Resúmenes de Proveedores

Esta pantalla sirve para editar un Resumen de Proveedor existente para quitarle o agregarle comprobantes, para modificar algún dato y, eventualmente, desde esta misma pantalla se puede crear un nuevo Resumen.

Búsqueda del Resumen a editar:

-Los filtros de búsqueda Nodo, Proveedor, N°, rango de fecha de emisión, rango de fecha de vencimiento, y rango de monto pueden usarse de a uno o combinándolos entre ellos.

-Filtros + Buscar(F2), trae los resúmenes que responden a los filtros.

-Sólo Buscar(F2), trae todos los resúmenes ingresados.

Operaciones de la grilla:

-para Editar un resumen hacer click sobre su renglón.

-para Eliminar un resumen, siempre y cuando esté vacío, hacer click sobre el ícono

de su renglón.

-para crear un resumen nuevo usar la función Agregar (c2).

Funciones de pie de pantalla:

-Buscar(F2), es la que se utiliza para buscar los resúmenes.

-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.

-Inicio(F8), vuelve al menú principal.

Íconos de ayuda:

vuelve al menú principal.

esta pantalla de ayuda.

Armar/Editar Resúmenes

Esta pantalla sirve para crear un Resumen de Proveedor agrupando comprobantes, o bien, si el Resumen ya existía, agregarle o quitarle comprobantes.

Datos del Resumen:

-Seleccionar el Proveedor.

-Completar el resto de los datos.

Búsqueda de Comprobantes:
- Buscar directamente tildado + función Buscar (c2), trae todos los comprobantes pendientes del proveedor seleccionado.
- Sin tildar + función Buscar (c2), trae la pantalla para poder buscar manualmente los comprobantes.

Funciones de pie de pantalla:

-Refrescar(F6), chequea que no se hayan hecho modificaciones inconsistentes.

-Aceptar(F2), graba el Resumen en estado Ingresado.