Ver el código de «Consulta de Comprobantes»

Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.

Operatoria:
*Abrirá una ventana con filtros que correspondan a cada columna de la grilla:
**Número interno de operación,  
**tipo (formal, número de operación temporal), 
**letra, 
**centro de emisión, 
**número, 
:precargado con los datos del último CMP emitido desde el mismo puesto.
*Por defecto trae el último comprobante emitido desde el puesto en donde se realiza la consulta, y del mismo tipo.
*Para ampliar el criterio de búsqueda de comprobantes, se aplicarán los filtros correspondientes, permitiendo seleccionar todo tipo de comprobantes, incluyendo comprobantes emitidos por otros puestos.
*A medida que se navega verticalmente por los comprobantes, muestra en la parte inferior el detalle de los productos que corresponden a dicho comprobante, y sus formas de pago.


Accesos adicionales:
*Con F3*: Nota de Crédito Asociada a una operación previa
:Operatoria:
**Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago). 
**Rescata el CMP a pantalla principal, sin edición de ítem. 
**Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
**Con Acc:F10 confirmar la emisión. si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado comprobantes vale pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
**En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
**Reinicia el facturador.
*Con Acc:F4 Cupón para Cambio de mercadería.
:Operatoria:
**Si corresponde pide Usuario.
**Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
**En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
**El comprobante no genera ningún valor.
**El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
**Con ACC:F10 confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
**Con vencimiento.
**Reinicia el facturador 
*Con Acc:F5 Vale de Producto 
:Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del CMP original.
:Operatoria:
**Si corresponde pide Usuario. 
*Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
*En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.
*Con ACC:F10 confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, solo sobre comprobantes de la  familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado. 
**Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
**Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
**Reposición de vales: Los vales aplican en reposición descontando de las unidades vendidas, sumando en las unidades Tipo Vale. Si en pedidos ya existe un renglón del mismo producto, realiza la suma algebraica en un solo renglón.
**Con vencimiento.
*Con Acc:F11* Reimprimir
:Copia adicional del comprobante.
:Operatoria:
**Si corresponde pide Usuario. 
**Con Acc:Ctrol Z/Z cancela y vuelve al facturador.
**En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
**Imprime y guarda cuantas copias se llevan emitidas por comprobante. 
**Si el comprobante tiene asociados otros comprobantes (vales) y tiene definido la cantidad de copias de cada uno, se imprimen las mismas cantidades de comprobantes. Si la impresora por donde deben salir los comprobantes es FISCAL, los comprobantes reimpresos deben ser NO FISCALES. Si el dispositivo de impresión es NO FISCAL (Matriz de puntos, térmica, láser, etc.) debe indicar el texto DUPLICADO o TRIPLICADO según corresponda.
**Vuelve al factuador.
*Con F12: Refacturación
:Permite la generación de un comprobante tomando como base uno anterior.
:Operatoria:
**Pregunta si actualiza los importes de los productos del maestro.
**Rescata el CMP a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
**Permite la edición libre del comprobante.
**Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
**Con ACC:F10 confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
**Reinicia el facturador.