Consulta de Comprobantes - Historial de revisiones

Srestelli en 15:09 20 abr 2011

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@@ Línea 3: / Línea 3: @@
 Operatoria:
 *Abrirá una ventana con filtros que correspondan a cada columna de la grilla:
-**Número interno de operación,
+**número interno de operación,
 **tipo (formal, número de operación temporal),
 **letra,
 **centro de emisión,
 **número,
-:precargado con los datos del último CMP emitido desde el mismo puesto.
+:precargado con los datos del último comprobante emitido desde el mismo puesto.
 *Por defecto trae el último comprobante emitido desde el puesto en donde se realiza la consulta, y del mismo tipo.
 *Para ampliar el criterio de búsqueda de comprobantes, se aplicarán los filtros correspondientes, permitiendo seleccionar todo tipo de comprobantes, incluyendo comprobantes emitidos por otros puestos.
@@ Línea 16: / Línea 16: @@
 Accesos adicionales:
-Con F3*: Nota de Crédito Asociada a una operación previa.
+Con '''F3''': Nota de Crédito asociada a una operación previa.
 Operatoria:
 *Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).
-*Rescata el CMP a pantalla principal, sin edición de ítem.
+*Rescata el comprobante a pantalla principal, sin edición de ítem.
-*Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
+*Con '''Ctrol Z''' reinicializa el facturador.
-*Con Acc:F10 confirmar la emisión. si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado comprobantes vale pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
+*Con '''F10''' confirmar la emisión. Si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado vales pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
 *En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
 *Reinicia el facturador.
-Con Acc:F4 Cupón para Cambio de mercadería.
+Con '''F4''' Cupón para Cambio de mercadería.
 Operatoria:
 *Si corresponde pide Usuario.
-*Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
+*Con '''Ctrol Z''' cancela todo y vuelve al Facturador.
 *En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
 *El comprobante no genera ningún valor.
 *El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
-*Con ACC:F10 confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
+*Con '''F10''' confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
 *Con vencimiento.
-*Reinicia el facturador
+*Reinicia el facturador.
-Con Acc:F5 Vale de Producto
+Con '''F5''' Vale de Producto.
-Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del CMP original.
+Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del comprobante original.
 Operatoria:
 *Si corresponde pide Usuario.
-Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
+Con '''Ctrol Z''', cancela todo, y vuelve al Facturador.
 En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.
-Con ACC:F10 confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, solo sobre comprobantes de la  familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.
+Con '''F10''' confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, sólo sobre comprobantes de la  familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.
 *Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
 *Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
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 *Con vencimiento.
-Con Acc:F11* Reimprimir
+Con '''F11''' Reimprimir
 Copia adicional del comprobante.
 Operatoria:
 *Si corresponde pide Usuario.
-*Con Acc:Ctrol Z/Z cancela y vuelve al facturador.
+*Con '''Ctrol Z''' cancela y vuelve al facturador.
 *En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
 *Imprime y guarda cuantas copias se llevan emitidas por comprobante.
@@ Línea 60: / Línea 60: @@
 *Vuelve al factuador.
-Con F12: Refacturación
+Con '''F12''': Refacturación
 Permite la generación de un comprobante tomando como base uno anterior.
 Operatoria:
 *Pregunta si actualiza los importes de los productos del maestro.
-*Rescata el CMP a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
+*Rescata el comprobante a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
 *Permite la edición libre del comprobante.
-*Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
+*Con '''Ctrol Z''' reinicializa el facturador.
-*Con ACC:F10 confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
+*Con '''F10''' confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
 *Reinicia el facturador.

@@ Línea 15: / Línea 15: @@
 Accesos adicionales:
-*Con F3*: Nota de Crédito Asociada a una operación previa
-*Operatoria:
+Con F3*: Nota de Crédito Asociada a una operación previa.
-**Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).
+Operatoria:
-**Rescata el CMP a pantalla principal, sin edición de ítem.
+*Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).
-**Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
+*Rescata el CMP a pantalla principal, sin edición de ítem.
-**Con Acc:F10 confirmar la emisión. si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado comprobantes vale pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
+*Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
-**En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
+*Con Acc:F10 confirmar la emisión. si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado comprobantes vale pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
-**Reinicia el facturador.
+*En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
-*Con Acc:F4 Cupón para Cambio de mercadería.
+*Reinicia el facturador.
-:Operatoria:
-**Si corresponde pide Usuario.
+Con Acc:F4 Cupón para Cambio de mercadería.
-**Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
+Operatoria:
-**En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
+*Si corresponde pide Usuario.
-**El comprobante no genera ningún valor.
-**El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
-**Con ACC:F10 confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
-**Con vencimiento.
-**Reinicia el facturador
-*Con Acc:F5 Vale de Producto
-:Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del CMP original.
-:Operatoria:
-**Si corresponde pide Usuario.
 *Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
-*En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.
+*En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
-*Con ACC:F10 confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, solo sobre comprobantes de la  familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.
+*El comprobante no genera ningún valor.
-**Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
+*El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
-**Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
+*Con ACC:F10 confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
-**Reposición de vales: Los vales aplican en reposición descontando de las unidades vendidas, sumando en las unidades Tipo Vale. Si en pedidos ya existe un renglón del mismo producto, realiza la suma algebraica en un solo renglón.
+*Con vencimiento.
-**Con vencimiento.
+*Reinicia el facturador
-*Con Acc:F11* Reimprimir
-:Copia adicional del comprobante.
+Con Acc:F5 Vale de Producto
-:Operatoria:
+Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del CMP original.
-**Si corresponde pide Usuario.
+Operatoria:
-**Con Acc:Ctrol Z/Z cancela y vuelve al facturador.
+*Si corresponde pide Usuario.
-**En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
-**Imprime y guarda cuantas copias se llevan emitidas por comprobante.
+Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
-**Si el comprobante tiene asociados otros comprobantes (vales) y tiene definido la cantidad de copias de cada uno, se imprimen las mismas cantidades de comprobantes. Si la impresora por donde deben salir los comprobantes es FISCAL, los comprobantes reimpresos deben ser NO FISCALES. Si el dispositivo de impresión es NO FISCAL (Matriz de puntos, térmica, láser, etc.) debe indicar el texto DUPLICADO o TRIPLICADO según corresponda.
+En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.
-**Vuelve al factuador.
-*Con F12: Refacturación
+Con ACC:F10 confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, solo sobre comprobantes de la  familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.
-:Permite la generación de un comprobante tomando como base uno anterior.
+*Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
-:Operatoria:
+*Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
-**Pregunta si actualiza los importes de los productos del maestro.
+*Reposición de vales: Los vales aplican en reposición descontando de las unidades vendidas, sumando en las unidades Tipo Vale. Si en pedidos ya existe un renglón del mismo producto, realiza la suma algebraica en un solo renglón.
-**Rescata el CMP a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
+*Con vencimiento.
-**Permite la edición libre del comprobante.
-**Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
+Con Acc:F11* Reimprimir
-**Con ACC:F10 confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
+Copia adicional del comprobante.
-**Reinicia el facturador.
+Operatoria:

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-**Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.
+Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.
 Operatoria:
@@ Línea 16: / Línea 16: @@
 Accesos adicionales:
 *Con F3*: Nota de Crédito Asociada a una operación previa
-:Operatoria:
+*Operatoria:
 **Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).
 **Rescata el CMP a pantalla principal, sin edición de ítem.

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Línea 1:		Línea 1:
−	Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.	+	**Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.

	Operatoria:		Operatoria:

← Revisión anterior		Revisión del 14:58 20 abr 2011
Línea 1:		Línea 1:
−	**nolkkjop
	Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.		Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.