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Venta con Ticket[editar]

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal o no fiscal).

Operatoria:

• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Es obligatorio al menos un ítem de producto.
• Permite selección de convenios y formas de pago.
• Aplica las validaciones on-line que correspondan.
• El cliente por defecto es el CONSUMIDOR FINAL.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc) para el uso de este comprobante.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Al confirmar aplica las validaciones on-line que correspondan.
• Reinicia el facturador.

Nota de Crédito Directa[editar]

Crédito con reingreso de productos sin tomar un comprobante previo como base.

Operatoria:

• Si corresponde pide Usuario.
• Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con Acc:F10 confirmar la emisión.
• En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
• Reinicia el facturador.

Presupuesto[editar]

Documento de compromiso de valores con el cliente.

Operatoria:

• Si corresponde pide Usuario.
• Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con Acc:F10 confirmar la emisión.
• Operará como una venta, excepto que no movilizará stock, caja, ni alterará valores.
• Quedará guardado dicho presupuesto en una tabla para su posterior recuperación, para convertirlo en Venta o Remito.
• Reinicia el facturador.
• Se podrán aplicar convenios No realiza validaciones on-line.
• Parámetro que indica el período de validez del presupuesto.

Encargo Interno[editar]

Requerimiento de productos para ser incorporados al stock natural, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.

Operatoria:

• Permite seleccionar todo tipo de artículo (convenios, forma de pago, clientes no tienen aplicación).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
• No moviliza stock, no realiza validaciones, no aplica a la caja.
• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• Los Encargos Internos quedan en un estado tal que no son rescatados desde el facturador.
• Reinicia el facturador.

Encargo a Cliente[editar]

Requerimiento de productos con compromiso al cliente, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.

Operatoria:

• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, cliente y formas de pago (convenios no tienen aplicación).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• En una pantalla emergente solicita el importe de una SEÑA por el encargo (puede ser cero).
• Por el Encargo:
  • Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
  • El encargo queda pendiente para ser rescatado con posterioridad.
  • El encargo no aplica transacción al cajero.
  • Si un encargo tiene seña, no se activa en reposición hasta que se paga la seña. Estado intermedio.
  • Si un encargo tiene seña, no puede ser rescatado para ser facturado hasta que se pague la seña.
• Por la Seña (solamente cuando el importe es mayor a 0.00$):
  • No moviliza stock, no realiza validaciones.
  • Si existe seña se emitirá un comprobante de venta según características del cliente, puesto, etc. (ticket, ticket factura, factura).
  • Contiene un único concepto de artículo asociado a Seña de Producto, identifica el número de encargo asociado.
  • Ésta aplica transacción al cajero, al confirmarla cambia el estado del encargo.
• Reinicia el facturador.
• No generan aplicación de millaje.

Demanda No Satisfecha[editar]

Se generará una operación NO FISCAL por DNS solo a efectos de consultas posteriores (desde estadísticas de FT-Web o pedidos).

Operatoria:

• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• La DNS no aplica transacción al cajero.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• No son rescatables desde el facturador.
• Reinicia el facturador.

Señas de Cliente[editar]

Similar a un ticket en cuanto a las formas de pago habilitadas y la formalidad de emisión.

COMENTARIO IMPORTANTE: siendo que tal vez exista un producto base para esta operación, podemos pensar en que si se llama a este producto, automáticamente controle que no existan otros articulos en la misma operación y automáticamente cambie a una operación específica asociada a este artículo, de esta forma no hay que llamar a una operación por función, sino que directamente se llama desde la grilla. Pensar tambien si el uso de estos producto debe requerir Usuario.

COMENTARIO IMPORTANTE 2: Otra alternativa es que al llamar a la operación automáticamente cargue el producto muleto y con edición directa del campo Importe.

CONCLUSION: este método se podría replicar también para Recibos, Señas, Entrega de Premios, etc.

Operatoria:

• Abre una pantalla emergente para ingresar el importe de la Seña (si existían productos cargados solicita confirmación para borrar dichos productos del comprobante) generando un producto exclusivo por ese valor, exento, borrando todos los convenios o productos previos.
• No le aplican los productos ni convenios.
• La Seña aplica transacción al cajero.
• Emitirá un comprobante de venta según características del cliente, puesto, etc (ticket, ticket factura, factura).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.
• No generan aplicación de millaje.

Venta con Ticket Factura[editar]

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal).

Operatoria:

• Al seleccionar el tipo de operación, si no está previamente cargado un cliente: fuerza la solicitud del Cliente (entre los existentes en la base de datos) abriendo la búsqueda natural de clientes.
• Si se Escapa sin selección pide los datos obligatorios para este tipo de comprobante (nombre, tipo y nro de documento [cuit,cuil, DNI], condición de IVA, dirección completa, teléfono, ver, ver, ver en función de los manuales de los CF, este método se utiliza con cliente eventual). Si escapa significa que vuelve al tipo de comprobante original.
• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Vista de productos.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc.) para el uso de este comprobante.
• Si el tipo de dispositivo asociado al motor que tiene asignado el puesto, es Fiscal y tiene la capacidad de imprimir también Factura, debe abrir una ventana para solicitar el tipo de comprobante a imprimir: Tique Factura o Factura.
• Continúa con el circuito natural de emisión de Ticket.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.

Venta con Factura[editar]

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal o no fiscal).

Operatoria:

• Al seleccionar el tipo de operación, si no está previamente cargado un cliente: fuerza la solicitud del Cliente (entre los existentes en la base de datos) abriendo la búsqueda natural de clientes.
• Si se Escapa sin selección pide los datos obligatorios para este tipo de comprobante (nombre, tipo y nro de documento [cuit,cuil, DNI], condición de IVA, dirección completa, teléfono, ver, ver, ver en función de los manuales de los CF, este método se utiliza con cliente eventual). Si escapa significa que vuelve al tipo de comprobante original.
• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc.) para el uso de este comprobante.
• Continúa con el circuito natural de emisión de Ticket.
• Convenios, productos, validaciones, búsquedas, etc.
• Al confirmar la operación, si el tipo de comprobante es PRE-IMPRESO (por definición del sistema), solicita centro de emisión y número del comprobante.
• Si el tipo de dispositivo asociado al motor que tiene asignado el puesto, es Fiscal y tiene la capacidad de imprimir también Tique Factura, debe abrir una ventana para solicitar el tipo de comprobante a imprimir: Tique Factura o Factura.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.

Remito[editar]

Comprobante de entrega de artículos pendiente de ser resuelto por medio de un documento final. Operará como venta, aunque será obligatoria la selección de un Cliente existente.

Operatoria:

• Al seleccionar el tipo de operación, si no está previamente cargado un cliente: fuerza la solicitud del Cliente (entre los existentes en la base de datos) abriendo la búsqueda natural de clientes. El cliente tiene que estar habilitado para operar con remitos.
• Si se Escapa sin selección de cliente vuelve al tipo de comprobante original (no se puede emitir remitos a clientes eventuales).
• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Convenios, formas de pago (para lograr una valorización INTERNA del comprobante por producto, a efectos de poder calcular deuda por productos de remitos pendientes de facturarse).
• Productos, búsquedas, etc.
• No aplica validación de convenios o formas de pago.
• Al confirmar la operación, si el tipo de comprobante es PRE-IMPRESO (por definición del sistema), solicita centro de emisión y número del comprobante.
• La emisión de un remito no muestra valores en ningún formato.
• Modifica stock y genera reposición.
• Al momento de emitir un nuevo remito se debe evaluar el crédito del cliente. Según parámetro del cliente, el saldo será el compuesto por sumatoria de productos pendientes de remitos, o remitos más cuenta corriente natural.
• El cajero aplica sólo para el control de unidades
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.

Rescate de Presupuestos[editar]

Permitirá pasar a venta o remito uno o varios presupuestos.

Operatoria:

• Muestra una lista maestro/detalle ordenada por número descendente con:
  • Número.
  • Fecha y hora del presupuesto,
  • Importe,
  • Puesto
  • Usuario,
  • Observación,
  • Fecha de vencimiento.
  • En el detalle, los productos, unidades, unidades pendientes de entrega, importe unitario, importe.

final del presupuesto.

• Con Acc:F4 Acceso al comprobante completo.
• Con Acc:Suprimir* Borra el presupuesto.
• Con Acc:F10 Rescata a pantalla, al rescatar las alternativas son cancelar el facturador o con Acc:F10 confirmar la operación. No permite edición de ítems, cliente, formas de pago, etc.
• Con Acc:F11* Reimpresión del presupuesto (indicando copias).
• Con Acc:F12* Rescata a pantalla con edición, al rescatar pregunta si recalcula importes (precios unitarios de los productos), las alternativas son suprimir o agregar renglones, modificar unidades, cambiar condiciones, etc., cancelar el facturador o con Acc:F10 confirmar la operación (T, TF, F, TX, Remito, etc. o como nuevo presupuesto sin cambiar el estado del anterior). La facturación parcial descuenta unidades del presupuesto hasta llegar a cero. Recién cuando todas las unidades del presupuesto han sido facturadas, cambia el estado del presupuesto.

Rescate de Encargos a Clientes[editar]

Operatoria:

• Muestra una lista maestro/detalle ordenada por número descendente con:
  • Número,
  • Fecha y hora del encargo,
  • Puesto,
  • Usuario,
  • Observación,
  • Fecha de vencimiento,
  • Cliente.
  • En el detalle, los productos y unidades del encargo.
• Con Acc:Suprimir* Borra el encargo aplicando inverso en reposición.
• Con Acc:F10 Rescata a pantalla y se incorpora a los productos y condiciones pre-existentes, las alternativas son cancelar el facturador con Acc:Ctrol Z/Z, editar la nueva venta y con ACC:F10 confirmar la operación. Sólo cambia el estado del encargo si la operación efectivamente es confirmada.
• Con Acc:F11 Reimpresión (indicando copias).
• No existe cancelación parcial de encargos: si las unidades a facturar son menores a las originales del encargo, el encargo igual queda totalmente resuelto. De ser necesario se generará un nuevo encargo por la diferencia.
• Si el encargo origen tenía una seña asociada, al confirmar la recuperación o eliminación del encargo debe emitir la NC por la seña.

Rescate de Vales de Productos[editar]

Operatoria:

• Muestra una lista maestro/detalle ordenada por número descendente con:
  • Origen del Vale (sólo muestra dato si es distinto del propio por ser una derivación desde otra sucursal conectada),
  • Número,
  • Fecha y hora del vale,
  • Puesto,
  • Usuario,
  • Número de ticket original,
  • Fecha y hora del ticket original,
  • Observación,
  • Fecha de vencimiento.
  • En el detalle, los productos y unidades del vale.
• Con Acc:F3 Redireccionar vale a otra sucursal, muestra la lista de sucursales y cambia a un estado especial (derivado), pregunta si repone localmente, modifica el contador por producto que indica las faltas de entrega, genera una transacción inmediata para transferir el vale a la sucursal destino.

En la sucursal destino: Se genera una operación de recepción del vale, incrementa el contador por producto que indica las faltas de entrega. Al generarse el nuevo vale remoto, busca el puesto de impresión para comprobantes remotos y emite el comprobante.

• Con Acc:F4 Acceso al comprobante original (como dibujo) (NO permite si es remoto).
• Con Acc:Suprimir* Borra el vale aplicando inverso en reposición y en el contador por producto que indica las faltantes de entregar.
• Con Acc:F10 Rescata a pantalla, al rescatar las alternativas son cancelar el facturador (Acc:Ctrol Z/Z), modificar las cantidades (entrega parcial del vale, siempre menor o igual a las unidades del vale) y con Acc:F10 confirmar la operación. Si es un Vale Remoto, pregunta si genera reposición de los productos.
• Con Acc:F11* Reimpresión del vale (indicando copias).

Rescate de Remitos[editar]

Rescate de Ventas Pendientes[editar]

Recibo Directo[editar]

Entrega de Premios[editar]

Transferencia entre Sucursales[editar]

Venta con Ticket[editar]

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal o no fiscal).

Operatoria:

• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Es obligatorio al menos un ítem de producto.
• Permite selección de convenios y formas de pago.
• Aplica las validaciones on-line que correspondan.
• El cliente por defecto es el CONSUMIDOR FINAL.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc) para el uso de este comprobante.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Al confirmar aplica las validaciones on-line que correspondan.
• Reinicia el facturador.

Nota de Crédito Directa[editar]

Crédito con reingreso de productos sin tomar un comprobante previo como base.

Operatoria:

• Si corresponde pide Usuario.
• Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con Acc:F10 confirmar la emisión.
• En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
• Reinicia el facturador.

Presupuesto[editar]

Documento de compromiso de valores con el cliente.

Operatoria:

• Si corresponde pide Usuario.
• Similar comportamiento a las Facturas A/B/C o Ticket Factura A/B/C.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, convenio, forma de pago, etc.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con Acc:F10 confirmar la emisión.
• Operará como una venta, excepto que no movilizará stock, caja, ni alterará valores.
• Quedará guardado dicho presupuesto en una tabla para su posterior recuperación, para convertirlo en Venta o Remito.
• Reinicia el facturador.
• Se podrán aplicar convenios No realiza validaciones on-line.
• Parámetro que indica el período de validez del presupuesto.

Encargo Interno[editar]

Requerimiento de productos para ser incorporados al stock natural, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.

Operatoria:

• Permite seleccionar todo tipo de artículo (convenios, forma de pago, clientes no tienen aplicación).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
• No moviliza stock, no realiza validaciones, no aplica a la caja.
• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• Los Encargos Internos quedan en un estado tal que no son rescatados desde el facturador.
• Reinicia el facturador.

Encargo a Cliente[editar]

Requerimiento de productos con compromiso al cliente, son expuestos en el módulo de reposición sugerida.

Operatoria:

• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• Permite seleccionar todo tipo de artículo, cliente y formas de pago (convenios no tienen aplicación).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• En una pantalla emergente solicita el importe de una SEÑA por el encargo (puede ser cero).
• Por el Encargo:
  • Se generará una operación NO FISCAL por el encargo.
  • El encargo queda pendiente para ser rescatado con posterioridad.
  • El encargo no aplica transacción al cajero.
  • Si un encargo tiene seña, no se activa en reposición hasta que se paga la seña. Estado intermedio.
  • Si un encargo tiene seña, no puede ser rescatado para ser facturado hasta que se pague la seña.
• Por la Seña (solamente cuando el importe es mayor a 0.00$):
  • No moviliza stock, no realiza validaciones.
  • Si existe seña se emitirá un comprobante de venta según características del cliente, puesto, etc. (ticket, ticket factura, factura).
  • Contiene un único concepto de artículo asociado a Seña de Producto, identifica el número de encargo asociado.
  • Ésta aplica transacción al cajero, al confirmarla cambia el estado del encargo.
• Reinicia el facturador.
• No generan aplicación de millaje.

Demanda No Satisfecha[editar]

Se generará una operación NO FISCAL por DNS solo a efectos de consultas posteriores (desde estadísticas de FT-Web o pedidos).

Operatoria:

• El tipo de operación puede seleccionarse antes o después de los productos.
• La DNS no aplica transacción al cajero.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• No son rescatables desde el facturador.
• Reinicia el facturador.

Señas de Cliente[editar]

Similar a un ticket en cuanto a las formas de pago habilitadas y la formalidad de emisión.

COMENTARIO IMPORTANTE: siendo que tal vez exista un producto base para esta operación, podemos pensar en que si se llama a este producto, automáticamente controle que no existan otros articulos en la misma operación y automáticamente cambie a una operación específica asociada a este artículo, de esta forma no hay que llamar a una operación por función, sino que directamente se llama desde la grilla. Pensar tambien si el uso de estos producto debe requerir Usuario.

COMENTARIO IMPORTANTE 2: Otra alternativa es que al llamar a la operación automáticamente cargue el producto muleto y con edición directa del campo Importe.

CONCLUSION: este método se podría replicar también para Recibos, Señas, Entrega de Premios, etc.

Operatoria:

• Abre una pantalla emergente para ingresar el importe de la Seña (si existían productos cargados solicita confirmación para borrar dichos productos del comprobante) generando un producto exclusivo por ese valor, exento, borrando todos los convenios o productos previos.
• No le aplican los productos ni convenios.
• La Seña aplica transacción al cajero.
• Emitirá un comprobante de venta según características del cliente, puesto, etc (ticket, ticket factura, factura).
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.
• No generan aplicación de millaje.

Venta con Ticket Factura[editar]

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal).

Operatoria:

• Al seleccionar el tipo de operación, si no está previamente cargado un cliente: fuerza la solicitud del Cliente (entre los existentes en la base de datos) abriendo la búsqueda natural de clientes.
• Si se Escapa sin selección pide los datos obligatorios para este tipo de comprobante (nombre, tipo y nro de documento [cuit,cuil, DNI], condición de IVA, dirección completa, teléfono, ver, ver, ver en función de los manuales de los CF, este método se utiliza con cliente eventual). Si escapa significa que vuelve al tipo de comprobante original.
• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Vista de productos.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc.) para el uso de este comprobante.
• Si el tipo de dispositivo asociado al motor que tiene asignado el puesto, es Fiscal y tiene la capacidad de imprimir también Factura, debe abrir una ventana para solicitar el tipo de comprobante a imprimir: Tique Factura o Factura.
• Continúa con el circuito natural de emisión de Ticket.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.

Venta con Factura[editar]

El resultado final es un comprobante de venta definitivo (fiscal o no fiscal).

Operatoria:

• Al seleccionar el tipo de operación, si no está previamente cargado un cliente: fuerza la solicitud del Cliente (entre los existentes en la base de datos) abriendo la búsqueda natural de clientes.
• Si se Escapa sin selección pide los datos obligatorios para este tipo de comprobante (nombre, tipo y nro de documento [cuit,cuil, DNI], condición de IVA, dirección completa, teléfono, ver, ver, ver en función de los manuales de los CF, este método se utiliza con cliente eventual). Si escapa significa que vuelve al tipo de comprobante original.
• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Evalúa condiciones impositivas (tipo, montos, capacidad del impresor, etc.) para el uso de este comprobante.
• Continúa con el circuito natural de emisión de Ticket.
• Convenios, productos, validaciones, búsquedas, etc.
• Al confirmar la operación, si el tipo de comprobante es PRE-IMPRESO (por definición del sistema), solicita centro de emisión y número del comprobante.
• Si el tipo de dispositivo asociado al motor que tiene asignado el puesto, es Fiscal y tiene la capacidad de imprimir también Tique Factura, debe abrir una ventana para solicitar el tipo de comprobante a imprimir: Tique Factura o Factura.
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.

Remito[editar]

Comprobante de entrega de artículos pendiente de ser resuelto por medio de un documento final. Operará como venta, aunque será obligatoria la selección de un Cliente existente.

Operatoria:

• Al seleccionar el tipo de operación, si no está previamente cargado un cliente: fuerza la solicitud del Cliente (entre los existentes en la base de datos) abriendo la búsqueda natural de clientes. El cliente tiene que estar habilitado para operar con remitos.
• Si se Escapa sin selección de cliente vuelve al tipo de comprobante original (no se puede emitir remitos a clientes eventuales).
• Posiciona el cursor en la Vista de productos.
• Convenios, formas de pago (para lograr una valorización INTERNA del comprobante por producto, a efectos de poder calcular deuda por productos de remitos pendientes de facturarse).
• Productos, búsquedas, etc.
• No aplica validación de convenios o formas de pago.
• Al confirmar la operación, si el tipo de comprobante es PRE-IMPRESO (por definición del sistema), solicita centro de emisión y número del comprobante.
• La emisión de un remito no muestra valores en ningún formato.
• Modifica stock y genera reposición.
• Al momento de emitir un nuevo remito se debe evaluar el crédito del cliente. Según parámetro del cliente, el saldo será el compuesto por sumatoria de productos pendientes de remitos, o remitos más cuenta corriente natural.
• El cajero aplica sólo para el control de unidades
• Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
• Con ACC:F10 confirmar la emisión.
• Reinicia el facturador.

Rescate de Presupuestos[editar]

Permitirá pasar a venta o remito uno o varios presupuestos.

Operatoria:

• Muestra una lista maestro/detalle ordenada por número descendente con:
  • Número.
  • Fecha y hora del presupuesto,
  • Importe,
  • Puesto
  • Usuario,
  • Observación,
  • Fecha de vencimiento.
  • En el detalle, los productos, unidades, unidades pendientes de entrega, importe unitario, importe.

final del presupuesto.

• Con Acc:F4 Acceso al comprobante completo.
• Con Acc:Suprimir* Borra el presupuesto.
• Con Acc:F10 Rescata a pantalla, al rescatar las alternativas son cancelar el facturador o con Acc:F10 confirmar la operación. No permite edición de ítems, cliente, formas de pago, etc.
• Con Acc:F11* Reimpresión del presupuesto (indicando copias).
• Con Acc:F12* Rescata a pantalla con edición, al rescatar pregunta si recalcula importes (precios unitarios de los productos), las alternativas son suprimir o agregar renglones, modificar unidades, cambiar condiciones, etc., cancelar el facturador o con Acc:F10 confirmar la operación (T, TF, F, TX, Remito, etc. o como nuevo presupuesto sin cambiar el estado del anterior). La facturación parcial descuenta unidades del presupuesto hasta llegar a cero. Recién cuando todas las unidades del presupuesto han sido facturadas, cambia el estado del presupuesto.

Rescate de Encargos a Clientes[editar]

Operatoria:

• Muestra una lista maestro/detalle ordenada por número descendente con:
  • Número,
  • Fecha y hora del encargo,
  • Puesto,
  • Usuario,
  • Observación,
  • Fecha de vencimiento,
  • Cliente.
  • En el detalle, los productos y unidades del encargo.
• Con Acc:Suprimir* Borra el encargo aplicando inverso en reposición.
• Con Acc:F10 Rescata a pantalla y se incorpora a los productos y condiciones pre-existentes, las alternativas son cancelar el facturador con Acc:Ctrol Z/Z, editar la nueva venta y con ACC:F10 confirmar la operación. Sólo cambia el estado del encargo si la operación efectivamente es confirmada.
• Con Acc:F11 Reimpresión (indicando copias).
• No existe cancelación parcial de encargos: si las unidades a facturar son menores a las originales del encargo, el encargo igual queda totalmente resuelto. De ser necesario se generará un nuevo encargo por la diferencia.
• Si el encargo origen tenía una seña asociada, al confirmar la recuperación o eliminación del encargo debe emitir la NC por la seña.

Rescate de Vales de Productos[editar]

Operatoria:

• Muestra una lista maestro/detalle ordenada por número descendente con:
  • Origen del Vale (sólo muestra dato si es distinto del propio por ser una derivación desde otra sucursal conectada),
  • Número,
  • Fecha y hora del vale,
  • Puesto,
  • Usuario,
  • Número de ticket original,
  • Fecha y hora del ticket original,
  • Observación,
  • Fecha de vencimiento.
  • En el detalle, los productos y unidades del vale.
• Con Acc:F3 Redireccionar vale a otra sucursal, muestra la lista de sucursales y cambia a un estado especial (derivado), pregunta si repone localmente, modifica el contador por producto que indica las faltas de entrega, genera una transacción inmediata para transferir el vale a la sucursal destino.

En la sucursal destino: Se genera una operación de recepción del vale, incrementa el contador por producto que indica las faltas de entrega. Al generarse el nuevo vale remoto, busca el puesto de impresión para comprobantes remotos y emite el comprobante.

• Con Acc:F4 Acceso al comprobante original (como dibujo) (NO permite si es remoto).
• Con Acc:Suprimir* Borra el vale aplicando inverso en reposición y en el contador por producto que indica las faltantes de entregar.
• Con Acc:F10 Rescata a pantalla, al rescatar las alternativas son cancelar el facturador (Acc:Ctrol Z/Z), modificar las cantidades (entrega parcial del vale, siempre menor o igual a las unidades del vale) y con Acc:F10 confirmar la operación. Si es un Vale Remoto, pregunta si genera reposición de los productos.
• Con Acc:F11* Reimpresión del vale (indicando copias).

Rescate de Remitos[editar]

Rescate de Ventas Pendientes[editar]

Recibo Directo[editar]

Entrega de Premios[editar]

Transferencia entre Sucursales[editar]