Ver el código de «Parámetros»

En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.

En esta pantalla se puede cargar los valores de cada parámetro. Permite cambiar el valor por default generado en un nodo superior o agregar valores según el tipo de parámetro.

Campos:
*Nodo: Nodo a partir del cual se va a utilizar el valor.
*Tipo Parámetro: Tipo de parámetro que se quiere configurar
*Valor: Valor que tiene que usar.

Ejemplos:
*El tipo de parámetro de Url T&SWeb se tiene que cambiar si el grupo de comercios tiene un T&SWeb concentrador.
*URL's permitidas: Lista de URL's que se pueden ver en T&S en el módulo Web.
*Cantidad de stocks: Cantidad de stocks (almacenes o depósitos) que maneja el comercio.

Lista de parámetros:

==ABONA_CON==
Indica que formas de pagos están incluidas en el Abona con.

Valores posibles: BILLETE CUOTA DE TARJETA CUENTA CORRIENTE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CHEQUE TERCEROS

==ACCION_AL_CONFIRMAR==
QUE ACCION TOMA AL CONFIRMAR. VALORES POSIBLES USAR_USUARIO_LOGUEADO PEDIR_USUARIO PEDIR_USUARIO_Y_CLAVE

==ACTIVAR_AUDITORIA_TYS==
Activar Auditoría en T&S (true/false)

==ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB==
Activar cálculo de Promociones en T&S (true/false)

==ACTIVAR_PROMOCIONES_TYS==
Si los puntos de venta tienen que calcular promociones. True/False

==ACUMULA_PRODUCTOS==
Acumula productos o unifica Renglones iguales en ventas (true/false)

==ADESFA_TIMEOUT==
Milisegundos que esperan los validadores de ADESFA para que aparezca el archivo de respuesta.

==<s>AFIP_WS</s>==
NO USAR MAS, USAR FE_AMBIENTE
<s>SI EL NODO UTILIZA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CONTRA HOMOLOGACION Ó PRODUCCIÓN</s>

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_DEFAULT==
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_CABA_FAIL==
Alicuota de percepción CABA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_DEFAULT==
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT==
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL==
Alicuota de percepción ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_FAIL==
Alicuota de percepción en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_CONVENIO_MULTILATERAL==
Alícuota de percepción de IIBB Mendoza para contribuyente convenio multilateral

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_LOCAL==
Alícuota de percepción de IIBB Mendoza para contribuyente local

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT==
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA_FAIL==
Alicuota de percepción MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

==ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB_MISIONES==
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

==ALICUOTA_RETENCION_FACTURAS_M==
ALICUOTA DE RETENCION APLICADAS A LAS FACTURAS M

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_CABA_DEFAULT==
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB CABA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_CABA_FAIL==
Alicuota de retención CABA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_DEFAULT==
ALÍCUOTA DE RETENCIÓN DE IIBB SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS_DEFAULT==
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB ENTRE RIOS SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE IIBB.

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS_FAIL==
Alicuota de retención ENTRE RIOS en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_FAIL==
Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta914

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_CONVENIO_MULTILATERAL==
Alícuota de retención de IIBB Mendozqa para contribuyente convenio multilateral

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_CONTRIBUYENTE_LOCAL==
Alícuota de retención de IIBB Mendoza para contribuyente local

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_DEFAULT==
ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN DE IIBB MENDOZA SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE IIBB.

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MENDOZA_FAIL==
Alicuota de retención MENDOZA en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

==ALICUOTA_RETENCION_IIBB_MISIONES==
ALÍCUOTA DE RETENCION DE IIBB MISIONES SI NO EXISTE EN EL PADRÓN DE ARBA.

==AMBIENTE_TZ==
AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (TESTING/PRODUCCIÓN)

==API_PM_TIMEOUT==
Milisegundos máximos de espera para esperar la respuesta de api-pm.
Por defecto, en FTW = 60000 milisegundos.

==ARBA_WS==
URL DE CONSULTA DE ARBA

==ARBA_WS_ZWEB==
Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para recuperar la Alicuota Arba, AGIP y algún otra jurisdicción de IIBB.

==AVISO_ALIVIO_CAJA==
IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA GENERA UN AVISO DE QUE DEBE REALIZAR UN ALIVIO.

==BASE_PERCEPCION_IIBB==
Monto mínimo exigible para realizar una percepción. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

==BASE_PERCEPCION_IIBB_CABA==
Monto mínimo exigible para realizar una percepción CABA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

==BASE_PERCEPCION_IIBB_ENTRE_RIOS==
Monto mínimo exigible para realizar una percepción ENTRE RIOS. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

==BASE_PERCEPCION_IIBB_MENDOZA==
Monto mínimo exigible para realizar una percepción MENDOZA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta531

==BASE_PERCEPCION_IIBB_MISIONES==
Monto mínimo exigible para realizar una percepción MISIONES.

==BASE_RETENCION_IIBB==
Monto mínimo exigible para realizar una retención. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530
Alicuota de retención en caso de desperfectos técnicos. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta915

==BASE_RETENCION_IIBB_CABA==
Monto mínimo exigible para realizar una retención CABA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

==BASE_RETENCION_IIBB_ENTRE_RIOS==
Monto mínimo exigible para realizar una retención ENTRE RIOS. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

==BASE_RETENCION_IIBB_MENDOZA==
Monto mínimo exigible para realizar una retención MENDOZA. Ver http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=68#Rta530

==BASE_RETENCION_IIBB_MISIONES==
Monto mínimo exigible para realizar una retención MISIONES.

==BASE_RETENCION_IVA==
BASE DE RETENCION DE IVA PARA FACTURAS M

==BLOQUEO_ALIVIO_CAJA==
IMPORTE ACUMULADO EN EFECTIVO EN LA CAJA A PARTIR DEL QUE EL SISTEMA BLOQUEA HASTA QUE REALICE UN ALIVIO.

==BORRAR_ARCHIVO_TEMPORAL==
Borrar archivos temporales una vez que fueron impresos.

==CAJA_TESORERIA_DEFAULT==
CAJA TESORERIA DEFAULT PARA EL NODO

==CAJA_TIEMPO_EXCEDIDO_COMPROBANTE==
TIEMPO MAXIMO POR EL CUAL UN COMPROBANTE PUEDE NO ESTAR CONFIRMADO EN CAJA Y NO SE PINTE EN AMARILLO EL MISMO PARA ==ALERTAR UN COMPORTAMIENTO ANOMALO

==CALCULO_STOCK==
Indica en qué instancia se calcularán los movimientos de stock para las operaciones y valores habilitados para esto. [INMEDIATO | POSTPROCESO]

INMEDIATO = Como funciona en todo el sistema, la operación se guarda con el stock ya calculado.

POSTPROCESO = Primero se graba la operación con sus valores, saldos, contabilidad y el Stock se realiza inmediatamente después y en ciclos de N productos.


==NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES==

==CANTIDAD_COMPROBANTES==
Cantidad de comprobantes desde Ventas (ctrl-T y F11)

==<s>CANTIDAD_DE_STOCKS</s>==
<s>Cantidad de stocks que maneja la farmacia</s>
Se utiliza creando Depósitos.

==CANTIDAD_PRODUCTO==
Cantidad máxima de productos aceptados en la venta

==CARGA_LOTES_AUTOMATICO==
A nivel FTW venir en FALSE y no cambia el comportamiento a como venia funcionando hasta ahora.
Si viene en TRUE , entonces el T&S al momento de confirmar la Factura debe analizar todos los productos involucrados en el comprobante y asignarles a cada producto el lote y vto más próximo a vencer de la siguiente forma:

A) Casos donde no se debe hacer nada:

1. Si el producto no tiene lote y vto disponibles, no hacer nada.

2. Si el producto es TRAZABLE no hacer nada.

3. Si el producto le fue cargado un lote/vto manualmente, ya sea desde el control de productos o en ventas, respetar dicha asignación para esos productos (no aplicarles ningún lote automáticamente)

B) Caso donde debe aplicar:
Si el producto tiene más de un lote y vto disponible, asignar primero el lote más próximo a vencer hasta agotar stock del lote y luego seguir sumando unidades con el próxima lote más próxima a vencer y así hasta completar la cantidad solicitada en el comprobante o agotar el stock de todos los lotes.

Si el producto tiene lote y vto disponibles, pero no alcanza para cubrir la cantidad solicitada en el comprobante, asignarle de todas formas los lotes disponibles hasta agotar el stock de los lotes con la misma lógica antes planteada (asignar primero los que sean más próximos a vencer)

Los lotes que se consuman automáticamente deben descontar del stock de los mismos (de la misma forma como si se hubieran seleccionado manualmente)

El cliente asumirá los costos de los errores que este comportamiento pueda generar, dado que priorizan que el sistema sea ágil en el control de mercadería por sobre la fiabilidad de los datos de Lote y Vto que viajarán en la factura.

==CODIGO_BARRA_PLANTILLA==
Fuente a utilizar en las plantillas para códigos de barra
CODE128
CODE39H - HOCH
CODE39L - LOGITOGO
BARCODE
CODE3OF9 - FREE 3 DE 9
Agregar ,C para centrado; ,D derecha; o ,I izquierda
Ej: CODE128,C

==CODIGO_CONTRATO_HONORARIO_FARMACIA==
Código de Contrato para Honorario Oficina de Farmacia

==COMPORTAMIENTO_TZ==
Define comportamiento tz (FARMACIA | DROGUERIA | LABORATORIO)

==CONTROL_AUTOSELECCIONAR_LOTES==
Define el comportamiento de T&S en Ventas, Control de productos; si parámetro = true, al momento de hacer una lectura de un producto con configuración de Lote y Vto el sistema autoselecciona el primer lote disponible más próximo a vencer y por cada lectura va sumando en cantidad controlada.

==CRITERIO_REPOSICION_DEFECTO==
 Valores posibles: UNO_A_UNO, SIN_REPOSICION, UN_MIN_X_LOTE_ESTRICTO, UN_MIN_X_1_LOTE_MAXIMO, UN_MIN_X_LOTES_NECESARIOS_ESTRICTO, D_STOCK_X_LOTES_NECESARIOS_ESTRICTO

==CUANDO_AUTORIZA_NOTA_DE_CREDITO==
En qué momento (cierre) se debe pedir autorización especial para emitir la Nota de Crédito: (NUNCA/TEMPORAL/DEFINITIVA/SIEMPRE)

==CUPON_PREPARACION==
Define si usa cupon preparacion (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO | PRIMERA_EMISION)

==DESPACHO_CONSIS==
Define si usa despacho consis (NUNCA | TEMPORAL | DEFINITIVO)

==DIAS_A_MOSTRAR_EN_EVOLUCION_DETALLADA_DE_STOCK==
Cantidad de días a mostrar en la consulta de evolución detallada de stock.

==DIAS_A_MOSTRAR_HISTORICO_CLIENTE==
Cantidad de días que se analizan para ver los consumos de un cliente en el históricos de clientes.

==DIAS_FECHA_EMISION==
ALERTA SI LA FECHA DE EMISION ES MAYOR A LA CANTIDAD DE DÍAS CONFIGURADA

==DIAS_LIMPIEZA_SPOOL==
CANTIDAD DE DÍAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL SPOOL DE IMPRESIONES (INCLUSIVE NO IMPRESAS)

==DIAS_LIMPIEZA_SPOOL_IMPRESOS==
CANTIDAD DE DÍAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DEL SPOOL DE IMPRESIONES YA IMPRESAS.

==DIAS_VALIDEZ_DEVOLUCIONES==
Días para permitir la anulacion de un comprobante

==DIFERENCIA_GENERA_RECLAMO==
Compras - Define a partir de que valor genera un reclamo por importe

==DIRECTORIO_ARCHIVOS_EXTERNOS==
ESTA CARPETA ES AQUELLA EN DONDE SE CREARON Y UBICARON LAS SUBCARPETAS QUE CONTENDRÍAN LOS ARCHIVOS QUE SE GENERAN PARA LAS ENTIDADES QUE REQUIEREN VALIDACIONES. SE CONCATENA CON EL VALOR UBICACIÓN DE CARPETAS. EJ: \\SERVIDOR\C\VALIDA

==ELIMINAR_RENGLONES_SIN_REPOSICION==
Define el valor por default del check Eliminar renglones sin reposición en PS () (true/false)

==ENVIO_A_DOMICILIO_AFECTA_CAJA==
SI LAS OPERACIONES DE ENVIO A DOMICILIO AFECTANO O NO CAJA

==ENVIO_A_DOMICILIO_INCLUYE_TRANSFERENCIAS==
SI SE INCLUYEN O NO TRANSFERENCIAS A SUCURSALES EN EL MODULO DE CAJA

==ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_ASIGNACION==
TIEMPO MAXIMO PARA LA ASIGNACION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

==ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_EXPEDICION==
TIEMPO MAXIMO PARA LA ASIGNACION DE UNA EXPEDICION (MINUTOS)

==ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_PREPARACION==
TIEMPO MAXIMO PARA LA PREPARACION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

==ENVIO_A_DOMICILIO_TMAX_RENDICION==
TIEMPO MAXIMO PARA LA RENDICION DE UN ENVIO A DOMICILIO (MINUTOS)

==ESCALA_IMPRESION_QR_RG4892==
Escala de impresión del código QR para servicio web AFIP RG4892/20.

==ESPACIOS_EN_BLANCO_POR_CENTIMETRO==
Espacios en blanco en la Plantilla por cm de avance de la cinta de papel

==FE_ACCION_AL_FALLAR_AUTORIZACION==
FACTURA ELECTRONICA ACCION AL FALLAR LA AUTORIZACION.(REINTENTAR,PARAR,SALTEAR_Y_SEGUIR)

==FE_AMBIENTE==
AMBIENTE DE CONEXIÓN CONTRA EL WEB-SERVICE (HOMOLOGACION/PRODUCCION)

==FE_CANT_CBTES_CAEA_POR_FALLA==
Cantidad de comprobantes CAEA a habilitarle automáticamente a la API cada vez que AFIP esté caído o que al responder supere el tiempo de FE_TIMEOUT

==FE_CARPETA_CERTIFICADO==
CARPETA QUE CONTIENE LOS CERTIFICADOS DE AFIP

==FE_FACTURADOR==
DETERMINA COMO SE UTILIZA FACTURA ELECTRONICA EN EL SISTEMA (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA). PREGUNTA Permite hacer por fiscal, manual o electrónica.

==FE_MONTO_OBLIGADO_RECEPCION_FCE==
Monto obligado para Recepción de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)

==FE_PISAR_FECHA_EMISION_AL_AUTORIZAR==
FACTURA ELECTRONICA PISAR FECHA EMISION AL AUTORIZAR.(TRUE,FALSE)

==FE_SERVICIO==
NOMBRE DEL SERVICIO WEB DE AFIP (WSMTXCA/WSFEV1) (CON ITEMS/SIN ITEMS)

==FE_TIMEOUT==
Este parámetro permite configurar el Timeout de una consulta a AFIP y esto va a hacer pasar a modo CAEA en forma automática para la cantidad de comprobantes configurados en FE_CAEA_POR_TIMEOUT

==FE_WS_ZWEB==
Parámetro que determina la URL del server desde donde se consulta el WS empleado para autorizar la FE. 
(Para apuntar a la nueva API REST, la URL especificada debe finalizar con el texto /afip-validations)

==FECHA_MINIMA_CONCILIACION==
Fecha mínima que se utiliza para mostrar los valores en el reporte de banco. Se utiliza para optimizar el reporte y no revisar valores demasiado viejos.

==FICHA_PRODUCTO_VER_CAMPO_INYECTABLE==
SI SE VE O NO EL CAMPO INYECTABLE Y DOSIS EN LA FICHA DE PRODUCTO

==FORZAR_CONTROL_MERCADERIA==
Forzar control de mercadería, puede ser verdadero o falso (True / False).

Parámetro
FORZAR_CONTROL_MERCADERIA

#Cuando es False, No deja hacer hacer F3 y controlar Mercaderia en cT de T&S.
#Cuando es True, Se puede hacer F3 y controla la Mercaderia, en T&S cT.

==FORZAR_LECTURA_CODIGO_PK==
Forzar la lecturas de los productos y no permitir el ingreso manual de las cantidades en la aplicación de Picking.

==FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS==
Frecuencia ejecución de servicios en milisegundos. Esto incluye motores de impresiones cada cuantos milisegundos busca comprobantes a imprimir.

==FRECUENCIA_EJECUCION_SERVICIOS_BAJA_PRIORIDAD==
Frecuencia de ejecución de servicios en milisegundos - BAJA PRIORIDAD.

==GENERAR_OPERACION_INTERSUCURSAL==
Define cómo funciona la generación automática de Operación Intersucursal. Valores posibles:

*NUNCA : valor por defecto. Deja inactivo el mecanismo de operaciones cruzadas, es decir, NO genera la operación automática en la sucursal destino del Pedido o de la TX. Funciona como antes.

*PREGUNTA : cada vez que desde T&S se genera y confirma un Pedido Activo a un Nodo (via COMPRAS -> CONFIRMAR PEDIDOS ACTIVOS), se le pregunta al usuario si desea generar automáticamente una TX Temporal en el nodo destino del pedido (la cual posteriormente puede ser Rescatada) relacionada al Pedido antes mencionado.

de forma análoga, cada vez que desde T&S se genera y confirma una Transferencia a un Nodo (via VENTAS), se le pregunta al usuario si desea generar automáticamente un Pedido Pendiente de Recepción en el nodo destino (el cual posteriormente puede ser Recepcionado).

*SIEMPRE : nunca le pregunta al usuario, pero genera automáticamente la TX Temporal o Pedido Pendiente de Recepción, segun el caso, en el nodo destino. Lo hace de manera transparente para el usuario. 

==IGNORAR_EDITADOS==
Define el valor por default del check ignorar editados en PS ()  (true/false)

==IMPORTE_MAXIMO_CLIENTE_EVENTUAL==
Es el importe maximo para facturar a un consumidor final, cuando el importe de la compra sea igual o mayor al importe pautado por Afip, se cancele o no por medios electronicos (tarjetas, transferencias, efectivo, etc). El comprobante debe de tener la siguiente identificacion:
- Apellidos y Nombres
-Domicilio
- Cuit/Cuil/DNI/Pasaporte... etc

==IMPRIME_TICKET==
Pregunta si imprime ticket no fiscal, FALSE/TRUE. Sólo pregunta si la impresora es no-fiscal.

==IMPRIMIR_A_CARGO_AFILIADO_POR_ITEM==
Imprime el A cargo afiliado por item

==IMPRIMIR_CAJERO_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
Imprime el cajero en el comprobante de venta

==IMPRIMIR_CODIGO_BARRAS_TYS_PIE==
Impresión del Código de Barras con el número al pie del Comprobante (true/false)

==IMPRIMIR_IMPORTE_A_ABONAR==
Imprime el importe total a abonar

==IMPRIMIR_NOMBRE_VENDEDOR_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
Imprime el nombre del vendedor y del cajero en los comprobantes de venta

==IMPRIMIR_PORCENTAJE_A_CARGO_OBRA_SOCIAL==
Imprime el porcentaje a cargo de la obra social

==IMPRIMIR_PRECIO_FINAL_POR_ITEM==
Imprime el precio final por item

==IMPRIMIR_PUNTAJE_EN_COMPROBANTE_DE_VENTA==
Imprime el puntaje en el mismo comprobante de venta

==IMPRIMIR_PUNTAJES_EN_TIQUET==
Impresión de Puntajes y Puntajes Acumulados en Comprobantes (PUNTOS/ACUMULADOS/TODO/NADA)

==IMPRIMIR_RECETA_COMO_DNFH_FARMACIA==
IMPRIMIR LA RECETA COMO UN DOCUMENTO NO FISCAL HOMOLOGADO FARMACIA

==IMPRIMIR_SALDO_CTA_CTE_TICKET==
Imprime Saldo de Cuenta Corriente en el mismo Comprobante

==IMPRIMIR_TOTAL_A_CARGO_AFILIADO==
IMPRIME EL IMPORTE TOTAL A CARGO DEL AFILIADO

==INGRESO_EGRESO_EMPLEADOS_SOLO_CON_SCANNER_HUELLA==
INDICA SI EN EL NODO SE REALIZARÁ EL INGRESO/EGRESO DE EMPLEADOS SÓlO MEDIANTE UNA LECTORA DE HUELLA DIGITAL.

==LAPOS_CODIGOCOMERCIO==
LAPOS código de comercio; se va a usar ente validador.

==LAPOS_DIRECTORY==
LAPOS directorios; se va a usar ente validador.

==LAPOS_PLAN==
Se va a usar ente validador.

==LAPOS_TIMEOUT==
Timeout de LAPOS; se va a pasar a ente validador.

==LINEA_PRODUCTO_WONDERSOFT==
Línea de producto Wondersoft.

==MODIFICAR_TEMPORAL==
Qué acciones se pueden realizar al rescatar un temporal. Valores posibles = nada, AGREGAR_ITEMS todo.

==MODO_RECEPCION==
Compras - Modo de recepcion. Valores posibles: PREGUNTA,PRODUCTO,FALTA

==MOSTRAR_BOTAO_NOVO_CLIENTE==
Se mostra ou nao mostra o botao de inserir cliente pelo T&S

==MOSTRAR_IMAGENES_PK==
Ver las imágenes thumbnails (true/false)

==MOSTRAR_PRODUCTOS_DESHABILITADOS_TYS_POR_CODIGO_DE_BARRA==
Configura cómo mostrar productos deshabilitados en T&S (MOSTRAR_EN_COLOR/NO_MOSTRAR/MOSTRAR)

==MOTOR_ETIQUETAS_CLASIFICADOR==
Nombre del clasificador a utilizar para seleccionar los productos a analizar.

==MOTOR_ETIQUETAS_FECHA==
Define la fecha (y hora) a partir de la cual chequear si hay que imprimir etiquetas, cuando termina la corrida, se graba automáticamente la fecha de finalización.

==MOTOR_ETIQUETAS_PLANTILLA==
Nombre de la plantilla a utilizar para imprimir las etiquetas.

==MOTOR_PRECIOS_VERSION==
Permite seleccionar entre el uso del motor de precios viejo (ppp) o el nuevo (ppp2), para poder integrar el nuevo motor de precios a demanda.
Posibles Valores: ppp=1, ppp2=2.
En FTW, por defecto, ppp=1.

==MOVIMIENTOS_ENTRE_DEPOSITOS==
Valores posibles = "DIRECTO" o "EN TRANSITO"
Si utilizo "USO_MULTIPLES_DEPOSITOS", determina si al mover stock entre dos depósitos es directo entre esos dos depósitos sin falta de aprobación, o bien si utilizo un depósito En Tránsito y el depósito que recibe la mercadería debe chequear la recepción de la mercadería.

==NEOLUTION_PUESTOS_SALIDA_01==
Puestos que salen por la salida 01

==NEOLUTION_PUESTOS_SALIDA_02==
Puestos que salen por la salida 02

==NO_MOSTRAR_COMPROBANTES_9999==
Establece un lapso para que no se muestren los comprobantes que no están listos para ser cobrados. (MINUTOS)

==NODO_GRUPO_DEFAULT_ABM_CLIENTES==
Este parámetro sirve para determinar quien es el nodo creador del cliente que estamos por crear, en el ABM Clientes-T&S con los siguientes valores:

*SIEMPRE (no editable), Siempre será el nodo grupo el creador de todo cliente..
*SI/EDITABLE (trae el nodo grupo , por otra parte se puede editar).
*NADA (Puede venir vacío, cualquier texto o sin parámetro y además es editable).

==NODO_REFERENCIA_COMPRAS_CENTRALIZADAS==
Si está configurado este parámetro con el id de un nodo, ese nodo es el que debe mostrarse en el wizar de CC.

==NODO_SESION_CUENTAS_CORRIENTES==
Nodo sesion usado para las operaciones de cuenta corriente por web service de tarjeta

==NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS==
Compras Centralizadas - Nodos habilitados. Ej: NODO1,NODO2,NODO3

==NODOS_INTERCONSULTA_STOCK==
Compras - Nodos interconsulta stock. Ej: NODO1,NODO2,NODO3

==OLAP_SUBIDA_FACTURA_COMPRA==
CONTROLADAS: Opción para nodo 1: Solo se migran facturas controladas como funciona hoy.
DIGITALES_Y_CONTROLADAS: Suben facturas digitales aunque no se controlen o facturas ya controladas.
SIN_CONTROLAR: Suben todas las facturas de compras aunque no se cont (...)

==PAUSAR_TRAZABILIDAD_EN_VENTAS==
Pausar Trazabilidad en Operaciones de Venta (true/false)

==PERMITE_CAMBIAR_PUESTO_PK==
Permite cambiar el puesto de venta al cerrar un canasto en la aplicación de Picking. Permitiendo enviar las unidades del robot a distintas salidas.

==PERMITE_MODIFICAR_VENDEDOR_ANULACION==
Permite modificar el vendedor de la Nota de Crédito o Anulación de Transferencia (true/false)

==PERMITE_TOMAR_ESTACION_TOMADA_PK==
Permite tomar estaciones ya tomadas por otro usuario; ésto es para cuando más de una persona trabaja en la misma estación (TRUE/FALSE).

==PERMITE_VENDER_SIN_SELECCIONAR_CLIENTE==
Permitir una venta sin seleccionar cliente

==PRODUCTOS_TRAZADOS_POR_TRANSACCION==
CANTIDAD DE ITEMS A TRAZAR SIMULTANEMANETE PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE COMUNICACIONES CON EL ANMAT.

==PROVEEDOR_COMPRAS_CENTRALIZADAS==
Si está configurado este parámetro con el id de un proveedor, ese proveedor es el que debe mostrarse en el wizar de CC.

==PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL==
Define cuál Puesto es el encargado de ejecutar el Motor de Operaciones Cruzadas en T&S. Se le especifica el Código del Puesto (valor del campo 'codigo' de la 'entidad' correspondiente al Puesto). Este puesto es responsable de escanear los Pedidos y TX en estado NO CREADO, crearles las Operaciones apropiadas, y pasar su estado a PENDIENTE o TEMPORAL respectivamente, para su posterior Recepción o Rescate, según corresponda.

==REFACTURAR_DESPUES_DE_ANULAR==
Ventas - Refacturar operacion original luego de NC. Al confirmar la NC se mantienen los items con sus productos y cantidades en pantallas para poder volver a facturar. Se utiliza generalmente en farmacias que hacen muchos reintegros.

==REPONE_AJUSTE_STOCK==
Determina si repone el stock.

==REPONER_PRODUCTO_TRANSFERENCIA==
Define producto se debe reponer (SIEMPRE - PREGUNTA - NUNCA)

==REPORTE_LOGISTICA==
Configuración de carpeta, nombre base del archivo y tipo de archivo a grabar en asignación de transportista.

==ROBOT_MIN_UNIDADES_PEDIDO_BAJA_PRIORIDAD==
Unidades mínimas que son consideradas para mandar el pedido al robot como baja prioridad. Esto permite que pedidos grandes obstaculicen el robot con los pedidos chicos del mostrador.

==ROBOT_PUESTO_INTERFACE==
Código del puesto designado para comunicarse con el robot de preparación.

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_1==
Puestos que despachan mercadería por la salida 1 del robot

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_2==
Puestos que despachan mercadería por la salida 2 del robot

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_3==
Puestos que despachan mercadería por la salida 3 del robot

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_4==
Puestos que despachan mercadería por la salida 4 del robot

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_5==
Puestos que despachan mercadería por la salida 5 del robot

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_6==
Puestos que despachan mercadería por la salida 6 del robot

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_7==
Puestos que despachan mercadería por la salida 7 del robot

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_8==
Puestos que despachan mercadería por la salida 8 del robot

==ROBOT_PUESTOS_SALIDA_9==
Puestos que despachan mercadería por la salida 9 del robot

==ROBOT_SALIDA_DE_ENVIOS_A_DOMICILIO==
Determina la salida del robot por donde se preparan los envíos a domicilio

==SEGMENTA_VALORES_A_INCLUIR==
Tipos de valores a incluir en el reporte de segmenta.

==SEPARA_RECARGOS==
Imprimir los Recargos de Línea Agrupados o Separados por Item

==STOCK_EN_PROVEEDOR_COMPRAR_CON_STOCK_INSUFICIENTE==
Si este parámetro = true, pide igual los productos cuya existencia en el nodo-proveedor sea mayor a 0 aunque no cumpla con la totalidad de los productos.
Por defecto, en FTW = false.

==TARJETA_WS_TIMEOUT==
Tiempo de espera en milisegundos del cliente al servidor, para el web service de cuentas corrientes. Número entero, postivo mayor a cero (> 1000 recomendado)

==TC_TIPO_VALOR_A_GENERAR_EN_OPERACION_INTERSUCURSAL==
Define qué tipo_valor se va a generar en una operación intersucursal (tipo_valor.id)

==TENER_CUENTA_STOCK_PENDIENTE==
Define el valor por default del check Tener en cuenta stock pendiente en PS () (true/false)

==TEXTO_RECARGOS==
Texto a imprimir en los Recargos de Comprobante

==TIEMPO_AUTO_CONSULTA_PRODUCTOS==
Tiempo en milisegundos en que limpia la pantalla en Autoconsulta para volver a buscar.

==TIEMPO_DE_RECHAZO_DE_VALIDACIONES_SIMILARES_DE_TARJETA_EN_MINUTOS==
TIEMPO DE RECHAZO DE VALIDACIONES SIMILARES DE TARJETA EN MINUTOS

==TIEMPO_DE_TRAZADO==
INTERVALO DE TIEMPO POR EL CUAL SE PIDE AL ANMAT LA LISTA DE PRODUCTOS TRAZADOS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA RECIBIR

==TIEMPO_REFRESCO_COLAS_TURNERO==
Tiempo (en mili segundos) para refrescar el Estado de las Colas del Turnero, sin una acción del usuario.

==TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL==
TIPO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL. VALORES POSIBLES: MN, MP (NACIONAL O PROVINCIAL)

==TIPO_GRUPO_ORDEN_PK==
ID DEL TIPO DE GRUPO POR EL QUE ORDENA LOS PRODUCTOS EN LA APLICACIÓN DE PICKING.

==TIPO_MATRICULA_PROFESIONAL==
TIPO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL. VALORES POSIBLES: MN, MP (NACIONAL O PROVINCIAL)

==TRAZABILIDAD==
DETERMINA LAS FUNCIONALIDADES HABILITADAS DE TRAZABILIADA.(TRAZAINFORMA-TRAZA-NADA)

==ULT_NRO_RENGLON_LIBRO_RECETARIO_MENDOZA==
Parámetro para guardar el último número de renglón impreso en reporte rpt_libro_reccetario_mendoza.

==ULTIMA_FECHA_PROCESAMIENTO_PS==
Define la fecha a partir de la cual procesa los PS

==UNIDADES_MAXIMO_REMITO_AUTOMATICO==
CANTIDAD DE UNIDADES MÁXIMAS PARA ARMAR UN CANASTO EN PICKING (PK - ANTES SE HACÍAN REMITOS) AUTOMÁTICO. POR EJEMPLO ARMADO POR UN ROBOT.

==UNIFICAR_RENGLON_MISMO_PRODUCTO==
Define el valor por default del check Unificar renglones mismo producto en PS () (true/false)

==URL_AFIP_QR_RG4892==
URL DEL SERVICIO WEB DE LA AFIP POR SU RG4892/20.

==URL_API_OS==
Url donde se encuentra la api validadoras de obras sociales.

==URL_API_PM==
URL Donde se encuentra la API-PM que permite validar por WS las distintas formas de pago.

==<s>URL_DEFAULT</s>==
NO SE USA

==URL_FTP_DDS==
FTP donde se leen y escriben los archivos para interactuar DDS.
Ejemplo: FTP://USUARIO:CONTRASEÑA@EXAMPLE.COM/PUB/
Se activa en el puesto para hacer TC (PUESTO_MOTOR_OPERACIONES_INTERSUCURSAL).

==URL_MICROSTRATEGY==
Determina la URL para acceder al servidor MicroStrategy

==URL_NOTICIAS==
URL QUE SE VE EN LA VISTA DE NOTICIAS

==URL_SERVER_CONCENTRADOR==
URL del servidor concentrador, el que se conecta a la base del concentrador. Donde están los WS centralizados como Interconsulta de Stock por ejemplo.

==URL_SERVER_LOCAL==
URL del servidor local, el que se conecta a la base de la farmacia o comercio. Donde está la API-REST para FC Electrónica por ejemplo.

==URL_WIKI==
URL QUE SE MUESTRA CON EL CTRL+F1

==URL_ZMAESTRO==
URL_ZMAESTRO

==URL_ZPADRONES==
http://desa-zpadrones.zetti.com.ar/

==URL_ZPADRONESKEYCLOAK==
http://vaporeon.zetti.com.ar:8082/

==URL_ZTURNOS==
Determina la url y el puerto del servidor de ZTurnos.

Ejemplo: http://demo.zetti.com.ar:3000

==<s>URL_ZWEB</s>==
NO USAR MAS ESTE PARÁMETRO, USAR URL_SERVER_CONCENTRADOR

<s>URL DEL ZWEB QUE SE TIENE QUE VER. PUEDE SER PRODUCCION, DEMO O EL CONCENTRADOR DEL GRUPO.</s>

==<s>URL_ZWEB_API_REST</s>==
NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR

==<s>URL_ZWEB_OAUTH</s>==
NO USAR - USAR URL_SERVER_LOCAL Ó URL_SERVER_CONCENTRADOR

==URLS_PERMITIDAS==
URLS QUE SE VEN EN EL MÓDULO WEB EN T&S. SE ACUMULAN POR NODO.

==USA_PADRON_MEDICOS_LOCAL==
INDICA SI PARA EL NODO SE USARÁ EL PADRÓN DE MÉDICOS LOCAL EN LOS PROTOTIPOS.

==USA_PRECIOS_FTW==
Usa precios de FTW

==USO_MULTIPLES_DEPOSITOS==
Valores posibles = TRUE/FALSE
Determina si en algunas pantallas del punto de venta se visualizarán los stocks separados por depósitos o si van a estar activas ciertas funcionalidades.

==USO_STOCK_RESERVADO==
USO STOCK RESERVADO = TRUE/FALSE

==USO_STOCK_RESERVADO_PRESUPUESTO==
Valores posibles = TRUE/FALSE
En caso que sea TRUE, los Presupuestos son tenidos en cuenta en el cálculo del Stock Reservado - ejemplo: en droguerías debería ser TRUE, porque los tenemos que preparar; en farmacias debería ser FALSE, porque podría ser que no los utilicemos.

==UTILIZA_MILLAJE==
UTILIZA MILLAJE. TRUE/FALSE

==VENTA_STOCK_CONTROLAR_ROTACION==
AVISA SI AL ROTAR EL PADRE NO TIENE STOCK (TRUE/FALSE)

==VENTA_STOCK_NEGATIVO==
SI PERMITE O NO VENTAS CON STOCK NEGATIVO. (TRUE/FALSE)

==VER_OBRAS_SOCIALES_SIN_CODIGO_RAPIDO==
Ver Obras Sociales sin código rápido (true/false)

==VERSION_MINIMA_TYS==
TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

==VERSION_MINIMA_ZWEB==
TODO AQUEL QUE TENGA UNA VERSION ANTERIOR A ESTA DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

==VERSIONES_INESTABLES_TYS==
TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE T&S SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR

==VERSIONES_INESTABLES_ZWEB==
TODO AQUEL QUE TENGA ALGUNA DE ESTAS VERSIONES DE ZWEB SE LE RECOMIENDA ACTUALIZAR