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==2016-10-24==
*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]
[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc. 
[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]


*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]


'''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''
[[image:venta_promocion.png|center|frame]]


*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]


[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]


==2016-10-03==


*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.
*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.
*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".
*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.
*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.


[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]


*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.


[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]


==2016-09-05==


*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:

#Inestable: Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.
#Alfa: Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.
#Producción: Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.
#Mi Grupo: Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir,  refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.


[[image:Observaciones.png|center|frame]]


==2016-29-08==


::-'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas. 
Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''


'''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''


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'''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''


[[image:cc_con_filtross.png|center|frame]]


[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]





==2014-10==
*Importación: Creación de conceptos de percepciones de IIBB
*Maestros:
::-7.2.2 Entidades Agrupadoras - Límites para Cuentas Corriente
::-7.2.3 Clientes - Límites para Cuentas Corriente
::-Comisiones a vendedores - Verificaciones
*Reportes:
::-Cuentas Corriente por Entidad Agrupadora
::-Muestra el apellido del cliente en el reporte de saldos
::-Valorización de Stock - Agrupar por Grupo
*Saldos: Reporte de saldo con tickets deuplicados y tickets 9999 ignorados
*zWeb:
::-3.2.1 Armar Lotes - Muestra el Número de Autorización
::- Parámetro de Saldo centralizado de validación de tarjeta



==2014-01==
ABM Entidades: Número y Tipo de documento en Datos Adicionales de Clientes



==2013-09==
*Reportes: Se pueden seleccionar campos adicionales para ver en el reporte de Presentaciones por Lotes de Obras Sociales
*Entidades: Campos Compra con cta cte, Envío a domicilio, y Transferencias en Clientes



==2013-08==
*ABM Entidades: Tarjeta Cliente para Bonos
*Circuitos: Cálculo de IIBB para Servicios



==2013-07==
*Circuitos: Cancelación de Transferencias a Sucursal
*Validaciones: La clave de un usuario no puede ser igual al alias


==2013-06==
*Lista de Precios: Nueva grilla dinámica
*Circuitos: Devolución de un cheque entregado como forma de pago
*ABMs Entidades:
**Campo Responsabilidad IVA de Clientes
**Campo Observaciones en Usuarios, visible en el reporte de Ingreso y Egreso
*Reportes: Generación del Citi Ventas
*Importaciones: Archivo de Notas de Recupero de FACAF
*Validaciones: Fecha de Vencimiento de Cheques Propios, como máximo 360 días posteriores a la Fecha de Emisión



==2013-05==
*Configuraciones
**Comportamiento de coseguros (sobre saldo, sobre bruto, etc)
**Rubro factura para Ganancias
**Rubro default en nodo por entidad
**Trazabilidad: Configuración de registración y validación por operación por nodo
**Control de transferencias muestra items
**Configuración de planes de pago por tarjeta
*Obras sociales
**Reporte de presentación IPAUSS
**Importar presentación OSDE
**Reporte CloseUp
*Motor de precios
**Al borrar reglas elimina el precio y manda a recalcular
**Al bajar la prioridad de una regla recalcula por si gana otra regla
*Iva 10,5% en zetas en subdiario
*Importacion de Stock de FT5
*Generales
**Acceso a menú por teclado
**Acceso a funciones por teclado
**Mensajes flotantes



==2012-12==
*Nuevo logo T&Sweb
*Nueva funciones en pantalla
**Click en el renglón = Acción predefinida (Editar, seleccionar, tildar)
**Nuevo control calendario = Máscara de fecha, no hace falta escribir las barras (/)
**Alineado de los formularios
**Ctrl+2 Para Agregar o Seleccionar (sin tener que usar el mouse)
*Menu
**Se quitaron las mayúsculas
**Se ensanchó el menú para que entre el texto
**Navegación por teclado numérico
**Navegación con flechas
**El menú desaparece después de unos segundos
*Tipo de producto: Producto o Servicio (Factura electrónica)
*Contabilidad
**Agrupar asientos no borra los asientos originales (permite revertir)
**Asientos modelos - cuenta comodín: Permite usar un mismo asiento modelo con cuentas por entidad
*Puesto de venta
**Envio a domicilio
**Pide importe abonado
*Abm's varios
**Nueva entidad Transportista
*Importación FT5
**Listas de precios propias
*Reportes
**Ingreso y egreso de empleados
*Retención de IIBB Arba
**En pagos de servicios (sin categorización)
*Amb's varios
**Productos: Aviso de precio pendiente de procesar.



==2012-08==
*Amb's varios
**Puesto de ventas (Cambios para T&S).
**Tipo dispositivos (Impresoras).
**Plantilla (Modelos de impresión).
**Condiciones para Convenios.
**Productos y Entidades - Videos para T&S.
*2.9.2 Movimientos de Stock - Filtros de tipos de valor.
*2.9.3 Valorización
*7.1.1 Tipos de Grupos
*7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
*7.1.9.1 Productos por Grupo
*Asiento - Muestra asiento que revierte.
*Agrupar asiento por tipo de comprobante.
*Nuevo valor Hoja de Ruta.
*Nueva entidad Transporte (Empresa de transporte, cadete, motoquero)
*Fecha de construcción en página principal.
*Recetas pendientes - Mostrar hora del ticket.
*Código del nodo para la entidad (Código de Farmacia para ente validador, para OS, para proveedor, etc)

==2012-04==
*zFactura: Almacena y envía mail a los que se factura electrónicamente.
*Rota Stock: Si tiene un producto padre informa si resta una unidad del padre y aumenta el stock del producto actual.
*Cambios en el tipo de grupo Familia
**Familia es un tipo de grupo único.
**La familia principal (acción terapéutica) de FT5 sigue siendo Familia.
**Las familias no principales pasan al tipo de grupo "Grupos Especiales".
**Las familias se reorganizan en árbol.
*7.1.9.1. Reportes de productos por grupo.

==2012-03==
*Importación: Separar upload local desde fuera del comercio.
*Citi Compras.
*ABM Productos: Clonar Producto.
*Importación de contratos de OS.

==2012-02==
*Reportes
**Periodo de iva en subdiarios
*Identificación de servidores de clientes
*Grillas con 2 colores para identificar el renglón.
*Reportes con filtro de Origen del valor
**REPORTE DE MOVIMIENTO 3.5.5.7
**REPORTE DE SALDOS 3.5.5.4
*Multilenguaje (Español, Protugues e Ingles)
*Cambio de Rubro "Especialidad Medicinal Venta Libre"
*ABM's varios
**9.9.12 Tipo Parametro
**9.8.6 Parámetro
**7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
**Convenios
***Parámetros de valida local
***Ente validador de las entidades
***Configuración del ente validador
***Tipo de mensaje/receta
*Separación de Fracción para Precio y Stock
**Nueva Política de venta: Heredado (Toma el precio de otro producto)
**Producto padre para Stock
**Producto padre para Precio

==2012-01==
*Motor de cálculo de precios
*Abm's varios
**Producto minimo
**Producto politica stock
**Producto politica de precios
**Producto grupos
**Contrato-Producto
**Contrato-Grupo
**Contrato-Mensaje
**Normas operativas
**Proveedores: Límites
**Entidades: Entidad validadora
		
==2011-11==
*Factura electrónica AFIP
*Calculo de precios de ventas automático
*Abm's varios
**Lista de precios
**Reglas de precios de ventas
**Productos
**Convenios
*Resaltar renglones de listados
*Manejo de paginación Anterior-Siguiente

==2011-09==
*Seguridad
**Por Servidor: Los usuarios pueden acceder solo a los servidores configurados
**Por Máquina: Los usuarios solo pueden acceder desde las máquinas configuradas
*Libros de iva: Numeración física y de sistema (Articulo 40 y 41)
*Control de duplicados por CUIT, Tipo y Letra de comprobante
*Reporte de documentos duplicados
*Importación
**Lista de precios
**Stock
*Agrupar asientos
*Reportes de Stock

==2011-04==
*Controles
**Control de Compras: Permite controlar Facturas, NC y ND en la misma pantalla
**Control de Transferencias: Pantalla para controlar el ingreso de transferencias
*General
**Prototipos
**Listas de Precios
**Reglas de precio de venta
**Proveedor favorito
**Condiciones de compra
**Reglas de precio de compra
**Cálculo de precio de Venta
*Obras sociales
**Formato IPAUSS
				
==2011-01==
*A&ntilde;o nuevo, casa nueva, nombre nuevo, estilo nuevo. [http://www.zetti.com.ar Zetti]
*Importacion IMED - Arreglo importacion Swiss Medical

==2010-10-10==
*General
**<b>Notas de creditos: Se utilizan en Valores a Liquidar en los pagos y cobros</b>
**Tipos de valores y tipos de operaciones se pueden buscar por codigo numerico.
**4.2.10 Muestra el log de edicion
*Obras sociales
**Recetas pendientes: Anulaciones restando
**Recetas pendientes: Filtro para evitar los anulados
**Recetas pendientes: Muestra ticket temporal
**Reporte de presentaciones: Opcion de mostrar ticket temporal en lugar de numero de receta
**Importacion imed: Mejora en los tiempos de importacion
**Formato diskette: Apres
*Reportes
**Seguimiento de operaciones: Permite buscar por fecha de vencimiento de los valores
**Seguimiento de valores: Muestra observaciones
**Documentos pendientes B: Arreglos Creditos a Favor
**Reporte de cheques propios: Sumariza
**Reporte de banco: Muestra los parametros
**Cajas: No mostrar detalle por rendicion
**Comprobantes de pagos y cobros: Mejoras
*Contabilidad
**Ejercicios y periodos: Corregido el problema de fecha en periodos
**Agrupar asientos: Arreglos al agrupar asientos
**Periodos: Se pueden abrir y cerrar sin depender de los periodos anteriores
*Agentes de retencion
**Genera el comprobante de retencion de IIBB al momento de hacer el pago si el nodo es agente de retencion de IIBB y si se carga el porcentaje de retencion
**Exportacion de percepciones y retenciones
*Olap
**Nuevo calculos de los prorrateos
**Consultas publicas dinamicas

==2009-08-19==
*Cambio de Servidor OLAP y mejoras sensibles en los tiempos de ejecucion de consultas
*Obras sociales
**Importacion de archivos del Lotes IMED
**Edicion de Observaciones al demorar o Recibir una Receta
**Exportacion a de presentaciones de Drogueria Munro
**Arreglos varios de loteo, edicion, desagrupamiento
**Arreglos varios en reporte de Recetas pendientes
*4.2.2 Emitir Comprobantes: Filtro de operaciones por permiso de usuario
*4.3.1 y 4.4.1 Seteo de entidad secundaria automatica, por entidad de Comprobante
*5.4.6.1 Reporte de Operaciones: Seleccion multiple de Tipos, Cptos del Comprobante, mejora para exportacion a Excel
*4.5.1 Reporte de Tipo de Operaciones sin asiento
*4.5.8 Reporte de Movimientos por Entidad Padre: Mejoras y arreglos
			
==2009-05-26==
*Obras sociales
**Ordenamiento de recetas en pantalla, respetando los parametros de Loteo
**Calculo de bonificacion en el momento de crear una receta
**Parametro para mostrar anulaciones en listados de OS
**Loteo: Resetea numeracion por cobertura
*Documentos pendientes B
**Permite ver los documentos pendientes a una fecha determinada
*Usuarios de FT5
**Se pueden ver los usuarios de las operaciones de FT5 (Vendedor, Carga de Factura, etc)
*4.5.6 Reporte de movimientos por fecha de valor
*7.6.2 Recalculo de saldos de entidades
		
==2009-04-06==
*Movimientos de efectivo. Se importan los movimientos de efectivo con el tipo generado en FT5 y se pueden aplicar a Facturas de compras, servicios, Gastos varios, etc.
*Ticket temporal. Cada ticket tiene su nro de ticket temporal y se ve en las recetas
*Loteo presentacion.
**Lotear por cantidad de recetas
**Ordenamiento Natural, Plan y Cobertura
**Subordenamiento Natural, Nro Receta, Fecha Receta
**Parametros de loteo 
*Listados y diskettes
**Seleccion multiple en listados y diskettes
**Ticket temporal en listados
**Caratula en listados
**Totales y sumas por lote
**Formatos
***Osde
***Farm+
***Osde MDP
***Farmalink
***Compania
***Drog Munro
***Femeba Quilmes
*Presentaciones OS
**Mejoras en la carga y edicion de recetas
**Mejoras en la velocidad de busqueda de recetas
**Mejoras en la velocidad de busqueda de productos
**Calculos automaticos en la edicion de recetas
*3.4.3.1 Resumen de caja
**Mostrar detalles de...
***Obras sociales
***Planes
***Recetas
***Cuentas corrientes
***Tarjetas
**Otros parametros
*4.5.9 Reporte de Documentos duplicados
*5.7 Exportaciones AFIP
**Formato IIBB convenio multilateral
==2009-01-14==
*Reportes directos. En la pantalla principal se pueden ejecutar reportes para control
*3.1 Obras sociales
**Se separo el armado del editar una presentacion
**Loteado de recetas.
***Cantidad de recetas por lote
***Ordenamiento principal y secundario
***Reiniciar numeracion por lote
*3.1.6.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
*3.1.6.9 Presentaciones Recetas Loteado
*3.2 Tarjetas
**Se separo el armado del editar un lote
**Se agrego el boton de confirmar lote para poder cobrarlo
**3.2.4.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
*3.3.1 Liquidacion de impuestos - Permite generar el documento (Gastos Varios) a pagar sumando los impuestos ya ingresados en el sistema
*3.4.2 Reasignar cajas - Permite asignar o reasignar una caja a un pago o cobro para el correcto control de las cajas
*3.5 Proveedores - Se separo el armado del editar un resumen de proveedor
*3.9.7.4 Detalle de Liquidacion de Clientes
**Opcion de corte por cliente
**Opcion de mostrar talonario al pie de pagina
*4.2.3 Controlar FC Importadas - Pantalla que permite editar con mayor facilidad las facturas de compra
*Reporte generales
**Todas las fechas son INCLUSIVE
**Todos los reportes muestran los parametros de filtrado
**Reportes de Operaciones
***Filtros del comprobante - Se pueden filtrar operacion que tengan comprobantes filtrando una entidad, tipo de valor, fecha desde y hasta 
**Reportes de Saldos y Saldos Consolidado
***Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
**Reporte de Documentos pendientes
***Corte por entidad - Se pueden sacar todas las entidades juntas o una por hoja
*4.5.8 Reporte de Movimientos entidad padre - Agrupa todos los mivimientos de la misma entidad padre
*Reportes contables (5.5) y reportes de impuestos (5.6) separados
*Reportes contables sin reversiones (Opcional)
*Cambios en subdiarios
**5.6.1 Subdiario IVA Compra - Solo pide periodo
**5.6.2 Subdiario IVA Venta - Solo pide periodo - Zetas por ventas y por creditos
**5.6.4 Reporte IVA Compra - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas
**5.6.5 Reporte IVA Venta - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas y tildes
**5.6.6 Reporte IVA Compra-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
**5.6.7 Reporte IVA Venta-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
*5.8.4 Parametrizacion - Permite setear el error maximo de ajuste al confirmar una zeta
		
==2008-11-14==
*3.3.1 Liquidacion de Impuestos: Nueva funcion para la Liquidacion de IVA, IIBB por Periodo 
*4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejoras
*3.1 Obras Sociales
**3.1.2 Armar Presentacion: Grabar no sale de la pantalla, permite seguir trabajando sin volver a entrar
**3.1.2 Armar Presentacion: Busquedas por Vendedor
**3.1.2 Armar Presentacion: Filtros para anulaciones
**3.1.3 Confirmar Presentacion: Permite lotear por un orden determinado
*3.4.1 Rendicion de Cajas: Columnas nuevas para Saldo y remanente de Saldo 
*3.2 Chequeo de duplicacion de CUIT's 
		
==2008-10-03==
*4.1 Gestion Bancaria
**4.1.4 Movimientos Bancarios
***Los Cheques Propios NO saldan mas en esta operacion, lo hacen directamente en los PAGOS
***Los Cheques de 3ros y los Mov de Deposito NO saldan mas en esta operacion, lo hacen en 4.1.5 Efectuar Depositos
***Los Movimientos de Pagos y Cobros saldan cuando son creados, en esta operacion o en Pagos/Cobros
***La conciliacion de Movimientos y Cheques Propios filtra por la Cuenta Bancaria
**4.1.5 Efectuar Depositos <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Tesorer%C3%ADa#Men.C3.BA_4.1.5_Efectuar_Dep.C3.B3sitos">Ver...</a> 
***Permite realizar depositos de Efvo o de Cheques de 3ros
***Salda en la Caja y en la Cuenta Bancaria seleccionada transfiriendo de la 1era a la 2da
***Concilia Cheque de 3ros y Movimientos Bancarios de Deposito
**4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejora de acuerdo a los cambios
*3.1 Obras Sociales
**3.1.2 Armar Presentacion: mejoras en las busquedas de recetas
**3.1.6.2 Arreglos y mejoras en las presentaciones con diskette
*3.4.1 Rendicion de Cajas
**Permite pasar saldos de multiples Cajas a una particular
**Ideal para reflejar el pasaje de Efvo y Ch de 3ros de las cajas de Sucursal a Administracion

==2008-09-10==
*Novedades en Gral
**Estreno de la direccion: www.ftweb.com.ar
**Las busquedas paginan secuencialmente para duplicar la velocidad
**Optimizacion de busquedas de Valores 
*4.3 y 4.4 Liquidaciones OS
**Resguardar y Restaurar, para salvar y recuperar el trabajo por cortes de conexion u otros
**Permisos granulares por tipo de Pago o Cobro (ATENCION: Revisar seguridad)
*3.1 Liquidaciones OS
**3.1.1 Demora masiva de recetas marcadas
**3.1.1 Busquedas con orden por Nodo, Fecha Tk y Puesto/Nro Ticket
**3.1.6.1 Agregado de formatos para Farmalink, Compania y ADMINFARM
*5 Contabilidad
**5.1.1 Creacion de Ejercicios contables crea periodos automaticamente
**5.7.2 Copia de Asientos Modelo
**5.4.2 Optimizacion de Borrado de Asientos
				
==2008-08-06==
*3.8 Informes Z
**3.8.1 Inclusion de NC's descontando de ventas
**3.8.3 Confirmacion masiva de Z's, ajuste maximo configurable
**Mejora sustancial en tiempos de respuesta
*3.1.6.1 Reporte Presentacion Recetas
**Seleccion multiple de presentaciones
**Salida a diskette para presentaciones OSDE
*4.1.1 Cuentas Bancarias
**Nueva pantalla de configuracion (4.1.1) para reutilizar Bancos de FTW
**No se configuran mas desde la pantalla de Bancos (7.2.4)
*4.5.7 Reporte de Seguimiento de Valores-Concepto
*3.9 Liquidacion de Clientes/Entidades Agrupadoras: Agregado de Cuotas de Cuenta Corriente
*Arreglos y mejoras
**Look & Feel
***Campos y Leyendas mas grande y legibles
***Ancho de formularios ajustado automaticamente al del navegador
***Link de Home y eliminacion de Menu en Forms, para navegacion mas agil
*Lotes de Tarjeta: busquedas por Nro Cupon, autorizacion y Tk
*Talonarios
*Reportes optimizados
	
==2008-06-11==
*3.1.2 Liquidacion de OS's
**7.2.14.3 Plan OS, bonificacion x nodo
**3.1.6.1 Reporte de presentaciones, bonificacion por Receta y total x Plan
*4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros Multiples
**4.3.1 Pagos de Multiples Gastos Varios y Servicios en una sola operacion
**4.4.1 Cobros a Mandatarias y Entidades Agrupadoras con multiples OS's y Clientes
**7.2.8 y 7.2.10 Configuracion de Gastos y Servicios "Padres" para el Pago Multiple
*9.8.5 Talonarios de valores de 3ros para control de duplicados  <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a> 
*5.5.7 Subdiario IVA Venta reducido, NC's agrupadas en Z's
*Control de Cajas
**4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros especifican Caja a saldar
**3.4.2.4 Reporte de Saldos de Caja

==2008-05-07==
*4.2.1 Visualizacion de productos en edicion de Facturas de compra
*3.9 Liquidacion de Clientes / Entidades Agrupadoras (EA)
**3.9.3 Confirmacion de liquidacion EA, la divide en liquidaciones Cliente una por cada
**3.9.4 Armar liquidacion Clientes, armado manual
**3.9.5.4 Reporte de liquidacion Clientes
*7.6.1 Unificacion de proveedores
*9.8.5 Autonumeracion de documentos / Talonarios <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a> 
*4.2.10 Edicion de Valores (Admin)
**5.5.7 Subdiario IVA Compra
***Opcion "resumido" sumariza los distintos tipos de IVA
*Help Contextual, <img src="../images/Help.gif"/> al pie de los formularios

==2008-03-05==
*4.1.5.2 Movimientos bancarios
**Muestra los resumenes a los que pertenece el movimiento
**Se puede ocultar los movimientos
*Reporte de seguimiento de cheques propios - Muestra destinatario del cheque
*Los cheques comprados se pueden endosar o depositar para su seguimiento
*Reporte de percepciones y retenciones
**Se configuro para que el reporte y las exportaciones muestren los datos por configuraci�n
**Se separaron todas las columnas

==2008-01-30==
*Recibos FT5
**Suben a FTWeb los recibos realizados en FT5
**Modifican los saldos correspondientes
**Se utilizan para aplicar a deudas anteriores ya subidas a FTWeb sin tener que crear de nuevo el cobro
*SICORE-SIAP
**Exportar archivo de percepciones de IVA
**Exportar archivo de percepciones de IIBB Capital/Provincia
*Nuevos conceptos de Iva prorrateo y no imputable 10.5%
*En "Emitir Comprobantes", calcula la fecha de vencimiento automaticamente en funcion a la cantidad de dias de pago preconfigurada para:
**Proveedores
**Servicios
**Tarjetas
**Obras sociales
*Presentaciones Tarjetas y Proveedores: Muestran el total de todas las presentaciones filtradas
*Reportes de presentaciones a OS y Mandatarias: Agregado de columnas y cortes de controles.
*Iva Compras: Nuevo filtro
**Mostrar todos los comprobantes
**Ocultar aquellos con numero 0000-00000000
**Solo aquellos con numero 0000-00000000
*Armar resumen de rendicion de Efectivo

==2008-01-14==     
*SICORE (SIAP): Exportacion de Percepciones y Retenciones de Iva e Ingresos Brutos.
*Asociar recibo a pago a proveedores.
*Destinatario en reporte de seguimiento de cheques propios.
*Pagos
**Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.**Esto puede utilizarse para aquellos proveedores de servicios que se pagan en efectivo con el fin de no realizar dos operaciones.
**Compra de Cheque de terceros.
*Cobros
**Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.
*Entidades
**Validacion de CUIT.
*Emitir Comprobantes
**Formato del numero de comprobante a 0000-00000000
*Asientos
**Numeracion automatica de asientos por Ejercicio
**Asignacion de numero de asiento en asientos manuales
**Filtro por numero de asiento en asientos manuales
**Renumeracion de asientos
*Conceptos
**Los conceptos Iva a Prorratear e Iva no Computable se dividieron en 21% y 10.5%
***Estos nuevos conceptos se deben empezar a utilizar para poder generar correctamente la parte contable

==2007-12-13==
*Look & Feel general:
**Valores Concepto con tilde de Bloqueo Fmla:
***Las grillas con cptos ahora ofrecen la posibilidad de deshabilitar el recalculo automatico de fmlas, de manera que el cpto que es calculado automaticamente por el sistema, al tildarlo, pueda ser editado sin que se "pise" en el siguiente refresco de pagina.
**Pantallas mas navegables:
***Todas las pantallas ahora permiten la visualizacion inmediata y detallada de Entidades, Valores, configuraciones, etc.. a traves de links totalmente intuitivos que abren una ventana nueva para no entorpecer el trabajo en la original.
**Auto-Buscar en Fmas de Pago:
***El Auto-Buscar de Fmas de Pago ahora viene preseleccionado en las pantallas de Pagos y Cobros, lo cual permite una instantanea busqueda de todos los valores de cancelacion a nombre de la entidad a la que se esta liquidando. Por Ej.: Cheques Propios, Notas de recuperacion, Saldos a Favor, Notas de credito y debito, etc.
*Resumen de caja y Comprobantes de caja:
**Reestructuracion de reportes para mayor claridad, arreglos varios.
*Soporte integral de formato CSV (compatible con Excel) para todos los reportes.
*Edicion de Valores:
**Items de productos visibles:
***Los productos de facturas de compras ahora pueden ser visualizados (no editados) al momento de edicion.
**Cptos favoritos cargados por default:
***Ademas de ver los cptos de los valores con montos cargados, se pueden ver automaticamente todos los cptos favoritos en 0 para acelerar el trabajo de correccion.
*Contabilidad:
**Nueva pantalla de baja masiva de asientos (5.4.2)
**Numeracion automatica de asientos.
**Reestructuracion completa del menu.
*Tesoreria:
**Nuevos valores: 
***1.Factura a Banco: A realizar mensualmente a cuenta de las comisiones cobradas por el banco, figura en Libro IVA Compra.
***2.Factura a Tarjetas: A realizar por liquidacion cobrada a cuenta de las comisiones que la tarjeta se descuenta del total, figuran en el IVA Compra.
*Operacion de venta de cheques:
**En Cobros se podran cobrar cheques de terceros con la correspondiente factura del banco.
*Otros arreglos y mejoras de menor importancia.

==2007-07-12==
*7.2.20.1 Reporte de Entidades
*4.2.2 Emitir Comprobantes - Se pueden emitir comprobantes con $0
*7.2.5 Obras Sociales - Permite seleccionar la mandataria que corresponde para la farmacia
*Asientos - Se genera una descripcion automatica Tipo Valor - Entidad - No Comprobante
*4.2.7.1 Efectuar Cobros - 4.2.7.2 Reporte Comprobantes de cobros - Permite generar el recibo de cobro

==2007-05-14==
*Manual en linea
*Presentaciones
**Nueva funcionalidad para Obra social
***Armar presentacion a mandataria (Agregar, eliminar y crear recetas)
***Editar la presentacion hasta su confirmacion
***Permite demorar recetas
***Confirmar la presentacion genera una presentacion para cada obra social que tiene la mandataria
***Recepcion de presentacion permite cambiar el estado de las recetas a Rechazadas o Representables
***Editar la recepcion hasta que entre en circuito de cobros
*Nueva funcionalidad para Lote, Resumen Proveedor, Resumen NC
**Permite editarlos hasta que entren en circuitos de cobros/pagos
*Editar Valores
**Al editar valores genera un asiento y un saldo contrario al generado al momento de emitir o importar el valor
**Al editar genera una operacion Deshacer y una operacion Editar para ver el seguimiento del valor
*Cobros Presentaciones OS
**Permite cobrar las presentaciones a OS por separado y/o cobrar por mandataria
**Nuevo valor: VALOR COBRO MANDATARIA. Sirve para transferir el cobro de la mandataria a la OS
*Iva Ventas
**Resumen
**Por rango de horas

==2007-03-06==
*La entidad de Factura de Servicio pasan a ser entidades comerciales (Poseen CUIT, responsabilidad al iva) y las Facturas de servicios aparecen en el Subdiario iva compra.
*4.2.2 Emitir Comprobantes
*Letra de factura en Comprobantes cargados en FtWeb
**4.2.2 Emitir Comprobantes
***4.2.3 Operaciones
***4.2.4 Operaciones Masivas
*5.3.2 Asientos Modelos. Se pueden crear asientos modelos especificando la entidad a la que se tiene que aplicar. Permite ejecutar mas de un asiento para la misma operacion dependiendo las entidades seleccionadas.
*Seleccion multiple. En las pantallas de seleccion multiples paginadas permite seleccionar elementos de distintas paginas.

==2007-02-05==
*4.2.1 Editar Valores Importados (agregar y borrar conceptos)
*4.2.6 Efectuar Pagos auto-Buscar
*4.2.7 Efectuar Cobros auto-Buscar
*5.3.2 Asientos Modelos (Permite generar asientos modelos por entidad)
*8.1 Ingreso a FTOLAP (Cantidad de comprobantes Ventas)
*Autofiltrado de una pantalla a la otra.

==2007-01-17==
*Reportes de presentacion.
**3.1.6.1 Presentaciones OS (solo monto)
**3.2.4.1 Reporte Presentaci?n Tarjeta
**3.5.5.1 Reporte Orden de Pago / Resumen Proveedor
**3.8.3.1 Reporte Informe Z 
*Reporte de comprobante de liquidacion.
**4.2.6 Efectuar Pago de Comprobantes (al grabar la operacion)
***4.2.8.4 Reporte Comprobantes de operacion
*4.2.8.3 Reporte Saldos (Operaciones del periodo + Saldo actual)
*Calculo de retenciones
**9.1 Nodos. Permite cargar la razon social, cuit y si es agente de retencion de Ganancias.
**7.2.1 Proveedores. Permite establecer la situacion ante el iva, razon social, cuit y tambien fecha y procentaje de No Retencion (Datos complementarios).
*4.2.6 Efectuar Pagos. Calculo automatico de retencion a proveedores y Certificado de retencion al grabar el pago.
*4.2.8.5 Reporte Comprobantes de retencion
*4.2.1 Editar Valores Importados. Al grabar ejecuta automaticamente la operacion de control.

==2006-12-14==
*Rango de fecha hasta incluida
*Responsabilidad ante el iva de las entidades
*Agente de retencion de los nodos
*Calculo de retenciones a proveedores
*Asientos de las Z son generados con al fecha de la Z
*Cambio de tipo de valor en importacion
*Configuracion de cambio de tipo de valor en importacion
*Busqueda de valores por rango de montos

==2006-11-24==
*4.2.6 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
*4.2.7 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
*4.2.8.3 Agrupacion por tipo de entidad
*5.1.1 Permite editar y eliminar asientos de periodos abiertos
*5.1.5 Ejecutar Asientos Modelos
**Permite crear los asientos a las operaciones que no lo tienen.
*5.2.4 Libro Diario
**Filtros por ejercicio, periodo, fechas (Formato CSV)
*5.2.7 Reporte subdiario iva compra
*5.2.8 Reporte subdiario iva venta

==2006-10-09==
*Permisos
**4.2.1 Editar valores importados
*4.2.1 Editar valores importados
**Permite editar los valores importados modificando sus atributos y los montos de los conceptos.
*Confirmar FC/ND/NC
**Por cambio de estado permite confirmar FC/ND/NC
*Pago/Cobro Electronico
**Se agrego el Tipo y Subtipo Valor de pago y cobro electronico.
***4.2.6 Efectuar Pagos
***4.2.7 Efectuar Cobros
***4.1.4 Movimientos Bancarios
*Centavos en Cobros y pagos.
**Se permite crear valores de pago/cobro en el momento (Ej. Cheques terceros, pago electronico, etc)
**Se corrigio el formato del monto en efectivo
**4.2.6 Efectuar Pagos
**4.2.7 Efectuar Cobros
*Busquedas de valores
**Se permite ordernar por el monto de los valores.
*Notas de Recuperacion
**Valores utilizados para cobrar Tarjetas y Obras Sociales y utilizados para pagar a proveedores.
*Reportes
**4.2.8.1 Reporte Operaciones
**4.2.8.2 Reporte Seguimiento Valores
**4.2.8.3 Reporte de saldos