTES_9999==
−
Compras Centralizadas - Nodos habilitados. Ej: NODO1,NODO2,NODO3
+
Establece un lapso para que no se muestren los comprobantes que no están listos para ser cobrados. (MINUTOS)
  
 
==NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES==
 
==NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES==
Línea 385: Línea 485:
 
*SIEMPRE (no editable), Siempre será el nodo grupo el creador de todo cliente..
 
*SIEMPRE (no editable), Siempre será el nodo grupo el creador de todo cliente..
 
*SI/EDITABLE (trae el nodo grupo , por otra parte se puede editar).
 
*SI/EDITABLE (trae el nodo grupo , por otra parte se puede editar).
−
*NADA (Puede venir vació, cualquier texto o sin parámetro y además es editable).
+
*NADA (Puede venir vacío, cualquier texto o sin parámetro y además es editable).
−
 
+
  
 +
==NODO_REFERENCIA_COMPRAS_CENTRALIZADAS==
 +
Si está configurado este parámetro con el id de un nodo, ese nodo es el que debe mostrarse en el wizar de CC.
  
 
==NODO_SESION_CUENTAS_CORRIENTES==
 
==NODO_SESION_CUENTAS_CORRIENTES==
 
Nodo sesion usado para las operaciones de cuenta corriente por web service de tarjeta
 
Nodo sesion usado para las operaciones de cuenta corriente por web service de tarjeta
  
−
==OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA==
+
==NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS==
−
CONTROLADAS: Opción para nodo 1: Solo se migran facturas controladas como funciona hoy. DIGITALES_Y_CONTROLADAS: Suben facturas digitales aunque no se controlen o facturas ya controladas. SIN_CONTROLAR: Suben todas las facturas de compras aunque no se cont (...)
+
Compras Centralizadas - Nodos habilitados. Ej: NODO1,NODO2,NODO3
 +
 
 +
==NODOS_INTERCONSULTA_STOCK==
 +
Compras - Nodos interconsulta stock. Ej: NODO1,NODO2,NODO3
  
 
==OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA==
 
==OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA==
Línea 408: Línea 512:
 
==PERMITE_MODIFICAR_VENDEDOR_ANULACION==
 
==PERMITE_MODIFICAR_VENDEDOR_ANULACION==
 
Permite modificar el vendedor de la Nota de Crédito o Anulación de Transferencia (true/false)
 
Permite modificar el vendedor de la Nota de Crédito o Anulación de Transferencia (true/false)
 +
 +
==PERMITE_TOMAR_ESTACION_TOMADA_PK==
 +
Permite tomar estaciones ya tomadas por otro usuario; ésto es para cuando más de una persona trabaja en la misma estación (TRUE/FALSE).
  
 
==PERMITE_VENDER_SIN_SELECCIONAR_CLIENTE==
 
==PERMITE_VENDER_SIN_SELECCIONAR_CLIENTE==
Línea 414: Línea 521:
 
==PRODUCTOS_TRAZADOS_POR_TRANSACCION==
 
==PRODUCTOS_TRAZADOS_POR_TRANSACCION==
 
CANTIDAD DE ITEMS A TRAZAR SIMULTANEMANETE PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE COMUNICACIONES CON EL ANMAT.
 
CANTIDAD DE ITEMS A TRAZAR SIMULTANEMANETE PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE COMUNICACIONES CON EL ANMAT.
 +
 +
==PROVEEDOR_COMPRAS_CENTRALIZADAS==
 +
Si está configurado este parámetro con el id de un proveedor, ese proveedor es el que debe mostrarse en el wizar de CC.
  
 
==PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL==
 
==PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL==
Línea 419: Línea 529:
  
 
==REFACTURAR_DESPUES_DE_ANULAR==
 
==REFACTURAR_DESPUES_DE_ANULAR==
−
Ventas - Refacturar operacion original luego de NC
+
Ventas - Refacturar operacion original luego de NC. Al confirmar la NC se mantienen los items con sus productos y cantidades en pantallas para poder volver a facturar. Se utiliza generalmente en farmacias que hacen muchos reintegros.
  
 
==REPONE_AJUSTE_STOCK==
 
==REPONE_AJUSTE_STOCK==
Línea 426: Línea 536:
 
==REPONER_PRODUCTO_TRANSFERENCIA==
 
==REPONER_PRODUCTO_TRANSFERENCIA==
 
Define producto se debe reponer (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA)
 
Define producto se debe reponer (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA)
 +
 +
==REPORTE_LOGISTICA==
 +
Configuración de carpeta, nombre base del archivo y tipo de archivo a grabar en asignación de transportista.
  
 
==ROBOT_MIN_UNIDADES_PEDIDO_BAJA_PRIORIDAD==
 
==ROBOT_MIN_UNIDADES_PEDIDO_BAJA_PRIORIDAD==
Línea 447: Línea 560:
 
==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_5==
 
==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_5==
 
Puestos que despachan mercadería por la salida 5 del robot
 
Puestos que despachan mercadería por la salida 5 del robot
 +
 +
==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_6==
 +
Puestos que despachan mercadería por la salida 6 del robot
 +
 +
==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_7==
 +
Puestos que despachan mercadería por la salida 7 del robot
 +
 +
==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_8==
 +
Puestos que despachan mercadería por la salida 8 del robot
 +
 +
==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_9==
 +
Puestos que despachan mercadería por la salida 9 del robot
  
 
==ROBOT_SALIDA_DE_ENVIOS_A_DOMICILIO==
 
==ROBOT_SALIDA_DE_ENVIOS_A_DOMICILIO==
 
Determina la salida del robot por donde se preparan los envíos a domicilio
 
Determina la salida del robot por donde se preparan los envíos a domicilio
  
−
==SALDO_CENTRALIZADO_VALIDACION_TARJETA==
+
==SEGMENTA_VALORES_A_INCLUIR==
−
Indica si el Saldo de las validaciones de las tarjetas se centralizan o son propias del nodo
+
Tipos de valores a incluir en el reporte de segmenta.
  
 
==SEPARA_RECARGOS==
 
==SEPARA_RECARGOS==
 
Imprimir los Recargos de Línea Agrupados o Separados por Item
 
Imprimir los Recargos de Línea Agrupados o Separados por Item
 +
 +
==STOCK_EN_PROVEEDOR_COMPRAR_CON_STOCK_INSUFICIENTE==
 +
Si este parámetro = true, pide igual los productos cuya existencia en el nodo-proveedor sea mayor a 0 aunque no cumpla con la totalidad de los productos.
 +
Por defecto, en FTW = false.
  
 
==TARJETA_WS_TIMEOUT==
 
==TARJETA_WS_TIMEOUT==
Línea 462: Línea 591:
 
==TC_TIPO_VALOR_A_GENERAR_EN_OPERACION_INTERSUCURSAL==
 
==TC_TIPO_VALOR_A_GENERAR_EN_OPERACION_INTERSUCURSAL==
 
Define qué tipo_valor se va a generar en una operación intersucursal (tipo_valor.id)
 
Define qué tipo_valor se va a generar en una operación intersucursal (tipo_valor.id)
 +
 +
==TENER_CUENTA_STOCK_PENDIENTE==
 +
Define el valor por default del check Tener en cuenta stock pendiente en PS () (true/false)
  
 
==TEXTO_RECARGOS==
 
==TEXTO_RECARGOS==
Línea 474: Línea 606:
 
==TIEMPO_DE_TRAZADO==
 
==TIEMPO_DE_TRAZADO==
 
INTERVALO DE TIEMPO POR EL CUAL SE PIDE AL ANMAT LA LISTA DE PRODUCTOS TRAZADOS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA RECIBIR
 
INTERVALO DE TIEMPO POR EL CUAL SE PIDE AL ANMAT LA LISTA DE PRODUCTOS TRAZADOS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA RECIBIR
 +
 +
==TIEMPO_REFRESCO_COLAS_TURNERO==
 +
Tiempo (en mili segundos) para refrescar el Estado de las Colas del Turnero, sin una acción del usuario.
 +
 +
==TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL==
 +
TIPO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL. VALORES POSIBLES: MN, MP (NACIONAL O PROVINCIAL)
 +
 +
==TIPO_GRUPO_ORDEN_PK==
 +
ID DEL TIPO DE GRUPO POR EL QUE ORDENA LOS PRODUCTOS EN LA APLICACIÓN DE PICKING.
  
 
==TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL==
 
==TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL==
Línea 480: Línea 621:
 
==TRAZABILIDAD==
 
==TRAZABILIDAD==
 
DETERMINA LAS FUNCIONALIDADES HABILITADAS DE TRAZABILIADA.(TRAZAINFORMA-TRAZA-NADA)
 
DETERMINA LAS FUNCIONALIDADES HABILITADAS DE TRAZABILIADA.(TRAZAINFORMA-TRAZA-NADA)
−
 
−
==ULTIMA_FECHA_PROCESAMIENTO_PS==
 
−
Define la fecha a partir de la cual procesa los PS
 
  
 
==ULT_NRO_RENGLON_LIBRO_RECETARIO_MENDOZA==
 
==ULT_NRO_RENGLON_LIBRO_RECETARIO_MENDOZA==
 
Parámetro para guardar el último número de renglón impreso en reporte rpt_libro_reccetario_mendoza.
 
Parámetro para guardar el último número de renglón impreso en reporte rpt_libro_reccetario_mendoza.
 +
 +
==ULTIMA_FECHA_PROCESAMIENTO_PS==
 +
Define la fecha a partir de la cual procesa los PS
  
 
==UNIDADES_MAXIMO_REMITO_AUTOMATICO==
 
==UNIDADES_MAXIMO_REMITO_AUTOMATICO==
Línea 492: Línea 633:
 
==UNIFICAR_RENGLON_MISMO_PRODUCTO==
 
==UNIFICAR_RENGLON_MISMO_PRODUCTO==
 
Define el valor por default del check Unificar renglones mismo producto en PS () (true/false)
 
Define el valor por default del check Unificar renglones mismo producto en PS () (true/false)
 +
 +
==URL_AFIP_QR_RG4892==
 +
URL DEL SERVICIO WEB DE LA AFIP POR SU RG4892/20.
  
 
==URL_API_OS==
 
==URL_API_OS==
 
Url donde se encuentra la api validadoras de obras sociales.
 
Url donde se encuentra la api validadoras de obras sociales.
 +
 +
==URL_API_PM==
 +
URL Donde se encuentra la API-PM que permite validar por WS las distintas formas de pago.
 +
 +
==URL_API_PR==
 +
URL Donde se encuentra la API-PR que permite validar por WS los distintos proveedores.
  
 
==<s>URL_DEFAULT</s>==
 
==<s>URL_DEFAULT</s>==
 
NO SE USA
 
NO SE USA
 +
 +
==URL_FTP_DDS==
 +
FTP donde se leen y escriben los archivos para interactuar DDS.
 +
Ejemplo: FTP://USUARIO:CONTRASEÑA@EXAMPLE.COM/PUB/
 +
Se activa en el puesto para hacer TC (PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL).
  
 
==URL_MICROSTRATEGY==
 
==URL_MICROSTRATEGY==
Línea 510: Línea 665:
 
==URL_SERVER_LOCAL==
 
==URL_SERVER_LOCAL==
 
URL del servidor local, el que se conecta a la base de la farmacia o comercio. Donde está la API-REST para FC Electrónica por ejemplo.
 
URL del servidor local, el que se conecta a la base de la farmacia o comercio. Donde está la API-REST para FC Electrónica por ejemplo.
−
 
−
==URLS_PERMITIDAS==
 
−
URLS QUE SE VEN EN EL MÓDULO WEB
 
  
 
==URL_WIKI==
 
==URL_WIKI==
 
URL QUE SE MUESTRA CON EL CTRL+F1
 
URL QUE SE MUESTRA CON EL CTRL+F1
 +
 +
==URL_ZMAESTRO==
 +
URL_ZMAESTRO
 +
 +
==URL_ZPADRONES==
 +
http://desa-zpadrones.zetti.com.ar/
 +
 +
==URL_ZPADRONESKEYCLOAK==
 +
http://vaporeon.zetti.com.ar:8082/
  
 
==URL_ZTURNOS==
 
==URL_ZTURNOS==
Línea 525: Línea 686:
 
NO USAR MAS ESTE PARÁMETRO, USAR URL_SERVER_CONCENTRADOR
 
NO USAR MAS ESTE PARÁMETRO, USAR URL_SERVER_CONCENTRADOR
  
−
<s>URL DEL ZWEB QUE SE TIENE QUE VER. PUEDE SER PRODUCCIÓN, DEMO O EL CONCENTRADOR DEL GRUPO.</s>
+
<s>URL DEL ZWEB QUE SE TIENE QUE VER. PUEDE SER PRODUCCION, DEMO O EL CONCENTRADOR DEL GRUPO.</s>
  
 
==<s>URL_ZWEB_API_REST</s>==
 
==<s>URL_ZWEB_API_REST</s>==
Línea 532: Línea 693:
 
==<s>URL_ZWEB_OAUTH</s>==
 
==<s>URL_ZWEB_OAUTH</s>==
 
NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR
 
NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR
 +
 +
==URLS_PERMITIDAS==
 +
URLS QUE SE VEN EN EL MÓDULO WEB EN T&S. SE ACUMULAN POR NODO.
  
 
==USA_PADRON_MEDICOS_LOCAL==
 
==USA_PADRON_MEDICOS_LOCAL==
Línea 538: Línea 702:
 
==USA_PRECIOS_FTW==
 
==USA_PRECIOS_FTW==
 
Usa precios de FTW
 
Usa precios de FTW
−
 
−
==USA_TS_BRASIL==
 
−
PARÁMETRO UTILIZADO POR T&S BRASIL PARA INDICAR EL USO CONCOMITANTE DE IMPRESORAS FISCALES (ENTRE OTRAS COSAS).
 
  
 
==USO_MULTIPLES_DEPOSITOS==
 
==USO_MULTIPLES_DEPOSITOS==
 
Valores posibles = TRUE/FALSE
 
Valores posibles = TRUE/FALSE
 
Determina si en algunas pantallas del punto de venta se visualizarán los stocks separados por depósitos o si van a estar activas ciertas funcionalidades.
 
Determina si en algunas pantallas del punto de venta se visualizarán los stocks separados por depósitos o si van a estar activas ciertas funcionalidades.
 +
 +
==USO_STOCK_RESERVADO==
 +
USO STOCK RESERVADO = TRUE/FALSE
 +
 +
==USO_STOCK_RESERVADO_PRESUPUESTO==
 +
Valores posibles = TRUE/FALSE
 +
En caso que sea TRUE, los Presupuestos son tenidos en cuenta en el cálculo del Stock Reservado - ejemplo: en droguerías debería ser TRUE, porque los tenemos que preparar; en farmacias debería ser FALSE, porque podría ser que no los utilicemos.
  
 
==UTILIZA_MILLAJE==
 
==UTILIZA_MILLAJE==
Línea 557: Línea 725:
 
==VER_OBRAS_SOCIALES_SIN_CODIGO_RAPIDO==
 
==VER_OBRAS_SOCIALES_SIN_CODIGO_RAPIDO==
 
Ver Obras Sociales sin código rápido (true/false)
 
Ver Obras Sociales sin código rápido (true/false)
−
 
−
==VERSIONES_INESTABLES_TYS==
 
−
TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR
 
−
 
−
==VERSIONES_INESTABLES_ZWEB==
 
−
TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR
 
  
 
==VERSION_MINIMA_TYS==
 
==VERSION_MINIMA_TYS==
Línea 569: Línea 731:
 
==VERSION_MINIMA_ZWEB==
 
==VERSION_MINIMA_ZWEB==
 
TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR
 
TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR
 +
 +
==VERSIONES_INESTABLES_TYS==
 +
TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR
 +
 +
==VERSIONES_INESTABLES_ZWEB==
 +
TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

Revisión actual del 15:09 20 may 2024

En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.

En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.

Campos:

  • Nodo: Nodo a partir del cual se va a utilizar el valor.
  • Tipo Parámetro: Tipo de parámetro que se quiere configurar
  • Valor: Valor que tiene que usar.

Ejemplos:

  • El tipo de parámetro de Url T&SWeb se tiene que cambiar si el grupo de comercios tiene un T&SWeb concentrador.
  • URL's permitidas: Lista de URL's que se pueden ver en T&S en el módulo Web.
  • Cantidad de stocks: Cantidad de stocks (almacenes o depósitos) que maneja el comercio.

Lista de parámetros:

Contenido

ABONA_CON

Indica que formas de pagos están incluidas en el Abona con.

Valores posibles: BILLETE CUOTA DE TARJETA CUENTA CORRIENTE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CHEQUE TERCEROS

ACCION_AL_CONFIRMAR

QUE ACCION TOMA AL CONFIRMAR. VALORES POSIBLES USAR_USUARIO_LOGUEADO PEDIR_USUARIO PEDIR_USUARIO_Y_CLAVE

ACTIVAR_AUDITORIA_TYS

Activar Auditoría en T&S (true/false)

ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB

Activar cálculo de Promociones en T&S (true/false)

ACTIVAR_PROMOCIONES_TYS

Si los puntos de venta tienen que calcular promociones. True/False

ACUMULA_PRODUCTOS

Acumula productos o unifica Renglones iguales en ventas (true/false)

ADESFA_TIMEOUT

Milisegundos que esperan los validadores de ADESFA para que aparezca el archivo de respuesta.

AFIP_WS

NO USAR MAS, USAR FE_AMBIENTE SI EL NODO UTILIZA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CONTRA HOMOLOGACION Ó PRODUCCIÓN

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_DEFAULT

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE AGIP.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_FAIL

Alicuota de percepción CABA en caso de desperfectos técnicos. AGIP.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_DEFAULT

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_FAIL

Alicuota de percepción en caso de desperfectos técnicos. ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ENTRE RIOS.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL

Alicuota de percepción ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. ENTRE RIOS.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_CONVENIO_MULTILATERAL

Alícuota de percepción de IIBB Mendoza para contribuyente convenio multilateral

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_LOCAL

Alícuota de percepción de IIBB Mendoza para contribuyente local

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE MENDOZA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_FAIL

Alicuota de percepción MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. MENDOZA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MISIONES

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE MISIONES.

ALICUOTA_RETENCION_FACTURAS_M

ALICUOTA DE RETENCION APLICADAS A LAS FACTURAS M

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_CABA_DEFAULT

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_CABA_FAIL

Alicuota de retención CABA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_DEFAULT

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE IIBB.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL

Alicuota de retención ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_FAIL

Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_CONVENIO_MULTILATERAL

Alícuota de retención de IIBB Mendozqa para contribuyente convenio multilateral

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_LOCAL

Alícuota de retención de IIBB Mendoza para contribuyente local

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE IIBB.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_FAIL

Alicuota de retención MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MISIONES

ALÍCUOTA DE RETENCION DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

AMBIENTE_TZ

AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (TESTING/PRODUCCIÓN)

API_PM_TIMEOUT

Milisegundos máximos de espera para esperar la respuesta de api-pm.

Por defecto, en FTW = 60000 milisegundos.

ARBA_WS

URL DE CONSULTA DE ARBA

ARBA_WS_ZWEB

Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para recuperar la Alicuota Arba, AGIP y algún otra jurisdicción de IIBB.

AVISO_ALIVIO_CAJA

IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA GENERA UN AVISO DE QUE DEBE REALIZAR UN ALIVIO.

BASE_PERCEPCION_IIBB

Monto mínimo exigible para realizar una percepción. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_CABA

Monto mínimo exigible para realizar una percepción CABA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS

Monto mínimo exigible para realizar una percepción ENTRE RIOS. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA

Monto mínimo exigible para realizar una percepción MENDOZA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_MISIONES

Monto mínimo exigible para realizar una percepción MISIONES.

BASE_RETENCION_IIBB

Monto mínimo exigible para realizar una retención. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530 Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

BASE_RETENCION_IIBB_CABA

Monto mínimo exigible para realizar una retención CABA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS

Monto mínimo exigible para realizar una retención ENTRE RIOS. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_MENDOZA

Monto mínimo exigible para realizar una retención MENDOZA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_MISIONES

Monto mínimo exigible para realizar una retención MISIONES.

BASE_RETENCION_IVA

BASE DE RETENCION DE IVA PARA FACTURAS M

BLOQUEO_ALIVIO_CAJA

IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA BLOQUEA HASTA QUE REALICE UN ALIVIO.

BORRAR_ARCHIVO_TEMPORAL

Borrar archivos temporales una vez que fueron impresos.

CAJA_FRECUANCIA_REFRESCO

Cantidad de milisegundos que espera antes de refrescar los comprobantes en caja.

CAJA_TESORERIA_DEFAULT

CAJA TESORERIA DEFAULT PARA EL NODO

CAJA_TIEMPO_EXCEDIDO_COMPROBANTE

TIEMPO MAXIMO POR EL CUAL UN COMPROBANTE PUEDE NO ESTAR CONFIRMADO EN CAJA Y NO SE PINTE EN AMARILLO EL MISMO PARA ==ALERTAR UN COMPORTAMIENTO ANOMALO

CALCULO_STOCK

Indica en qué instancia se calcularán los movimientos de stock para las operaciones y valores habilitados para esto. [INMEDIATO | POSTPROCESO]

INMEDIATO = Como funciona en todo el sistema, la operación se guarda con el stock ya calculado.

POSTPROCESO = Primero se graba la operación con sus valores, saldos, contabilidad y el Stock se realiza inmediatamente después y en ciclos de N productos.


NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES

CANTIDAD_COMPROBANTES

Cantidad de comprobantes desde Ventas (ctrl-T y F11)

CANTIDAD_DE_STOCKS

Cantidad de stocks que maneja la farmacia Se utiliza creando Depósitos.

CANTIDAD_PRODUCTO

Cantidad máxima de productos aceptados en la venta

CARGA_LOTES_AUTOMATICO

A nivel FTW venir en FALSE y no cambia el comportamiento a como venia funcionando hasta ahora. Si viene en TRUE , entonces el T&S al momento de confirmar la Factura debe analizar todos los productos involucrados en el comprobante y asignarles a cada producto el lote y vto más próximo a vencer de la siguiente forma:

A) Casos donde no se debe hacer nada:

1. Si el producto no tiene lote y vto disponibles, no hacer nada.

2. Si el producto es TRAZABLE no hacer nada.

3. Si el producto le fue cargado un lote/vto manualmente, ya sea desde el control de productos o en ventas, respetar dicha asignación para esos productos (no aplicarles ningún lote automáticamente)

B) Caso donde debe aplicar: Si el producto tiene más de un lote y vto disponible, asignar primero el lote más próximo a vencer hasta agotar stock del lote y luego seguir sumando unidades con el próxima lote más próxima a vencer y así hasta completar la cantidad solicitada en el comprobante o agotar el stock de todos los lotes.

Si el producto tiene lote y vto disponibles, pero no alcanza para cubrir la cantidad solicitada en el comprobante, asignarle de todas formas los lotes disponibles hasta agotar el stock de los lotes con la misma lógica antes planteada (asignar primero los que sean más próximos a vencer)

Los lotes que se consuman automáticamente deben descontar del stock de los mismos (de la misma forma como si se hubieran seleccionado manualmente)

El cliente asumirá los costos de los errores que este comportamiento pueda generar, dado que priorizan que el sistema sea ágil en el control de mercadería por sobre la fiabilidad de los datos de Lote y Vto que viajarán en la factura.

CODIGO_BARRA_PLANTILLA

Fuente a utilizar en las plantillas para códigos de barra CODE128 CODE39H - HOCH CODE39L - LOGITOGO BARCODE CODE3OF9 - FREE 3 DE 9 Agregar ,C para centrado; ,D derecha; o ,I izquierda Ej: CODE128,C

CODIGO_CONTRATO_HONORARIO_FARMACIA

Código de Contrato para Honorario Oficina de Farmacia

COMPORTAMIENTO_TZ

Define comportamiento tz (FARMACIA | DROGUERIA | LABORATORIO)

COMPRA_OPTIMA_PORCENTAJE

Porcentaje utilizado para seleccionar el siguiente proveedor en compra óptima. Solo se cambia a este proveedor si el precio de compra es por lo menos un 5% mas barato. Por defecto es un 5 que es el 5%. Precio de compra x (1- PARAMETRO /100).

COMPRA_OPTIMA_PROVEEDORES

Listados de id's de proveedores para ser listados en compra óptima en el orden de carga.

CONTROL_AUTOSELECCIONAR_LOTES

Define el comportamiento de T&S en Ventas, Control de productos; si parámetro = true, al momento de hacer una lectura de un producto con configuración de Lote y Vto el sistema autoselecciona el primer lote disponible más próximo a vencer y por cada lectura va sumando en cantidad controlada.

CRITERIO_REPOSICION_DEFECTO

Valores posibles: UNO_A_UNO, SIN_REPOSICION, UN_MIN_X_LOTE_ESTRICTO, UN_MIN_X_1_LOTE_MAXIMO, UN_MIN_X_LOTES_NECESARIOS_ESTRICTO, D_STOCK_X_LOTES_NECESARIOS_ESTRICTO

CUANDO_AUTORIZA_NOTA_DE_CREDITO

En qué momento (cierre) se debe pedir autorización especial para emitir la Nota de Crédito: (NUNCA/TEMPORAL/DEFINITIVA/SIEMPRE)

CUPON_PREPARACION

Define si usa cupon preparacion (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO | PRIMERA_EMISION)

DESPACHO_CONSIS

Define si usa despacho consis (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO)

DIAS_A_MOSTRAR_EN_EVOLUCION_DETALLADA_DE_STOCK

Cantidad de días a mostrar en la consulta de evolución detallada de stock.

DIAS_A_MOSTRAR_HISTORICO_CLIENTE

Cantidad de días que se analizan para ver los consumos de un cliente en el históricos de clientes.

DIAS_FECHA_EMISION

ALERTA SI LA FECHA DE EMISION ES MAYOR A LA CANTIDAD DE DÍAS CONFIGURADA

DIAS_LIMPIEZA_SPOOL

CANTIDAD DE DÍAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL SPOOL DE IMPRESIONES (INCLUSIVE NO IMPRESAS)

DIAS_LIMPIEZA_SPOOL_IMPRESOS

CANTIDAD DE DÍAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL SPOOL DE IMPRESIONES YA IMPRESAS.

DIAS_VALIDEZ_DEVOLUCIONES

Días para permitir la anulacion de un comprobante

DIFERENCIA_GENERA_RECLAMO

Compras - Define a partir de que valor genera un reclamo por importe

DIRECTORIO_ARCHIVOS_EXTERNOS

ESTA CARPETA ES AQUELLA EN DONDE SE CREARON Y UBICARON LAS SUBCARPETAS QUE CONTENDRÍAN LOS ARCHIVOS QUE SE GENERAN PARA LAS ENTIDADES QUE REQUIEREN VALIDACIONES. SE CONCATENA CON EL VALOR UBICACIÓN DE CARPETAS. EJ: \\SERVIDOR\C\VALIDA

ELIMINAR_RENGLONES_SIN_REPOSICION

Define el valor por default del check Eliminar renglones sin reposición en PS () (true/false)

ENVIO_A_DOMICILIO_AFECTA_CAJA

SI LAS OPERACIONES DE ENVIO A DOMICILIO AFECTANO O NO CAJA

ENVIO_A_DOMICILIO_INCLUYE_TRANSFERENCIAS

SI SE INCLUYEN O NO TRANSFERENCIAS A SUCURSALES EN EL MODULO DE CAJA

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_ASIGNACION

TIEMPO MAXIMO PARA LA ASIGNACION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_EXPEDICION

TIEMPO MAXIMO PARA LA ASIGNACION DE UNA EXPEDICION (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_PREPARACION

TIEMPO MAXIMO PARA LA PREPARACION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_RENDICION

TIEMPO MAXIMO PARA LA RENDICION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

ESCALA_IMPRESION_QR_RG4892

Escala de impresión del código QR para servicio web AFIP RG4892/20.

ESPACIOS_EN_BLANCO_POR_CENTIMETRO

Espacios en blanco en la Plantilla por cm de avance de la cinta de papel

FE_ACCION_AL_FALLAR_AUTORIZACION

FACTURA ELECTRONICA ACCION AL FALLAR LA AUTORIZACION.(REINTENTAR,PARAR,SALTEAR_Y_SEGUIR)

FE_AMBIENTE

AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (HOMOLOGACION/PRODUCCION)

FE_CANT_CBTES_CAEA_POR_FALLA

Cantidad de comprobantes CAEA a habilitarle automáticamente a la API cada vez que AFIP esté caído o que al responder supere el tiempo de FE_TIMEOUT

FE_CARPETA_CERTIFICADO

CARPETA QUE CONTIENE LOS CERTIFICADOS DE AFIP

FE_FACTURADOR

DETERMINA COMO SE UTILIZA FACTURA ELECTRONICA EN EL SISTEMA (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA). PREGUNTA Permite hacer por fiscal, manual o electrónica.

FE_MONTO_OBLIGADO_RECEPCION_FCE

Monto obligado para Recepción de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)

FE_PISAR_FECHA_EMISION_AL_AUTORIZAR

FACTURA ELECTRONICA PISAR FECHA EMISION AL AUTORIZAR.(TRUE,FALSE)

FE_SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO WEB DE AFIP (WSMTXCA/WSFEV1) (CON ITEMS/SIN ITEMS)

FE_TIMEOUT

Este parámetro permite configurar el Timeout de una consulta a AFIP y esto va a hacer pasar a modo CAEA en forma automática para la cantidad de comprobantes configurados en FE_CAEA_POR_TIMEOUT

FE_WS_ZWEB

Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para autorizar la FE. (Para apuntar a la nueva API REST, la URL especificada debe finalizar con el texto /afip-validations)

FECHA_MINIMA_CONCILIACION

Fecha mínima que se utiliza para mostrar los valores en el reporte de banco. Se utiliza para optimizar el reporte y no revisar valores demasiado viejos.

FICHA_PRODUCTO_VER_CAMPO_INYECTABLE

SI SE VE O NO EL CAMPO INYECTABLE Y DOSIS EN LA FICHA DE PRODUCTO

FORZAR_CONTROL_MERCADERIA

Forzar control de mercadería, puede ser verdadero o falso (True / False).

Parámetro FORZAR_CONTROL_MERCADERIA

  1. Cuando es False, No deja hacer hacer F3 y controlar Mercaderia en cT de T&S.
  2. Cuando es True, Se puede hacer F3 y controla la Mercaderia, en T&S cT.

FORZAR_LECTURA_CODIGO_PK

Forzar la lecturas de los productos y no permitir el ingreso manual de las cantidades en la aplicación de Picking.

FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS

Frecuencia ejecución de servicios en milisegundos. Esto incluye motores de impresiones cada cuantos milisegundos busca comprobantes a imprimir.

FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS_BAJA_PRIORIDAD

Frecuencia de ejecución de servicios en milisegundos - BAJA PRIORIDAD.

GENERAR_OPERACION_INTERSUCURSAL

Define cómo funciona la generación automática de Operación Intersucursal. Valores posibles:

  • NUNCA : valor por defecto. Deja inactivo el mecanismo de operaciones cruzadas, es decir, NO genera la operación automática en la sucursal destino del Pedido o de la TX. Funciona como antes.
  • PREGUNTA : cada vez que desde T&S se genera y confirma un Pedido Activo a un Nodo (via COMPRAS -> CONFIRMAR PEDIDOS ACTIVOS), se le pregunta al usuario si desea generar automáticamente una TX Temporal en el nodo destino del pedido (la cual posteriormente puede ser Rescatada) relacionada al Pedido antes mencionado.

de forma análoga, cada vez que desde T&S se genera y confirma una Transferencia a un Nodo (via VENTAS), se le pregunta al usuario si desea generar automáticamente un Pedido Pendiente de Recepción en el nodo destino (el cual posteriormente puede ser Recepcionado).

  • SIEMPRE : nunca le pregunta al usuario, pero genera automáticamente la TX Temporal o Pedido Pendiente de Recepción, segun el caso, en el nodo destino. Lo hace de manera transparente para el usuario.

IGNORAR_EDITADOS

Define el valor por default del check ignorar editados en PS () (true/false)

IMPORTE_MAXIMO_CLIENTE_EVENTUAL

Es el importe maximo para facturar a un consumidor final, cuando el importe de la compra sea igual o mayor al importe pautado por Afip, se cancele o no por medios electronicos (tarjetas, transferencias, efectivo, etc). El comprobante debe de tener la siguiente identificacion: - Apellidos y Nombres -Domicilio - Cuit/Cuil/DNI/Pasaporte... etc

IMPRIME_TICKET

Pregunta si imprime ticket no fiscal, FALSE/TRUE. Sólo pregunta si la impresora es no-fiscal.

IMPRIMIR_A_CARGO_AFILIADO_POR_ITEM

Imprime el A cargo afiliado por item

IMPRIMIR_CAJERO_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA

Imprime el cajero en el comprobante de venta

IMPRIMIR_CODIGO_BARRAS_TYS_PIE

Impresión del Código de Barras con el número al pie del Comprobante (true/false)

IMPRIMIR_IMPORTE_A_ABONAR

Imprime el importe total a abonar

IMPRIMIR_NOMBRE_VENDEDOR_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA

Imprime el nombre del vendedor y del cajero en los comprobantes de venta

IMPRIMIR_PORCENTAJE_A_CARGO_OBRA_SOCIAL

Imprime el porcentaje a cargo de la obra social

IMPRIMIR_PRECIO_FINAL_POR_ITEM

Imprime el precio final por item

IMPRIMIR_PUNTAJE_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA

Imprime el puntaje en el mismo comprobante de venta

IMPRIMIR_PUNTAJES_EN_TIQUET

Impresión de Puntajes y Puntajes Acumulados en Comprobantes (PUNTOS/ACUMULADOS/TODO/NADA)

IMPRIMIR_RECETA_COMO_DNFH_FARMACIA

IMPRIMIR LA RECETA COMO UN DOCUMENTO NO FISCAL HOMOLOGADO FARMACIA

IMPRIMIR_SALDO_CTA_CTE_TICKET

Imprime Saldo de Cuenta Corriente en el mismo Comprobante

IMPRIMIR_TOTAL_A_CARGO_AFILIADO

IMPRIME EL IMPORTE TOTAL A CARGO DEL AFILIADO

INGRESO_EGRESO_EMPLEADOS_SOLO_CON_SCANNER_HUELLA

INDICA SI EN EL NODO SE REALIZARÁ EL INGRESO/EGRESO DE EMPLEADOS SÓlO MEDIANTE UNA LECTORA DE HUELLA DIGITAL.

LAPOS_CODIGOCOMERCIO

LAPOS código de comercio; se va a usar ente validador.

LAPOS_DIRECTORY

LAPOS directorios; se va a usar ente validador.

LAPOS_PLAN

Se va a usar ente validador.

LAPOS_TIMEOUT

Timeout de LAPOS; se va a pasar a ente validador.

LINEA_PRODUCTO_WONDERSOFT

Línea de producto Wondersoft.

MODIFICAR_TEMPORAL

Qué acciones se pueden realizar al rescatar un temporal. Valores posibles = nada, AGREGAR_ITEMS todo.

MODO_RECEPCION

Compras - Modo de recepcion. Valores posibles: PREGUNTA,PRODUCTO,FALTA

MOSTRAR_BOTAO_NOVO_CLIENTE

Se mostra ou nao mostra o botao de inserir cliente pelo T&S

MOSTRAR_IMAGENES_PK

Ver las imágenes thumbnails (true/false)

MOSTRAR_PRODUCTOS_DESHABILITADOS_TYS_POR_CODIGO_DE_BARRA

Configura cómo mostrar productos deshabilitados en T&S (MOSTRAR_EN_COLOR/NO_MOSTRAR/MOSTRAR)

MOTOR_ETIQUETAS_CLASIFICADOR

Nombre del clasificador a utilizar para seleccionar los productos a analizar.

MOTOR_ETIQUETAS_FECHA

Define la fecha (y hora) a partir de la cual chequear si hay que imprimir etiquetas, cuando termina la corrida, se graba automáticamente la fecha de finalización.

MOTOR_ETIQUETAS_PLANTILLA

Nombre de la plantilla a utilizar para imprimir las etiquetas.

MOTOR_PRECIOS_VERSION

Permite seleccionar entre el uso del motor de precios viejo (ppp) o el nuevo (ppp2), para poder integrar el nuevo motor de precios a demanda. Posibles Valores: ppp=1, ppp2=2. En FTW, por defecto, ppp=1.

MOVIMIENTOS_ENTRE_DEPOSITOS

Valores posibles = "DIRECTO" o "EN TRANSITO" Si utilizo "USO_MULTIPLES_DEPOSITOS", determina si al mover stock entre dos depósitos es directo entre esos dos depósitos sin falta de aprobación, o bien si utilizo un depósito En Tránsito y el depósito que recibe la mercadería debe chequear la recepción de la mercadería.

NEOLUTION_PUESTOS_SALIDA_01

Puestos que salen por la salida 01

NEOLUTION_PUESTOS_SALIDA_02

Puestos que salen por la salida 02

NO_MOSTRAR_COMPROBANTES_9999

Establece un lapso para que no se muestren los comprobantes que no están listos para ser cobrados. (MINUTOS)

NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES

Este parámetro sirve para determinar quien es el nodo creador del cliente que estamos por crear, en el ABM Clientes-T&S con los siguientes valores:

  • SIEMPRE (no editable), Siempre será el nodo grupo el creador de todo cliente..
  • SI/EDITABLE (trae el nodo grupo , por otra parte se puede editar).
  • NADA (Puede venir vacío, cualquier texto o sin parámetro y además es editable).

NODO_REFERENCIA_COMPRAS_CENTRALIZADAS

Si está configurado este parámetro con el id de un nodo, ese nodo es el que debe mostrarse en el wizar de CC.

NODO_SESION_CUENTAS_CORRIENTES

Nodo sesion usado para las operaciones de cuenta corriente por web service de tarjeta

NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS

Compras Centralizadas - Nodos habilitados. Ej: NODO1,NODO2,NODO3

NODOS_INTERCONSULTA_STOCK

Compras - Nodos interconsulta stock. Ej: NODO1,NODO2,NODO3

OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA

CONTROLADAS: Opción para nodo 1: Solo se migran facturas controladas como funciona hoy. DIGITALES_Y_CONTROLADAS: Suben facturas digitales aunque no se controlen o facturas ya controladas. SIN_CONTROLAR: Suben todas las facturas de compras aunque no se cont (...)

PAUSAR_TRAZABILIDAD_EN_VENTAS

Pausar Trazabilidad en Operaciones de Venta (true/false)

PERMITE_CAMBIAR_PUESTO_PK

Permite cambiar el puesto de venta al cerrar un canasto en la aplicación de Picking. Permitiendo enviar las unidades del robot a distintas salidas.

PERMITE_MODIFICAR_VENDEDOR_ANULACION

Permite modificar el vendedor de la Nota de Crédito o Anulación de Transferencia (true/false)

PERMITE_TOMAR_ESTACION_TOMADA_PK

Permite tomar estaciones ya tomadas por otro usuario; ésto es para cuando más de una persona trabaja en la misma estación (TRUE/FALSE).

PERMITE_VENDER_SIN_SELECCIONAR_CLIENTE

Permitir una venta sin seleccionar cliente

PRODUCTOS_TRAZADOS_POR_TRANSACCION

CANTIDAD DE ITEMS A TRAZAR SIMULTANEMANETE PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE COMUNICACIONES CON EL ANMAT.

PROVEEDOR_COMPRAS_CENTRALIZADAS

Si está configurado este parámetro con el id de un proveedor, ese proveedor es el que debe mostrarse en el wizar de CC.

PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL

Define cuál Puesto es el encargado de ejecutar el Motor de Operaciones Cruzadas en T&S. Se le especifica el Código del Puesto (valor del campo 'codigo' de la 'entidad' correspondiente al Puesto). Este puesto es responsable de escanear los Pedidos y TX en estado NO CREADO, crearles las Operaciones apropiadas, y pasar su estado a PENDIENTE o TEMPORAL respectivamente, para su posterior Recepción o Rescate, según corresponda.

REFACTURAR_DESPUES_DE_ANULAR

Ventas - Refacturar operacion original luego de NC. Al confirmar la NC se mantienen los items con sus productos y cantidades en pantallas para poder volver a facturar. Se utiliza generalmente en farmacias que hacen muchos reintegros.

REPONE_AJUSTE_STOCK

Determina si repone el stock.

REPONER_PRODUCTO_TRANSFERENCIA

Define producto se debe reponer (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA)

REPORTE_LOGISTICA

Configuración de carpeta, nombre base del archivo y tipo de archivo a grabar en asignación de transportista.

ROBOT_MIN_UNIDADES_PEDIDO_BAJA_PRIORIDAD

Unidades mínimas que son consideradas para mandar el pedido al robot como baja prioridad. Esto permite que pedidos grandes obstaculicen el robot con los pedidos chicos del mostrador.

ROBOT_PUESTO_INTERFACE

Código del puesto designado para comunicarse con el robot de preparación.

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_1

Puestos que despachan mercadería por la salida 1 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_2

Puestos que despachan mercadería por la salida 2 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_3

Puestos que despachan mercadería por la salida 3 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_4

Puestos que despachan mercadería por la salida 4 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_5

Puestos que despachan mercadería por la salida 5 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_6

Puestos que despachan mercadería por la salida 6 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_7

Puestos que despachan mercadería por la salida 7 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_8

Puestos que despachan mercadería por la salida 8 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_9

Puestos que despachan mercadería por la salida 9 del robot

ROBOT_SALIDA_DE_ENVIOS_A_DOMICILIO

Determina la salida del robot por donde se preparan los envíos a domicilio

SEGMENTA_VALORES_A_INCLUIR

Tipos de valores a incluir en el reporte de segmenta.

SEPARA_RECARGOS

Imprimir los Recargos de Línea Agrupados o Separados por Item

STOCK_EN_PROVEEDOR_COMPRAR_CON_STOCK_INSUFICIENTE

Si este parámetro = true, pide igual los productos cuya existencia en el nodo-proveedor sea mayor a 0 aunque no cumpla con la totalidad de los productos. Por defecto, en FTW = false.

TARJETA_WS_TIMEOUT

Tiempo de espera en milisegundos del cliente al servidor, para el web service de cuentas corrientes. Número entero, postivo mayor a cero (> 1000 recomendado)

TC_TIPO_VALOR_A_GENERAR_EN_OPERACION_INTERSUCURSAL

Define qué tipo_valor se va a generar en una operación intersucursal (tipo_valor.id)

TENER_CUENTA_STOCK_PENDIENTE

Define el valor por default del check Tener en cuenta stock pendiente en PS () (true/false)

TEXTO_RECARGOS

Texto a imprimir en los Recargos de Comprobante

TIEMPO_AUTO_CONSULTA_PRODUCTOS

Tiempo en milisegundos en que limpia la pantalla en Autoconsulta para volver a buscar.

TIEMPO_DE_RECHAZO_DE_VALIDACIONES_SIMILARES_DE_TARJETA_EN_MINUTOS

TIEMPO DE RECHAZO DE VALIDACIONES SIMILARES DE TARJETA EN MINUTOS

TIEMPO_DE_TRAZADO

INTERVALO DE TIEMPO POR EL CUAL SE PIDE AL ANMAT LA LISTA DE PRODUCTOS TRAZADOS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA RECIBIR

TIEMPO_REFRESCO_COLAS_TURNERO

Tiempo (en mili segundos) para refrescar el Estado de las Colas del Turnero, sin una acción del usuario.

TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL

TIPO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL. VALORES POSIBLES: MN, MP (NACIONAL O PROVINCIAL)

TIPO_GRUPO_ORDEN_PK

ID DEL TIPO DE GRUPO POR EL QUE ORDENA LOS PRODUCTOS EN LA APLICACIÓN DE PICKING.

TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL

TIPO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL. VALORES POSIBLES: MN, MP (NACIONAL O PROVINCIAL)

TRAZABILIDAD

DETERMINA LAS FUNCIONALIDADES HABILITADAS DE TRAZABILIADA.(TRAZAINFORMA-TRAZA-NADA)

ULT_NRO_RENGLON_LIBRO_RECETARIO_MENDOZA

Parámetro para guardar el último número de renglón impreso en reporte rpt_libro_reccetario_mendoza.

ULTIMA_FECHA_PROCESAMIENTO_PS

Define la fecha a partir de la cual procesa los PS

UNIDADES_MAXIMO_REMITO_AUTOMATICO

CANTIDAD DE UNIDADES MÁXIMAS PARA ARMAR UN CANASTO EN PICKING (PK - ANTES SE HACÍAN REMITOS) AUTOMÁTICO. POR EJEMPLO ARMADO POR UN ROBOT.

UNIFICAR_RENGLON_MISMO_PRODUCTO

Define el valor por default del check Unificar renglones mismo producto en PS () (true/false)

URL_AFIP_QR_RG4892

URL DEL SERVICIO WEB DE LA AFIP POR SU RG4892/20.

URL_API_OS

Url donde se encuentra la api validadoras de obras sociales.

URL_API_PM

URL Donde se encuentra la API-PM que permite validar por WS las distintas formas de pago.

URL_API_PR

URL Donde se encuentra la API-PR que permite validar por WS los distintos proveedores.

URL_DEFAULT

NO SE USA

URL_FTP_DDS

FTP donde se leen y escriben los archivos para interactuar DDS. Ejemplo: FTP://USUARIO:CONTRASEÑA@EXAMPLE.COM/PUB/ Se activa en el puesto para hacer TC (PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL).

URL_MICROSTRATEGY

Determina la URL para acceder al servidor MicroStrategy

URL_NOTICIAS

URL QUE SE VE EN LA VISTA DE NOTICIAS

URL_SERVER_CONCENTRADOR

URL del servidor concentrador, el que se conecta a la base del concentrador. Donde están los WS centralizados como Interconsulta de Stock por ejemplo.

URL_SERVER_LOCAL

URL del servidor local, el que se conecta a la base de la farmacia o comercio. Donde está la API-REST para FC Electrónica por ejemplo.

URL_WIKI

URL QUE SE MUESTRA CON EL CTRL+F1

URL_ZMAESTRO

URL_ZMAESTRO

URL_ZPADRONES

http://desa-zpadrones.zetti.com.ar/

URL_ZPADRONESKEYCLOAK

http://vaporeon.zetti.com.ar:8082/

URL_ZTURNOS

Determina la url y el puerto del servidor de ZTurnos.

Ejemplo: http://demo.zetti.com.ar:3000

URL_ZWEB

NO USAR MAS ESTE PARÁMETRO, USAR URL_SERVER_CONCENTRADOR

URL DEL ZWEB QUE SE TIENE QUE VER. PUEDE SER PRODUCCION, DEMO O EL CONCENTRADOR DEL GRUPO.

URL_ZWEB_API_REST

NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR

URL_ZWEB_OAUTH

NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR

URLS_PERMITIDAS

URLS QUE SE VEN EN EL MÓDULO WEB EN T&S. SE ACUMULAN POR NODO.

USA_PADRON_MEDICOS_LOCAL

INDICA SI PARA EL NODO SE USARÁ EL PADRÓN DE MÉDICOS LOCAL EN LOS PROTOTIPOS.

USA_PRECIOS_FTW

Usa precios de FTW

USO_MULTIPLES_DEPOSITOS

Valores posibles = TRUE/FALSE Determina si en algunas pantallas del punto de venta se visualizarán los stocks separados por depósitos o si van a estar activas ciertas funcionalidades.

USO_STOCK_RESERVADO

USO STOCK RESERVADO = TRUE/FALSE

USO_STOCK_RESERVADO_PRESUPUESTO

Valores posibles = TRUE/FALSE En caso que sea TRUE, los Presupuestos son tenidos en cuenta en el cálculo del Stock Reservado - ejemplo: en droguerías debería ser TRUE, porque los tenemos que preparar; en farmacias debería ser FALSE, porque podría ser que no los utilicemos.

UTILIZA_MILLAJE

UTILIZA MILLAJE. TRUE/FALSE

VENTA_STOCK_CONTROLAR_ROTACION

AVISA SI AL ROTAR EL PADRE NO TIENE STOCK (TRUE/FALSE)

VENTA_STOCK_NEGATIVO

SI PERMITE O NO VENTAS CON STOCK NEGATIVO. (TRUE/FALSE)

VER_OBRAS_SOCIALES_SIN_CODIGO_RAPIDO

Ver Obras Sociales sin código rápido (true/false)

VERSION_MINIMA_TYS

TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSION_MINIMA_ZWEB

TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSIONES_INESTABLES_TYS

TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSIONES_INESTABLES_ZWEB

TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.

Campos:

  • Nodo: Nodo a partir del cual se va a utilizar el valor.
  • Tipo Parámetro: Tipo de parámetro que se quiere configurar
  • Valor: Valor que tiene que usar.

Ejemplos:

  • El tipo de parámetro de Url T&SWeb se tiene que cambiar si el grupo de comercios tiene un T&SWeb concentrador.
  • URL's permitidas: Lista de URL's que se pueden ver en T&S en el módulo Web.
  • Cantidad de stocks: Cantidad de stocks (almacenes o depósitos) que maneja el comercio.

Lista de parámetros:

Contenido

ABONA_CON[editar]

Indica que formas de pagos están incluidas en el Abona con.

Valores posibles: BILLETE CUOTA DE TARJETA CUENTA CORRIENTE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CHEQUE TERCEROS

ACCION_AL_CONFIRMAR[editar]

QUE ACCION TOMA AL CONFIRMAR. VALORES POSIBLES USAR_USUARIO_LOGUEADO PEDIR_USUARIO PEDIR_USUARIO_Y_CLAVE

ACTIVAR_AUDITORIA_TYS[editar]

Activar Auditoría en T&S (true/false)

ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB[editar]

Activar cálculo de Promociones en T&S (true/false)

ACTIVAR_PROMOCIONES_TYS[editar]

Si los puntos de venta tienen que calcular promociones. True/False

ACUMULA_PRODUCTOS[editar]

Acumula productos o unifica Renglones iguales en ventas (true/false)

ADESFA_TIMEOUT[editar]

Milisegundos que esperan los validadores de ADESFA para que aparezca el archivo de respuesta.

AFIP_WS[editar]

NO USAR MAS, USAR FE_AMBIENTE SI EL NODO UTILIZA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CONTRA HOMOLOGACION Ó PRODUCCIÓN

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_FAIL[editar]

Alicuota de percepción CABA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL[editar]

Alicuota de percepción ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_FAIL[editar]

Alicuota de percepción en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_FAIL[editar]

Alicuota de percepción MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MISIONES[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_RETENCION_FACTURAS_M[editar]

ALICUOTA DE RETENCION APLICADAS A LAS FACTURAS M

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_CABA_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_CABA_FAIL[editar]

Alicuota de retención CABA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE IIBB.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL[editar]

Alicuota de retención ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_FAIL[editar]

Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE IIBB.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_FAIL[editar]

Alicuota de retención MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MISIONES[editar]

ALÍCUOTA DE RETENCION DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

AVISO_ALIVIO_CAJA[editar]

IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA GENERA UN AVISO DE QUE DEBE REALIZAR UN ALIVIO.

AMBIENTE_TZ[editar]

AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (TESTING/PRODUCCIÓN)

ARBA_WS[editar]

URL DE CONSULTA DE ARBA

ARBA_WS_ZWEB[editar]

Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para recuperar la Alicuota Arba, AGIP y algún otra jurisdicción de IIBB.

BASE_PERCEPCION_IIBB[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_CABA[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción CABA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción ENTRE RIOS. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción MENDOZA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_MISIONES[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción MISIONES.

BASE_RETENCION_IIBB[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530 Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

BASE_RETENCION_IIBB_CABA[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención CABA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención ENTRE RIOS. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_MENDOZA[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención MENDOZA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_MISIONES[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención MISIONES.

BASE_RETENCION_IVA[editar]

BASE DE RETENCION DE IVA PARA FACTURAS M

BLOQUEO_ALIVIO_CAJA[editar]

IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA BLOQUEA HASTA QUE REALICE UN ALIVIO.

CAJA_TESORERIA_DEFAULT[editar]

CAJA TESORERIA DEFAULT PARA EL NODO

CAJA_TIEMPO_EXCEDIDO_COMPROBANTE[editar]

TIEMPO MAXIMO POR EL CUAL UN COMPROBANTE PUEDE NO ESTAR CONFIRMADO EN CAJA Y NO SE PINTE EN AMARILLO EL MISMO PARA ==ALERTAR UN COMPORTAMIENTO ANOMALO

CALCULO_STOCK[editar]

Indica en qué instancia se calcularán los movimientos de stock para las operaciones y valores habilitados para esto. [INMEDIATO | POSTPROCESO]

INMEDIATO = Como funciona en todo el sistema, la operación se guarda con el stock ya calculado.

POSTPROCESO ="NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES" 

Primero se graba la operación con sus valores, saldos, contabilidad y el Stock se realiza inmediatamente después y en ciclos de N productos.

CANTIDAD_DE_STOCKS[editar]

CANTIDAD DE STOCKS (DEPÓSITOS) QUE MANEJA EL COMERCIO

Se utiliza creando Depósitos.

CANTIDAD_PRODUCTO[editar]

CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTOS ACEPTADOS EN LA VENTA

CANTIDAD_TEMPORALES[editar]

CANTIDAD DE COMPROBANTES TEMPORALES QUE SE MUESTRAN EN EL cT.

CODIGO_CONTRATO_HONORARIO_FARMACIA[editar]

Código de Contrato para Honorario Oficina de Farmacia

COMPORTAMIENTO_TZ[editar]

Define comportamiento tz (FARMACIA | DROGUERIA | LABORATORIO)

CPF_RESPONSAVEL_TECNICO[editar]

CPF (CADASTRO DE PESSOAS FISICAS) DO RESPONSAVEL TECNICO DA LOJA. REQUERIDO PARA SNGPC.

CRITERIO_REPOSICION_DEFECTO[editar]

Valores posibles: UNO_A_UNO, SIN_REPOSICION, UN_MIN_X_LOTE_ESTRICTO, UN_MIN_X_1_LOTE_MAXIMO, UN_MIN_X_LOTES_NECESARIOS_ESTRICTO, D_STOCK_X_LOTES_NECESARIOS_ESTRICTO

CUANDO_AUTORIZA_NOTA_DE_CREDITO[editar]

En qué momento (cierre) se debe pedir autorización especial para emitir la Nota de Crédito: (NUNCA/TEMPORAL/DEFINITIVA/SIEMPRE)

CUPON_PREPARACION[editar]

Define si usa cupon preparacion (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO | PRIMERA_EMISION)

DESPACHO_CONSIS[editar]

Define si usa despacho consis (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO)

DIAS_A_MOSTRAR_HISTORICO_CLIENTE[editar]

Cantidad de días que se analizan para ver los consumos de un cliente en el históricos de clientes.

DIAS_FECHA_EMISION[editar]

ALERTA SI LA FECHA DE EMISION ES MAYOR A LA CANTIDAD DE DÍAS CONFIGURADA

DIAS_LIMPIEZA_SPOOL[editar]

CANTIDAD DE DÍAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL SPOOL DE IMPRESIONES (INCLUSIVE NO IMPRESAS)

DIAS_LIMPIEZA_SPOOL_IMPRESOS[editar]

CANTIDAD DE DÍAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL SPOOL DE IMPRESIONES YA IMPRESAS.

DIAS_VALIDEZ_DEVOLUCIONES[editar]

Días para permitir la anulacion de un comprobante

DIFERENCIA_GENERA_RECLAMO[editar]

Compras - Define a partir de que valor genera un reclamo por importe

DIRECTORIO_ARCHIVOS_EXTERNOS[editar]

ESTA CARPETA ES AQUELLA EN DONDE SE CREARON Y UBICARON LAS SUBCARPETAS QUE CONTENDRÍAN LOS ARCHIVOS QUE SE GENERAN PARA LAS ENTIDADES QUE REQUIEREN VALIDACIONES. SE CONCATENA CON EL VALOR UBICACIÓN DE CARPETAS. EJ: \\SERVIDOR\C\VALIDA

ENVIO_A_DOMICILIO_AFECTA_CAJA[editar]

SI LAS OPERACIONES DE ENVIO A DOMICILIO AFECTANO O NO CAJA

ENVIO_A_DOMICILIO_INCLUYE_TRANSFERENCIAS[editar]

SI SE INCLUYEN O NO TRANSFERENCIAS A SUCURSALES EN EL MODULO DE CAJA

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_ASIGNACION[editar]

TIEMPO MAXIMO PARA LA ASIGNACION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_EXPEDICION[editar]

TIEMPO MAXIMO PARA LA ASIGNACION DE UNA EXPEDICION (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_PREPARACION[editar]

TIEMPO MAXIMO PARA LA PREPARACION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_RENDICION[editar]

TIEMPO MAXIMO PARA LA RENDICION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

FE_ACCION_AL_FALLAR_AUTORIZACION[editar]

FACTURA ELECTRONICA ACCION AL FALLAR LA AUTORIZACION.(REINTENTAR,PARAR,SALTEAR_Y_SEGUIR)

FE_AMBIENTE[editar]

AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (HOMOLOGACION/PRODUCCION)

FE_CAEA_POR_TIMEOUT[editar]

Permite configurar la cantidad de comprobantes a validar por CAEA cuando AFIP se encuentre muy lento y supere el tiempo de FE_TIMEOUT

FE_CARPETA_CERTIFICADO[editar]

CARPETA QUE CONTIENE LOS CERTIFICADOS DE AFIP

FECHA_MINIMA_CONCILIACION[editar]

FECHA MINIMA CONCILIACION.

FE_FACTURADOR[editar]

DETERMINA COMO SE UTILIZA FACTURA ELECTRONICA EN EL SISTEMA (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA). PREGUNTA Permite hacer por fiscal, manual o electrónica.

FE_MONTO_OBLIGADO_RECEPCION_FCE[editar]

Monto obligado para Recepción de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)

FE_PISAR_FECHA_EMISION_AL_AUTORIZAR[editar]

FACTURA ELECTRONICA PISAR FECHA EMISION AL AUTORIZAR.(TRUE,FALSE)

FE_SERVICIO[editar]

NOMBRE DEL SERVICIO WEB DE AFIP (WSMTXCA/WSFEV1) (CON ITEMS/SIN ITEMS)

FE_TIMEOUT[editar]

Este parámetro permite configurar el Timeout de una consulta a AFIP y esto va a hacer pasar a modo CAEA en forma automática para la cantidad de comprobantes configurados en FE_CAEA_POR_TIMEOUT

FE_WS_ZWEB[editar]

Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para autorizar la FE. (Para apuntar a la nueva API REST, la URL especificada debe finalizar con el texto /afip-validations)

FICHA_PRODUCTO_VER_CAMPO_INYECTABLE[editar]

SI SE VE O NO EL CAMPO INYECTABLE Y DOSIS EN LA FICHA DE PRODUCTO

FORZAR_CONTROL_MERCADERIA[editar]

Forzar control de mercadería, puede ser verdadero o falso (True / False).

Parámetro FORZAR_CONTROL_MERCADERIA

  1. Cuando es False, No deja hacer hacer F3 y controlar Mercaderia en cT de T&S.
  2. Cuando es True, Se puede hacer F3 y controla la Mercaderia, en T&S cT.

FORZAR_LECTURA_CODIGO_PK[editar]

Forzar la lecturas de los productos y no permitir el ingreso manual de las cantidades en la aplicación de Picking.

FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS[editar]

Frecuencia ejecución de servicios en milisegundos. Esto incluye motores de impresiones cada cuantos milisegundos busca comprobantes a imprimir.

GENERAR_OPERACION_INTERSUCURSAL[editar]

Define cómo funciona la generación automática de Operación Intersucursal. Valores posibles:

  • NUNCA : valor por defecto. Deja inactivo el mecanismo de operaciones cruzadas, es decir, NO genera la operación automática en la sucursal destino del Pedido o de la TX. Funciona como antes.
  • PREGUNTA : cada vez que desde T&S se genera y confirma un Pedido Activo a un Nodo (via COMPRAS -> CONFIRMAR PEDIDOS ACTIVOS), se le pregunta al usuario si desea generar automáticamente una TX Temporal en el nodo destino del pedido (la cual posteriormente puede ser Rescatada) relacionada al Pedido antes mencionado.

de forma análoga, cada vez que desde T&S se genera y confirma una Transferencia a un Nodo (via VENTAS), se le pregunta al usuario si desea generar automáticamente un Pedido Pendiente de Recepción en el nodo destino (el cual posteriormente puede ser Recepcionado).

  • SIEMPRE : nunca le pregunta al usuario, pero genera automáticamente la TX Temporal o Pedido Pendiente de Recepción, segun el caso, en el nodo destino. Lo hace de manera transparente para el usuario.

IMPORTE_MAXIMO_CLIENTE_EVENTUAL[editar]

Es el importe maximo para facturar a un consumidor final, cuando el importe de la compra sea igual o mayor al importe pautado por Afip, se cancele o no por medios electronicos (tarjetas, transferencias, efectivo, etc). El comprobante debe de tener la siguiente identificacion: - Apellidos y Nombres -Domicilio - Cuit/Cuil/DNI/Pasaporte... etc

IMPRESION_RECE[editar]

IMPRIME_TICKET[editar]

PREGUNTA SI IMPRIME TICKET NO FISCAL. FALSE/TRUE. SOLO PREGUNTA SI LA IMPRESORA ES NO FISCAL.

IMPRIMIR_A_CARGO_AFILIADO_POR_ITEM[editar]

IMPRIME EL A CARGO AFILIADO POR ITEM

IMPRIMIR_CAJERO_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA[editar]

IMPRIME EL CAJERO EN EL COMPROBANTE DE VENTA

IMPRIMIR_CODIGO_BARRAS_TYS_PIE[editar]

Impresión del Código de Barras con el número al pie del Comprobante (true/false)

IMPRIMIR_IMPORTE_A_ABONAR[editar]

IMPRIME EL IMPORTE TOTAL A ABONAR

IMPRIMIR_NOMBRE_VENDEDOR_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA[editar]

IMPRIMIR NOMBRE DE VENDEDOR Y DE CAJERO EN LOS COMPROBANTES DE VENTA

IMPRIMIR_PORCENTAJE_A_CARGO_OBRA_SOCIAL[editar]

IMPRIME EL PORCENTAJE A CARGO DE LA OBRA SOCIAL

IMPRIMIR_PRECIO_FINAL_POR_ITEM[editar]

IMPRIME EL PRECIO FINAL POR ITEM

IMPRIMIR_PROMOCIONES_TYS_PIE[editar]

Impresión de Promociones T&S al pie del Comprobante (true/false)

IMPRIMIR_PUNTAJE_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA[editar]

IMPRIME EL PUNTAJE EN EL MISMO COMPROBANTE DE VENTA

IMPRIMIR_PUNTAJES_EN_TIQUET[editar]

Impresión de Puntajes y Puntajes Acumulados en Comprobantes (PUNTOS/ACUMULADOS/TODO/NADA)

IMPRIMIR_RECETA_COMO_DNFH_FARMACIA[editar]

IMPRIMIR LA RECETA COMO UN DOCUMENTO NO FISCAL HOMOLOGADO FARMACIA

IMPRIMIR_SALDO_CTA_CTE_TICKET[editar]

Imprime Saldo de Cuenta Corriente en el mismo Comprobante

IMPRIMIR_TOTAL_A_CARGO_AFILIADO[editar]

IMPRIME EL IMPORTE TOTAL A CARGO DEL AFILIADO

INGRESO_EGRESO_EMPLEADOS_SOLO_CON_SCANNER_HUELLA[editar]

INDICA SI EN EL NODO SE REALIZARÁ EL INGRESO/EGRESO DE EMPLEADOS SÓlO MEDIANTE UNA LECTORA DE HUELLA DIGITAL.

LAPOS_CODIGOCOMERCIO[editar]

LAPOS_DIRECTORY[editar]

LAPOS_PLAN[editar]

LAPOS_TIMEOUT[editar]

LINEA_PRODUCTO_WONDERSOFT[editar]

LINEA DE PRODUCTO WONDERSOFT.

MODIFICAR_TEMPORAL[editar]

QUE ACCIONES SE PUEDE REALIZAR AL RESCATAR UN TEMPORAL. VALORES POSIBLES NADA AGREGAR_ITEMS TODO.

MODO_RECEPCION[editar]

Compras - Modo de recepcion. Valores posibles: PREGUNTA,PRODUCTO,FALTA

MOSTRAR_BOTAO_NOVO_CLIENTE[editar]

SE MOSTRA OU NÃO MOSTRA O BOTAO DE INSERIR CLIENTE PELO T&S

MOSTRAR_PRODUCTOS_DESHABILITADOS_TYS_POR_CODIGO_DE_BARRA[editar]

Configura cómo mostrar productos deshabilitados en T&S (MOSTRAR_EN_COLOR/NO_MOSTRAR/MOSTRAR)

MOVIMIENTOS_ENTRE_DEPOSITOS[editar]

Valores posibles = "DIRECTO" o "EN TRANSITO" Si utilizo "USO_MULTIPLES_DEPOSITOS", determina si al mover stock entre dos depósitos es directo entre esos dos depósitos sin falta de aprobación, o bien si utilizo un depósito En Tránsito y el depósito que recibe la mercadería debe chequear la recepción de la mercadería.

NEOLUTION_PUESTOS_SALIDA_01[editar]

Puestos que salen por la salida 01

NEOLUTION_PUESTOS_SALIDA_02[editar]

Puestos que salen por la salida 02

NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS[editar]

Compras Centralizadas - Nodos habilitados. Ej: NODO1,NODO2,NODO3

NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES[editar]

Este parámetro sirve para determinar quien es el nodo creador del cliente que estamos por crear, en el ABM Clientes-T&S con los siguientes valores:

  • SIEMPRE (no editable), Siempre será el nodo grupo el creador de todo cliente..
  • SI/EDITABLE (trae el nodo grupo , por otra parte se puede editar).
  • NADA (Puede venir vació, cualquier texto o sin parámetro y además es editable).


NODO_SESION_CUENTAS_CORRIENTES[editar]

Nodo sesion usado para las operaciones de cuenta corriente por web service de tarjeta

OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA[editar]

CONTROLADAS: Opción para nodo 1: Solo se migran facturas controladas como funciona hoy. DIGITALES_Y_CONTROLADAS: Suben facturas digitales aunque no se controlen o facturas ya controladas. SIN_CONTROLAR: Suben todas las facturas de compras aunque no se cont (...)

OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA[editar]

CONTROLADAS: Opción para nodo 1: Solo se migran facturas controladas como funciona hoy. DIGITALES_Y_CONTROLADAS: Suben facturas digitales aunque no se controlen o facturas ya controladas. SIN_CONTROLAR: Suben todas las facturas de compras aunque no se cont (...)

PAUSAR_TRAZABILIDAD_EN_VENTAS[editar]

Pausar Trazabilidad en Operaciones de Venta (true/false)

PERMITE_CAMBIAR_PUESTO_PK[editar]

Permite cambiar el puesto de venta al cerrar un canasto en la aplicación de Picking. Permitiendo enviar las unidades del robot a distintas salidas.

PERMITE_MODIFICAR_VENDEDOR_ANULACION[editar]

Permite modificar el vendedor de la Nota de Crédito o Anulación de Transferencia (true/false)

PERMITE_VENDER_SIN_SELECCIONAR_CLIENTE[editar]

Permitir una venta sin seleccionar cliente

PRODUCTOS_TRAZADOS_POR_TRANSACCION[editar]

CANTIDAD DE ITEMS A TRAZAR SIMULTANEMANETE PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE COMUNICACIONES CON EL ANMAT.

PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL[editar]

Define cuál Puesto es el encargado de ejecutar el Motor de Operaciones Cruzadas en T&S. Se le especifica el Código del Puesto (valor del campo 'codigo' de la 'entidad' correspondiente al Puesto). Este puesto es responsable de escanear los Pedidos y TX en estado NO CREADO, crearles las Operaciones apropiadas, y pasar su estado a PENDIENTE o TEMPORAL respectivamente, para su posterior Recepción o Rescate, según corresponda.

REFACTURAR_DESPUES_DE_ANULAR[editar]

Ventas - Refacturar operacion original luego de NC

REPONE_AJUSTE_STOCK[editar]

Determina si repone el stock.

REPONER_PRODUCTO_TRANSFERENCIA[editar]

Define producto se debe reponer (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA)

ROBOT_MIN_UNIDADES_PEDIDO_BAJA_PRIORIDAD[editar]

Unidades mínimas que son consideradas para mandar el pedido al robot como baja prioridad. Esto permite que pedidos grandes obstaculicen el robot con los pedidos chicos del mostrador.

ROBOT_PUESTO_INTERFACE[editar]

Código del puesto designado para comunicarse con el robot de preparación.

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_1[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 1 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_2[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 2 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_3[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 3 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_4[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 4 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_5[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 5 del robot

ROBOT_SALIDA_DE_ENVIOS_A_DOMICILIO[editar]

Determina la salida del robot por donde se preparan los envíos a domicilio

SALDO_CENTRALIZADO_VALIDACION_TARJETA[editar]

Indica si el Saldo de las validaciones de las tarjetas se centralizan o son propias del nodo

SEPARA_RECARGOS[editar]

Imprimir los Recargos de Línea Agrupados o Separados por Item

TARJETA_WS_TIMEOUT[editar]

Tiempo de espera en milisegundos del cliente al servidor, para el web service de cuentas corrientes. Número entero, postivo mayor a cero (> 1000 recomendado)

TC_TIPO_VALOR_A_GENERAR_EN_OPERACION_INTERSUCURSAL[editar]

Define qué tipo_valor se va a generar en una operación intersucursal (tipo_valor.id)

TEXTO_RECARGOS[editar]

Texto a imprimir en los Recargos de Comprobante

TIEMPO_AUTO_CONSULTA_PRODUCTOS[editar]

Tiempo en milisegundos en que limpia la pantalla en Autoconsulta para volver a buscar.

TIEMPO_DE_RECHAZO_DE_VALIDACIONES_SIMILARES_DE_TARJETA_EN_MINUTOS[editar]

TIEMPO DE RECHAZO DE VALIDACIONES SIMILARES DE TARJETA EN MINUTOS

TIEMPO_DE_TRAZADO[editar]

INTERVALO DE TIEMPO POR EL CUAL SE PIDE AL ANMAT LA LISTA DE PRODUCTOS TRAZADOS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA RECIBIR

TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL[editar]

TIPO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL. VALORES POSIBLES: MN, MP (NACIONAL O PROVINCIAL)

TRAZABILIDAD[editar]

DETERMINA LAS FUNCIONALIDADES HABILITADAS DE TRAZABILIADA.(TRAZAINFORMA-TRAZA-NADA)

ULTIMA_FECHA_PROCESAMIENTO_PS[editar]

Define la fecha a partir de la cual procesa los PS

ULT_NRO_RENGLON_LIBRO_RECETARIO_MENDOZA[editar]

Parámetro para guardar el último número de renglón impreso en reporte rpt_libro_reccetario_mendoza.

UNIDADES_MAXIMO_REMITO_AUTOMATICO[editar]

CANTIDAD DE UNIDADES MÁXIMAS PARA ARMAR UN CANASTO EN PICKING (PK - ANTES SE HACÍAN REMITOS) AUTOMÁTICO. POR EJEMPLO ARMADO POR UN ROBOT.

UNIFICAR_RENGLON_MISMO_PRODUCTO[editar]

Define el valor por default del check Unificar renglones mismo producto en PS () (true/false)

URL_API_OS[editar]

Url donde se encuentra la api validadoras de obras sociales.

URL_DEFAULT[editar]

NO SE USA

URL_MICROSTRATEGY[editar]

Determina la URL para acceder al servidor MicroStrategy

URL_NOTICIAS[editar]

URL QUE SE VE EN LA VISTA DE NOTICIAS

URL_SERVER_CONCENTRADOR[editar]

URL del servidor concentrador, el que se conecta a la base del concentrador. Donde están los WS centralizados como Interconsulta de Stock por ejemplo.

URL_SERVER_LOCAL[editar]

URL del servidor local, el que se conecta a la base de la farmacia o comercio. Donde está la API-REST para FC Electrónica por ejemplo.

URLS_PERMITIDAS[editar]

URLS QUE SE VEN EN EL MÓDULO WEB

URL_WIKI[editar]

URL QUE SE MUESTRA CON EL CTRL+F1

URL_ZTURNOS[editar]

Determina la url y el puerto del servidor de ZTurnos.

Ejemplo: http://demo.zetti.com.ar:3000

URL_ZWEB[editar]

NO USAR MAS ESTE PARÁMETRO, USAR URL_SERVER_CONCENTRADOR

URL DEL ZWEB QUE SE TIENE QUE VER. PUEDE SER PRODUCCIÓN, DEMO O EL CONCENTRADOR DEL GRUPO.

URL_ZWEB_API_REST[editar]

NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR

URL_ZWEB_OAUTH[editar]

NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR

USA_PADRON_MEDICOS_LOCAL[editar]

INDICA SI PARA EL NODO SE USARÁ EL PADRÓN DE MÉDICOS LOCAL EN LOS PROTOTIPOS.

USA_PRECIOS_FTW[editar]

Usa precios de FTW

USA_TS_BRASIL[editar]

PARÁMETRO UTILIZADO POR T&S BRASIL PARA INDICAR EL USO CONCOMITANTE DE IMPRESORAS FISCALES (ENTRE OTRAS COSAS).

USO_MULTIPLES_DEPOSITOS[editar]

Valores posibles = TRUE/FALSE Determina si en algunas pantallas del punto de venta se visualizarán los stocks separados por depósitos o si van a estar activas ciertas funcionalidades.

UTILIZA_MILLAJE[editar]

UTILIZA MILLAJE. TRUE/FALSE

VENTA_STOCK_CONTROLAR_ROTACION[editar]

AVISA SI AL ROTAR EL PADRE NO TIENE STOCK (TRUE/FALSE)

VENTA_STOCK_NEGATIVO[editar]

SI PERMITE O NO VENTAS CON STOCK NEGATIVO. (TRUE/FALSE)

VER_OBRAS_SOCIALES_SIN_CODIGO_RAPIDO[editar]

Ver Obras Sociales sin código rápido (true/false)

VERSIONES_INESTABLES_TYS[editar]

TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSIONES_INESTABLES_ZWEB[editar]

TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSION_MINIMA_TYS[editar]

TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSION_MINIMA_ZWEB[editar]

TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

new user message

En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.

Campos:

  • Nodo: Nodo a partir del cual se va a utilizar el valor.
  • Tipo Parámetro: Tipo de parámetro que se quiere configurar
  • Valor: Valor que tiene que usar.

Ejemplos:

  • El tipo de parámetro de Url T&SWeb se tiene que cambiar si el grupo de comercios tiene un T&SWeb concentrador.
  • URL's permitidas: Lista de URL's que se pueden ver en T&S en el módulo Web.
  • Cantidad de stocks: Cantidad de stocks (almacenes o depósitos) que maneja el comercio.

Lista de parámetros:

Contenido

ABONA_CON[editar]

Indica que formas de pagos están incluidas en el Abona con.

Valores posibles: BILLETE CUOTA DE TARJETA CUENTA CORRIENTE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CHEQUE TERCEROS

ACCION_AL_CONFIRMAR[editar]

QUE ACCION TOMA AL CONFIRMAR. VALORES POSIBLES USAR_USUARIO_LOGUEADO PEDIR_USUARIO PEDIR_USUARIO_Y_CLAVE

ACTIVAR_AUDITORIA_TYS[editar]

Activar Auditoría en T&S (true/false)

ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB[editar]

Activar cálculo de Promociones en T&S (true/false)

ACTIVAR_PROMOCIONES_TYS[editar]

Si los puntos de venta tienen que calcular promociones. True/False

ACUMULA_PRODUCTOS[editar]

Acumula productos o unifica Renglones iguales en ventas (true/false)

ADESFA_TIMEOUT[editar]

Milisegundos que esperan los validadores de ADESFA para que aparezca el archivo de respuesta.

AFIP_WS[editar]

NO USAR MAS, USAR FE_AMBIENTE SI EL NODO UTILIZA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CONTRA HOMOLOGACION Ó PRODUCCIÓN

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_FAIL[editar]

Alicuota de percepción CABA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL[editar]

Alicuota de percepción ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_FAIL[editar]

Alicuota de percepción en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_FAIL[editar]

Alicuota de percepción MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MISIONES[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_RETENCION_FACTURAS_M[editar]

ALICUOTA DE RETENCION APLICADAS A LAS FACTURAS M

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_CABA_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_CABA_FAIL[editar]

Alicuota de retención CABA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE IIBB.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL[editar]

Alicuota de retención ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_FAIL[editar]

Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT[editar]

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE IIBB.

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_FAIL[editar]

Alicuota de retención MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MISIONES[editar]

ALÍCUOTA DE RETENCION DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

AVISO_ALIVIO_CAJA[editar]

IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA GENERA UN AVISO DE QUE DEBE REALIZAR UN ALIVIO.

AMBIENTE_TZ[editar]

AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (TESTING/PRODUCCIÓN)

ARBA_WS[editar]

URL DE CONSULTA DE ARBA

ARBA_WS_ZWEB[editar]

Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para recuperar la Alicuota Arba, AGIP y algún otra jurisdicción de IIBB.

BASE_PERCEPCION_IIBB[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_CABA[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción CABA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción ENTRE RIOS. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción MENDOZA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

BASE_PERCEPCION_IIBB_MISIONES[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una percepción MISIONES.

BASE_RETENCION_IIBB[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530 Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

BASE_RETENCION_IIBB_CABA[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención CABA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención ENTRE RIOS. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_MENDOZA[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención MENDOZA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

BASE_RETENCION_IIBB_MISIONES[editar]

Monto mínimo exigible para realizar una retención MISIONES.

BASE_RETENCION_IVA[editar]

BASE DE RETENCION DE IVA PARA FACTURAS M

BLOQUEO_ALIVIO_CAJA[editar]

IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA BLOQUEA HASTA QUE REALICE UN ALIVIO.

CAJA_TESORERIA_DEFAULT[editar]

CAJA TESORERIA DEFAULT PARA EL NODO

CAJA_TIEMPO_EXCEDIDO_COMPROBANTE[editar]

TIEMPO MAXIMO POR EL CUAL UN COMPROBANTE PUEDE NO ESTAR CONFIRMADO EN CAJA Y NO SE PINTE EN AMARILLO EL MISMO PARA ==ALERTAR UN COMPORTAMIENTO ANOMALO

CALCULO_STOCK[editar]

Indica en qué instancia se calcularán los movimientos de stock para las operaciones y valores habilitados para esto. [INMEDIATO | POSTPROCESO]

INMEDIATO = Como funciona en todo el sistema, la operación se guarda con el stock ya calculado.

POSTPROCESO ="NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES" 

Primero se graba la operación con sus valores, saldos, contabilidad y el Stock se realiza inmediatamente después y en ciclos de N productos.

CANTIDAD_DE_STOCKS[editar]

CANTIDAD DE STOCKS (DEPÓSITOS) QUE MANEJA EL COMERCIO

Se utiliza creando Depósitos.

CANTIDAD_PRODUCTO[editar]

CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTOS ACEPTADOS EN LA VENTA

CANTIDAD_TEMPORALES[editar]

CANTIDAD DE COMPROBANTES TEMPORALES QUE SE MUESTRAN EN EL cT.

CODIGO_CONTRATO_HONORARIO_FARMACIA[editar]

Código de Contrato para Honorario Oficina de Farmacia

COMPORTAMIENTO_TZ[editar]

Define comportamiento tz (FARMACIA | DROGUERIA | LABORATORIO)

CPF_RESPONSAVEL_TECNICO[editar]

CPF (CADASTRO DE PESSOAS FISICAS) DO RESPONSAVEL TECNICO DA LOJA. REQUERIDO PARA SNGPC.

CRITERIO_REPOSICION_DEFECTO[editar]

Valores posibles: UNO_A_UNO, SIN_REPOSICION, UN_MIN_X_LOTE_ESTRICTO, UN_MIN_X_1_LOTE_MAXIMO, UN_MIN_X_LOTES_NECESARIOS_ESTRICTO, D_STOCK_X_LOTES_NECESARIOS_ESTRICTO

CUANDO_AUTORIZA_NOTA_DE_CREDITO[editar]

En qué momento (cierre) se debe pedir autorización especial para emitir la Nota de Crédito: (NUNCA/TEMPORAL/DEFINITIVA/SIEMPRE)

CUPON_PREPARACION[editar]

Define si usa cupon preparacion (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO | PRIMERA_EMISION)

DESPACHO_CONSIS[editar]

Define si usa despacho consis (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO)

DIAS_A_MOSTRAR_HISTORICO_CLIENTE[editar]

Cantidad de días que se analizan para ver los consumos de un cliente en el históricos de clientes.

DIAS_FECHA_EMISION[editar]

ALERTA SI LA FECHA DE EMISION ES MAYOR A LA CANTIDAD DE DÍAS CONFIGURADA

DIAS_LIMPIEZA_SPOOL[editar]

CANTIDAD DE DÍAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL SPOOL DE IMPRESIONES (INCLUSIVE NO IMPRESAS)

DIAS_LIMPIEZA_SPOOL_IMPRESOS[editar]

CANTIDAD DE DÍAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL SPOOL DE IMPRESIONES YA IMPRESAS.

DIAS_VALIDEZ_DEVOLUCIONES[editar]

Días para permitir la anulacion de un comprobante

DIFERENCIA_GENERA_RECLAMO[editar]

Compras - Define a partir de que valor genera un reclamo por importe

DIRECTORIO_ARCHIVOS_EXTERNOS[editar]

ESTA CARPETA ES AQUELLA EN DONDE SE CREARON Y UBICARON LAS SUBCARPETAS QUE CONTENDRÍAN LOS ARCHIVOS QUE SE GENERAN PARA LAS ENTIDADES QUE REQUIEREN VALIDACIONES. SE CONCATENA CON EL VALOR UBICACIÓN DE CARPETAS. EJ: \\SERVIDOR\C\VALIDA

ENVIO_A_DOMICILIO_AFECTA_CAJA[editar]

SI LAS OPERACIONES DE ENVIO A DOMICILIO AFECTANO O NO CAJA

ENVIO_A_DOMICILIO_INCLUYE_TRANSFERENCIAS[editar]

SI SE INCLUYEN O NO TRANSFERENCIAS A SUCURSALES EN EL MODULO DE CAJA

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_ASIGNACION[editar]

TIEMPO MAXIMO PARA LA ASIGNACION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_EXPEDICION[editar]

TIEMPO MAXIMO PARA LA ASIGNACION DE UNA EXPEDICION (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_PREPARACION[editar]

TIEMPO MAXIMO PARA LA PREPARACION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_RENDICION[editar]

TIEMPO MAXIMO PARA LA RENDICION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

FE_ACCION_AL_FALLAR_AUTORIZACION[editar]

FACTURA ELECTRONICA ACCION AL FALLAR LA AUTORIZACION.(REINTENTAR,PARAR,SALTEAR_Y_SEGUIR)

FE_AMBIENTE[editar]

AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (HOMOLOGACION/PRODUCCION)

FE_CAEA_POR_TIMEOUT[editar]

Permite configurar la cantidad de comprobantes a validar por CAEA cuando AFIP se encuentre muy lento y supere el tiempo de FE_TIMEOUT

FE_CARPETA_CERTIFICADO[editar]

CARPETA QUE CONTIENE LOS CERTIFICADOS DE AFIP

FECHA_MINIMA_CONCILIACION[editar]

FECHA MINIMA CONCILIACION.

FE_FACTURADOR[editar]

DETERMINA COMO SE UTILIZA FACTURA ELECTRONICA EN EL SISTEMA (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA). PREGUNTA Permite hacer por fiscal, manual o electrónica.

FE_MONTO_OBLIGADO_RECEPCION_FCE[editar]

Monto obligado para Recepción de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)

FE_PISAR_FECHA_EMISION_AL_AUTORIZAR[editar]

FACTURA ELECTRONICA PISAR FECHA EMISION AL AUTORIZAR.(TRUE,FALSE)

FE_SERVICIO[editar]

NOMBRE DEL SERVICIO WEB DE AFIP (WSMTXCA/WSFEV1) (CON ITEMS/SIN ITEMS)

FE_TIMEOUT[editar]

Este parámetro permite configurar el Timeout de una consulta a AFIP y esto va a hacer pasar a modo CAEA en forma automática para la cantidad de comprobantes configurados en FE_CAEA_POR_TIMEOUT

FE_WS_ZWEB[editar]

Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para autorizar la FE. (Para apuntar a la nueva API REST, la URL especificada debe finalizar con el texto /afip-validations)

FICHA_PRODUCTO_VER_CAMPO_INYECTABLE[editar]

SI SE VE O NO EL CAMPO INYECTABLE Y DOSIS EN LA FICHA DE PRODUCTO

FORZAR_CONTROL_MERCADERIA[editar]

Forzar control de mercadería, puede ser verdadero o falso (True / False).

Parámetro FORZAR_CONTROL_MERCADERIA

  1. Cuando es False, No deja hacer hacer F3 y controlar Mercaderia en cT de T&S.
  2. Cuando es True, Se puede hacer F3 y controla la Mercaderia, en T&S cT.

FORZAR_LECTURA_CODIGO_PK[editar]

Forzar la lecturas de los productos y no permitir el ingreso manual de las cantidades en la aplicación de Picking.

FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS[editar]

Frecuencia ejecución de servicios en milisegundos. Esto incluye motores de impresiones cada cuantos milisegundos busca comprobantes a imprimir.

GENERAR_OPERACION_INTERSUCURSAL[editar]

Define cómo funciona la generación automática de Operación Intersucursal. Valores posibles:

  • NUNCA : valor por defecto. Deja inactivo el mecanismo de operaciones cruzadas, es decir, NO genera la operación automática en la sucursal destino del Pedido o de la TX. Funciona como antes.
  • PREGUNTA : cada vez que desde T&S se genera y confirma un Pedido Activo a un Nodo (via COMPRAS -> CONFIRMAR PEDIDOS ACTIVOS), se le pregunta al usuario si desea generar automáticamente una TX Temporal en el nodo destino del pedido (la cual posteriormente puede ser Rescatada) relacionada al Pedido antes mencionado.

de forma análoga, cada vez que desde T&S se genera y confirma una Transferencia a un Nodo (via VENTAS), se le pregunta al usuario si desea generar automáticamente un Pedido Pendiente de Recepción en el nodo destino (el cual posteriormente puede ser Recepcionado).

  • SIEMPRE : nunca le pregunta al usuario, pero genera automáticamente la TX Temporal o Pedido Pendiente de Recepción, segun el caso, en el nodo destino. Lo hace de manera transparente para el usuario.

IMPORTE_MAXIMO_CLIENTE_EVENTUAL[editar]

Es el importe maximo para facturar a un consumidor final, cuando el importe de la compra sea igual o mayor al importe pautado por Afip, se cancele o no por medios electronicos (tarjetas, transferencias, efectivo, etc). El comprobante debe de tener la siguiente identificacion: - Apellidos y Nombres -Domicilio - Cuit/Cuil/DNI/Pasaporte... etc

IMPRESION_RECE[editar]

IMPRIME_TICKET[editar]

PREGUNTA SI IMPRIME TICKET NO FISCAL. FALSE/TRUE. SOLO PREGUNTA SI LA IMPRESORA ES NO FISCAL.

IMPRIMIR_A_CARGO_AFILIADO_POR_ITEM[editar]

IMPRIME EL A CARGO AFILIADO POR ITEM

IMPRIMIR_CAJERO_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA[editar]

IMPRIME EL CAJERO EN EL COMPROBANTE DE VENTA

IMPRIMIR_CODIGO_BARRAS_TYS_PIE[editar]

Impresión del Código de Barras con el número al pie del Comprobante (true/false)

IMPRIMIR_IMPORTE_A_ABONAR[editar]

IMPRIME EL IMPORTE TOTAL A ABONAR

IMPRIMIR_NOMBRE_VENDEDOR_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA[editar]

IMPRIMIR NOMBRE DE VENDEDOR Y DE CAJERO EN LOS COMPROBANTES DE VENTA

IMPRIMIR_PORCENTAJE_A_CARGO_OBRA_SOCIAL[editar]

IMPRIME EL PORCENTAJE A CARGO DE LA OBRA SOCIAL

IMPRIMIR_PRECIO_FINAL_POR_ITEM[editar]

IMPRIME EL PRECIO FINAL POR ITEM

IMPRIMIR_PROMOCIONES_TYS_PIE[editar]

Impresión de Promociones T&S al pie del Comprobante (true/false)

IMPRIMIR_PUNTAJE_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA[editar]

IMPRIME EL PUNTAJE EN EL MISMO COMPROBANTE DE VENTA

IMPRIMIR_PUNTAJES_EN_TIQUET[editar]

Impresión de Puntajes y Puntajes Acumulados en Comprobantes (PUNTOS/ACUMULADOS/TODO/NADA)

IMPRIMIR_RECETA_COMO_DNFH_FARMACIA[editar]

IMPRIMIR LA RECETA COMO UN DOCUMENTO NO FISCAL HOMOLOGADO FARMACIA

IMPRIMIR_SALDO_CTA_CTE_TICKET[editar]

Imprime Saldo de Cuenta Corriente en el mismo Comprobante

IMPRIMIR_TOTAL_A_CARGO_AFILIADO[editar]

IMPRIME EL IMPORTE TOTAL A CARGO DEL AFILIADO

INGRESO_EGRESO_EMPLEADOS_SOLO_CON_SCANNER_HUELLA[editar]

INDICA SI EN EL NODO SE REALIZARÁ EL INGRESO/EGRESO DE EMPLEADOS SÓlO MEDIANTE UNA LECTORA DE HUELLA DIGITAL.

LAPOS_CODIGOCOMERCIO[editar]

LAPOS_DIRECTORY[editar]

LAPOS_PLAN[editar]

LAPOS_TIMEOUT[editar]

LINEA_PRODUCTO_WONDERSOFT[editar]

LINEA DE PRODUCTO WONDERSOFT.

MODIFICAR_TEMPORAL[editar]

QUE ACCIONES SE PUEDE REALIZAR AL RESCATAR UN TEMPORAL. VALORES POSIBLES NADA AGREGAR_ITEMS TODO.

MODO_RECEPCION[editar]

Compras - Modo de recepcion. Valores posibles: PREGUNTA,PRODUCTO,FALTA

MOSTRAR_BOTAO_NOVO_CLIENTE[editar]

SE MOSTRA OU NÃO MOSTRA O BOTAO DE INSERIR CLIENTE PELO T&S

MOSTRAR_PRODUCTOS_DESHABILITADOS_TYS_POR_CODIGO_DE_BARRA[editar]

Configura cómo mostrar productos deshabilitados en T&S (MOSTRAR_EN_COLOR/NO_MOSTRAR/MOSTRAR)

MOVIMIENTOS_ENTRE_DEPOSITOS[editar]

Valores posibles = "DIRECTO" o "EN TRANSITO" Si utilizo "USO_MULTIPLES_DEPOSITOS", determina si al mover stock entre dos depósitos es directo entre esos dos depósitos sin falta de aprobación, o bien si utilizo un depósito En Tránsito y el depósito que recibe la mercadería debe chequear la recepción de la mercadería.

NEOLUTION_PUESTOS_SALIDA_01[editar]

Puestos que salen por la salida 01

NEOLUTION_PUESTOS_SALIDA_02[editar]

Puestos que salen por la salida 02

NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS[editar]

Compras Centralizadas - Nodos habilitados. Ej: NODO1,NODO2,NODO3

NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES[editar]

Este parámetro sirve para determinar quien es el nodo creador del cliente que estamos por crear, en el ABM Clientes-T&S con los siguientes valores:

  • SIEMPRE (no editable), Siempre será el nodo grupo el creador de todo cliente..
  • SI/EDITABLE (trae el nodo grupo , por otra parte se puede editar).
  • NADA (Puede venir vació, cualquier texto o sin parámetro y además es editable).


NODO_SESION_CUENTAS_CORRIENTES[editar]

Nodo sesion usado para las operaciones de cuenta corriente por web service de tarjeta

OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA[editar]

CONTROLADAS: Opción para nodo 1: Solo se migran facturas controladas como funciona hoy. DIGITALES_Y_CONTROLADAS: Suben facturas digitales aunque no se controlen o facturas ya controladas. SIN_CONTROLAR: Suben todas las facturas de compras aunque no se cont (...)

OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA[editar]

CONTROLADAS: Opción para nodo 1: Solo se migran facturas controladas como funciona hoy. DIGITALES_Y_CONTROLADAS: Suben facturas digitales aunque no se controlen o facturas ya controladas. SIN_CONTROLAR: Suben todas las facturas de compras aunque no se cont (...)

PAUSAR_TRAZABILIDAD_EN_VENTAS[editar]

Pausar Trazabilidad en Operaciones de Venta (true/false)

PERMITE_CAMBIAR_PUESTO_PK[editar]

Permite cambiar el puesto de venta al cerrar un canasto en la aplicación de Picking. Permitiendo enviar las unidades del robot a distintas salidas.

PERMITE_MODIFICAR_VENDEDOR_ANULACION[editar]

Permite modificar el vendedor de la Nota de Crédito o Anulación de Transferencia (true/false)

PERMITE_VENDER_SIN_SELECCIONAR_CLIENTE[editar]

Permitir una venta sin seleccionar cliente

PRODUCTOS_TRAZADOS_POR_TRANSACCION[editar]

CANTIDAD DE ITEMS A TRAZAR SIMULTANEMANETE PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE COMUNICACIONES CON EL ANMAT.

PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL[editar]

Define cuál Puesto es el encargado de ejecutar el Motor de Operaciones Cruzadas en T&S. Se le especifica el Código del Puesto (valor del campo 'codigo' de la 'entidad' correspondiente al Puesto). Este puesto es responsable de escanear los Pedidos y TX en estado NO CREADO, crearles las Operaciones apropiadas, y pasar su estado a PENDIENTE o TEMPORAL respectivamente, para su posterior Recepción o Rescate, según corresponda.

REFACTURAR_DESPUES_DE_ANULAR[editar]

Ventas - Refacturar operacion original luego de NC

REPONE_AJUSTE_STOCK[editar]

Determina si repone el stock.

REPONER_PRODUCTO_TRANSFERENCIA[editar]

Define producto se debe reponer (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA)

ROBOT_MIN_UNIDADES_PEDIDO_BAJA_PRIORIDAD[editar]

Unidades mínimas que son consideradas para mandar el pedido al robot como baja prioridad. Esto permite que pedidos grandes obstaculicen el robot con los pedidos chicos del mostrador.

ROBOT_PUESTO_INTERFACE[editar]

Código del puesto designado para comunicarse con el robot de preparación.

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_1[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 1 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_2[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 2 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_3[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 3 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_4[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 4 del robot

ROBOT_PUESTOS_SALIDA_5[editar]

Puestos que despachan mercadería por la salida 5 del robot

ROBOT_SALIDA_DE_ENVIOS_A_DOMICILIO[editar]

Determina la salida del robot por donde se preparan los envíos a domicilio

SALDO_CENTRALIZADO_VALIDACION_TARJETA[editar]

Indica si el Saldo de las validaciones de las tarjetas se centralizan o son propias del nodo

SEPARA_RECARGOS[editar]

Imprimir los Recargos de Línea Agrupados o Separados por Item

TARJETA_WS_TIMEOUT[editar]

Tiempo de espera en milisegundos del cliente al servidor, para el web service de cuentas corrientes. Número entero, postivo mayor a cero (> 1000 recomendado)

TC_TIPO_VALOR_A_GENERAR_EN_OPERACION_INTERSUCURSAL[editar]

Define qué tipo_valor se va a generar en una operación intersucursal (tipo_valor.id)

TEXTO_RECARGOS[editar]

Texto a imprimir en los Recargos de Comprobante

TIEMPO_AUTO_CONSULTA_PRODUCTOS[editar]

Tiempo en milisegundos en que limpia la pantalla en Autoconsulta para volver a buscar.

TIEMPO_DE_RECHAZO_DE_VALIDACIONES_SIMILARES_DE_TARJETA_EN_MINUTOS[editar]

TIEMPO DE RECHAZO DE VALIDACIONES SIMILARES DE TARJETA EN MINUTOS

TIEMPO_DE_TRAZADO[editar]

INTERVALO DE TIEMPO POR EL CUAL SE PIDE AL ANMAT LA LISTA DE PRODUCTOS TRAZADOS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA RECIBIR

TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL[editar]

TIPO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL. VALORES POSIBLES: MN, MP (NACIONAL O PROVINCIAL)

TRAZABILIDAD[editar]

DETERMINA LAS FUNCIONALIDADES HABILITADAS DE TRAZABILIADA.(TRAZAINFORMA-TRAZA-NADA)

ULTIMA_FECHA_PROCESAMIENTO_PS[editar]

Define la fecha a partir de la cual procesa los PS

ULT_NRO_RENGLON_LIBRO_RECETARIO_MENDOZA[editar]

Parámetro para guardar el último número de renglón impreso en reporte rpt_libro_reccetario_mendoza.

UNIDADES_MAXIMO_REMITO_AUTOMATICO[editar]

CANTIDAD DE UNIDADES MÁXIMAS PARA ARMAR UN CANASTO EN PICKING (PK - ANTES SE HACÍAN REMITOS) AUTOMÁTICO. POR EJEMPLO ARMADO POR UN ROBOT.

UNIFICAR_RENGLON_MISMO_PRODUCTO[editar]

Define el valor por default del check Unificar renglones mismo producto en PS () (true/false)

URL_API_OS[editar]

Url donde se encuentra la api validadoras de obras sociales.

URL_DEFAULT[editar]

NO SE USA

URL_MICROSTRATEGY[editar]

Determina la URL para acceder al servidor MicroStrategy

URL_NOTICIAS[editar]

URL QUE SE VE EN LA VISTA DE NOTICIAS

URL_SERVER_CONCENTRADOR[editar]

URL del servidor concentrador, el que se conecta a la base del concentrador. Donde están los WS centralizados como Interconsulta de Stock por ejemplo.

URL_SERVER_LOCAL[editar]

URL del servidor local, el que se conecta a la base de la farmacia o comercio. Donde está la API-REST para FC Electrónica por ejemplo.

URLS_PERMITIDAS[editar]

URLS QUE SE VEN EN EL MÓDULO WEB

URL_WIKI[editar]

URL QUE SE MUESTRA CON EL CTRL+F1

URL_ZTURNOS[editar]

Determina la url y el puerto del servidor de ZTurnos.

Ejemplo: http://demo.zetti.com.ar:3000

URL_ZWEB[editar]

NO USAR MAS ESTE PARÁMETRO, USAR URL_SERVER_CONCENTRADOR

URL DEL ZWEB QUE SE TIENE QUE VER. PUEDE SER PRODUCCIÓN, DEMO O EL CONCENTRADOR DEL GRUPO.

URL_ZWEB_API_REST[editar]

NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR

URL_ZWEB_OAUTH[editar]

NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR

USA_PADRON_MEDICOS_LOCAL[editar]

INDICA SI PARA EL NODO SE USARÁ EL PADRÓN DE MÉDICOS LOCAL EN LOS PROTOTIPOS.

USA_PRECIOS_FTW[editar]

Usa precios de FTW

USA_TS_BRASIL[editar]

PARÁMETRO UTILIZADO POR T&S BRASIL PARA INDICAR EL USO CONCOMITANTE DE IMPRESORAS FISCALES (ENTRE OTRAS COSAS).

USO_MULTIPLES_DEPOSITOS[editar]

Valores posibles = TRUE/FALSE Determina si en algunas pantallas del punto de venta se visualizarán los stocks separados por depósitos o si van a estar activas ciertas funcionalidades.

UTILIZA_MILLAJE[editar]

UTILIZA MILLAJE. TRUE/FALSE

VENTA_STOCK_CONTROLAR_ROTACION[editar]

AVISA SI AL ROTAR EL PADRE NO TIENE STOCK (TRUE/FALSE)

VENTA_STOCK_NEGATIVO[editar]

SI PERMITE O NO VENTAS CON STOCK NEGATIVO. (TRUE/FALSE)

VER_OBRAS_SOCIALES_SIN_CODIGO_RAPIDO[editar]

Ver Obras Sociales sin código rápido (true/false)

VERSIONES_INESTABLES_TYS[editar]

TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSIONES_INESTABLES_ZWEB[editar]

TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSION_MINIMA_TYS[editar]

TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

VERSION_MINIMA_ZWEB[editar]

TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR