Touch&Sale - Contribuciones del usuario [es]

Versiones

2019-12-30T15:43:23Z

Jsantillan:

__NOTOC__

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AÑO 2019

'''''DICIEMBRE DE 2019'''''

==2019-12-30==

::*'''Ventas - Comprobantes temporales por línea de rendición.''' Si el punto de venta utiliza el modelo de caja con tickets temporales, el sistema permite filtrarlos por líneas de rendición para segmentar y visualizar los tickets deseados.

[[image:Temporales_por_linea_za.png|center|frame]]

[[image:Temporales_por_linea_filtro_za.png|center|frame]]

[[image:temporales_por_linea_filtrado_za.png|center|frame]]

::*'''Ventas - F6 Íconos.''' Se modificaron las imágenes que permiten facilitar la búsqueda de los productos filtrando por grupos y subgrupos.

[[image:iconos_za.png|center|frame]]

::*'''Condición al cierre (opción 7.7.10).''' Según la configuración realizada en T&Sweb, al momento de la venta, Touch&Sale controla si se cumplen con las condiciones y/o contrato correspondiente. En caso que no se cumpla, el sistema solicita el ingreso de los datos de un usuario con permisos para habilitar la operación. Por ejemplo, se puede configurar que no se pueda realizar una venta en cuotas cuando existe una receta.

[[image:Condicion_al_cierre_tsweb_za.png|center|frame]]

[[image:Condicion_al_cierre_ts_za.png|center|frame]]

::*'''Tipo de Operación. Touch&Sale Alfa.''' En la próxima versión de Touch&Sale se modifica la ubicación de la funcionalidad Operaciones F3 para mejorar la visualización por parte del usuario.

[[image:Tipo_operacion_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2019'''''

==2019-10-10==

::*'''Compras - Tipo de pedido en Ingreso de factura:''' Se agrega el campo Tipo de pedido, permitiendo posteriormente emitir reportes con esta tipificación. El valor Droguería es el traído por defecto y cuenta con los siguientes para elegir: Distribuidora, Droguería, Fabricante, Vale.

[[image:tipo_pedido_za.png|center|frame]]

::*'''Compras - Precarga de histórico:''' En las operaciones de Compras se agrega la Precarga única de datos del Histórico de Compra/Venta de los últimos 13 meses (opción Ctrl+Shift+H). Si bien la consulta demora según la cantidad de productos en pantalla, luego acelera el proceso de compras mostrando el histórico sin tener que consultar producto por producto.

[[image:historico_precarga_za.png|center|frame]]

::*'''Resumen de Caja - Mostrar parámetros de selección:''' A la hora de sacar una rendición de caja, en la cabecera del reporte se agregó un listado de los parámetros seleccionados. Esto permite ver un reporte impreso y saber cuáles fueron los filtros que se seleccionaron previamente.

[[image:parametros_resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:cabecera_resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:recetas_pendientes_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2019'''''

==2019-09-23==

::*'''Ventas:'''
:::-'''Pagos (F9) - Consultar en lugar de validar''': En validadores que lo permitan, como el caso de la obra social PAMI con LauncherDuo, se puede realizar una consulta de la receta previa a la validación para obtener información de la misma, sin necesidad de aprobarla y luego anularla.

[[image:f9_consulta_za.png|center|frame]]

:::-'''Fecha de receta en blanco para completar:''' Por configuración de prototipos, el sistema puede solicitar al vendedor que complete el campo "Fecha de prescripción" en vez de visualizar la fecha actual por defecto.

[[image:fecha_receta_blanco.png|center|frame]]

:::-'''Clientes (F7) - Agregar zona:''' Al momento de dar de alta un cliente, el sistema posibilita agregar el tipo de zona a la cual pertenece. La carga no es obligatoria y permite darle provecho al circuito de envíos a domicilio, facilitando la entrega de productos.

[[image:zona_cliente_za.png|center|frame]]

:::-'''Servicios Web:''' Para una mejor muestra de resultados en los eventos realizados, se agrega el filtro "Tipo" (Alt + K), permitiendo filtrar operaciones: Transferencias cruzadas, cupones de preparación, robot de preparación.

[[image:aK_filtro_tipo.png|center|frame]]

[[image:aK_filtro.png|center|frame]]

'''''JULIO DE 2019'''''

==2019-07-15==

::*'''Ventas:''' En cada validación de convenio / tarjeta el sistema solicitará (según configuración de parámetro) confirmación de operación: usuario / usuario y clave / no solicitará datos. Esto permitirá saber quién fue el vendedor que realizó dicha validación ya que antes quedaba el registro del usuario logueado y no del que confirmó la operación.

[[image:f9_usuario_za.png|center|frame]]

'''''ABRIL DE 2019'''''

==2019-04-22==

::*'''Caja:''' Al seleccionar un comprobante y al asignarlo al transportista, el sistema muestra un aviso consultando al usuario si quiere imprimir el comprobante de la Hoja de Ruta.

[[image:Caja_imprimir_comprobante_hoja_ruta_za.png|center|frame]]

::*Integración del controlador fiscal Epson TM-T900FA para sistema operativo Windows.

AÑO 2018

'''''DICIEMBRE DE 2018'''''

==2018-12-12==

::*'''Ventas:

:::-'''Carga de datos adicionales de una obra social:''' Se modifica la ubicación de los botones al pie de la ventana para que, al finalizar el desplazamiento por los campos a completar, el foco quede sobre la opción 'F10 Confirmar' y no sobre 'cF12 Repetir'.

[[image:Posicion_F10_datos_ooss_za.png|center|frame]]

:::-'''Configuración desde Parámetro (opción 9.8.6) de T&Sweb-zWeb:''' Se incorporó un parámetro para poder imprimir puntajes y puntajes acumulados en tickets, facturas, notas de crédito fiscales. Las opciones que ofrece el sistema son:

:::::- Imprimir puntos.
:::::- Imprimir puntos acumulados.
:::::- Imprimir todo.
:::::- Imprimir nada.

[[image:parametro_imprimir_puntos_za.png|center|frame]]

::*'''Robots de Preparación:'''

:::-Recuerde que el sistema Touch&Sale se encuentra integrado para trabajar con los robots de preparación '''Rowa Vmax® 160''' (Rowa), '''Consis B''' (Willach Pharmacy Solutions) y '''Neopharma''' (Neolution). Para solicitar más información seleccione este enlace.

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agrega la opción de búsqueda 'Condición' en Reglas de Preparación con el mismo funcionamiento que Contrato Convenios.

[[image:reglas_de_preparacion_condicion_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2018'''''

==2018-10-29==

::*'''Ventas:'''

:::- El sistema genera original, duplicado y triplicado de comprobantes con validación AFIP (Facturas/Notas de Crédito electrónicas) en formato PDF.

[[image:comprobantes_pdf.png|center|frame]]

:::-'''Control de Productos:''' Al momento de realizar el ingreso de productos, el sistema muestra un popup indicando que hay uno nuevo. Esta alerta se acompaña con sonido, de la misma forma que en Recepción de Pedidos.

[[image:control_de_productos_za.png|center|frame]]

::*'''Configuración desde Clientes (opción 7.2.3) de T&Sweb-zWeb:'''

:::- Plantilla para poder imprimir las entre calles en el ticket fiscal.

[[image:abm_clientes_entrecalles_za.png|center|frame]]

[[image:ticket_entrecalles.png|center|frame]]

::*'''Permisos especiales por entidad:''' Se agrega una protección que requiere usuario y contraseña. En caso de no contar con el permiso correspondiente, el usuario no puede confirmar el ticket en Touch&Sale.

[[image:usuario_y_clave_por_entidad_configuracion_por_nodo_za.png|center|frame]]

[[image:usuario_por_entidad_ts_za.png|center|frame]]

::*'''Configuración desde Promoción Prioridades (opción 7.7.13) de T&Sweb-zWeb:'''

:::- Se agrega la opción "Producto idéntico" para la configuración de las promociones. Si esta opción se tilda, al momento de realizar una venta, Touch&Sale aplicará la promoción considerando el mismo producto en los grupos de Origen y Destino.

[[image:promociones_prioridades_identicos_za.png|center|frame]]

::*'''Caja:'''

:::-'''Detalle de comprobantes al cobrar:''' Se incorpora el botón "Ver todo" el cual permite que las vistas muestren el contenido de todos los tickets seleccionados en lugar del renglón activo.

[[image:detalle_de_comprobantes_al_cobrar_ver_todo_za.png|center|frame]]

::*'''Spool:'''

:::-'''Cancelación Documentos Fiscales:''' Se agrega botón "Cancel H" para cerrar el comprobante fiscal abierto en un controlador fiscal Hasar.

[[image:cancelar_comprobantes_hasar_za.png|center|frame]]

::*'''T&Sweb-zWeb:'''

:::-'''Cambio Global de Atributos (opción 7.1.10):''' Se agrega la opción "Requiere seguimiento de stock" para que el usuario pueda configurar si el sistema guardará o no los movimientos de stock.

[[image:cambio_global_atributos_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2018'''''

==2018-09-06==

::*'''Spool:'''

:::-'''Control F7:''' El sistema permite configurar una condición para que una determinada impresión se realice, por ejemplo, si tiene trazabilidad.

[[image:Control_F7_configuracion_za.png|center|frame]]

::*'''Compras:''' Al aparecer un PopUp el sistema emite un sonido para llamar la atención del usuario.

::*'''Ventas:'''

:::- Se mejoró la velocidad de cálculo de Venta Media Diaria.

:::- En el ticket de venta se agrega el ítem "Honorario de Oficina de Farmacia" (exclusivo para la provincia Río Negro).

'''''JULIO DE 2018'''''

==2018-07-26==

::*'''Ventas:'''

:::-'''Control de Edición:''' Al presionar F10 para confirmar un comprobante si se está editando una celda, es decir, no se presionó ENTER aparece un aviso: '''Confirmar Operación. Confirme la edición para continuar''' Se deberá presionar F10 nuevamente para imprimir el comprobante.

[[image:EditarGrilla.jpg|center|frame]]

==2018-07-24==

::*'''Ventas:'''

:::-'''Limitar fecha de prescripción de receta:''' Se configuró para todos los prototipos que no se pueda cargar fecha de receta con fecha futura.

[[image:cartel_error_fecha_prescripcion_za.png|center|frame]]

:::-'''Control de error en alícuota de Ingresos Brutos:''' Si al momento de facturar no se puede obtener la alícuota de IIBB (de ARBA o AGIP) no se permite cerrar el comprobante hasta bloquear la fórmula y poner la alícuota en forma manual.

[[image:cartel_error_alicuota_iibb_za.png|center|frame]]

:::-'''Validar suma de ítems al confirmar y antes de imprimirse:''' Si hay un error de cálculo en el facturador, no permite cerrar el ticket. Si se llega a grabar el ticket antes de imprimirse, se vuelve a controlar y queda en estado retenido.

[[image:ticket_estado_retenido_za.png|center|frame]]

:::-'''Validación de OSDE:''' Al prototipo de OSDE se le agregó el número de DNI, dato requerido para su validación.

[[image:prototipos_carga_datos_OSDE_za.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2018-06-27==

::*'''Ventas:'''

:::-'''F7 Clientes - Diseño Nuevo:''' Se mejoró el diseño de los datos de la ficha de clientes y, al momento de realizar una búsqueda, se pueden ver todos los datos detallados.

::::''Búsqueda de un cliente:

[[image:Busqueda_ficha_cliente_za.png|center|frame]]

::::''Ficha del cliente:

[[image:ficha_cliente_za.png|center|frame]]

:::-'''Diferencial de precios de validación - guardar precios:''' A partir de los cambios de Precios de productos de PAMI, se empezó a guardar entre los datos el precio original del producto y el precio de venta que devolvió el validador. Estos datos se podrán visualizar en el armado de Presentación de Recetas.

[[image:diferencial_precios_validacion_za.png|center|frame]]

:::-'''Cobro de Cuenta Corriente por Comprobante - Recibo:''' Si la Farmacia tiene sistema de Cuenta Corriente local (no centralizado con Tarjeta Farmacia), al momento de cobrar con recibo se pueden seleccionar las cuentas corrientes que se están cobrando.

[[image:cobro_cuenta_corriente_por_comprobante_recibo_za_1.png|center|frame]]

[[image:cobro_cuenta_corriente_por_comprobante_recibo_za_2.png|center|frame]]

:::-'''Modos de Venta:''' Se cambió la forma de obtener el modo en que inicializa Touch&Sale. Si el usuario que se loguea es Cajero puede "Abrir" o "Continuar" con su rendición sin importar el tipo de puesto de venta (Venta, Caja, Consulta, etc). Este cambio permite que un cajero pueda terminar el cierre en otro puesto que no sea caja. También existe un modo "Bloqueado" para cuando Touch&Sale se conecta a una base que no es la correcta; en este modo el sistema se puede utilizar normalmente pero no se puede confirmar ninguna operación.

::*'''Compras:''' Se redujo el tiempo al cargar los productos en Pedidos Sugeridos.

::*'''Cupones para sorteo:''' Se pueden configurar reglas que permiten generar cupones para sorteos según importes de los tickets o grupos a los que pertenecen los productos comprados. Ejemplo: Impresión de un cupón por cada producto de Perfumería + un cupón por cada $500.

[[image:reglas_de_preparacion_za_1.png|center|frame]]

[[image:reglas_de_preparacion_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Ventas:'''

:::-'''Al configurar copias por Tarjetas de Crédito, el sistema permite configurar la generación de un solo cupón con la suma de varias cuotas. Esto permite tener menos cupones al momento de armar los lotes.

[[image:Copias_planes_pago_za.png|center|frame]]

:::-'''Convenios:''' Se creó la nueva opción "Coseguro Obligatorio" para que, al momento de seleccionar un convenio que tiene coseguro obligatorio, este se cargue de forma automática.

[[image:Coseguro_obligatorio_za.png|center|frame]]

:::-'''Productos:''' Se cambió el diseño de las opciones del reporte de consulta múltiples de productos y se pueden sacar reportes de etiquetas, listados y exportaciones en distintos formatos.

[[image:Reportes_productos_1_za.png|center|frame]]

[[image:Reportes_productos_2_za.png|center|frame]]

:::-'''F11:''' Se agregó una nueva pantalla a la cual se accede la tecla cF7 y se pueden ver todos los datos cargados con prototipos.

[[image:prototipos_1_za.png|center|frame]]

[[image:prototipos_2_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Validar hora del servidor:''' Al ingresar a Touch&Sale se valida que la hora de la máquina sea igual a la hora de la base de datos.

::*'''Comprobante de datos adicionales:''' En el Spool se puede configurar una copia adicional con nuevo formato para mostrar el presupuesto o remito asociado a cada producto y datos de trazabilidad.

[[image:Consulta_operaciones_anteriores_.png|center|frame]]

::*'''Consulta de operaciones anteriores (F11):''' Al realizar una búsqueda, el sistema muestra un listado de 40 comprobantes. Se incorporó la opción "Más Comprobantes", la cual requiere de un permiso especial y permite que el usuario adicione otros 40 comprobantes cada vez que presione la opción.

[[image:Comprobante_datos_adicionales_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''Hasar SMH/PT-1000F''': Mejoras de velocidad en la impresión de comprobantes. Consulte aquí la compatibilidad entre impresoras y comprobantes fiscales.

::*'''Módulo Compras:'''

:::-'''Pedidos Activos: Nuevo formato ASOPROFARMA para transmitir el pedido.

:::-'''Pedidos Sugeridos: Mejoras en el Tooltip, mostrando todos los dígitos correspondiente al número de la Venta Media Diaria.

[[image:tooltip.png|center|frame]]

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-12==

::*'''Se puede configurar en zWeb (Edición Contrato Convenio, opción 7.7.1)''' si se necesita una copia adicional de un ticket al vender un producto que esté dentro de un contrato para, por ejemplo, enviar al Laboratorio. El sistema permite generar copias del ticket definitivo, copias del temporal y, además, estas copias pueden ser por cada unidad vendida.

[[image:Edicion_contrato_convenio_wiki.png|center|frame]]

==2017-06-05==

::*'''Prototipos y Plantillas:''' Se puede configurar en zWeb para que algunos datos tengas los siguientes parámetros:

:::-'''Imprimible:''' Si este dato debe salir impreso tanto en el fiscal como en una plantilla. El dato se va a imprimir aunque no sea visible ni se guarde.
:::-'''Visible:''' Si este dato debe ser visible en el facturador. La mayoría de los datos son visibles en el facturador, pero hay datos que no son necesarios verlos, por ejemplo, los que se imprimen para que complete la persona que retira.
:::-'''Guardar:''' Esto permite poner un prototipo en pantalla o invisible que no queremos que se guarde en la base. Por ejemplo, los datos para que complete la persona que retira (no es necesario guardarlos en la base, solo se quieren imprimir para porder completarlo)

::*'''Prototipos: Se agrandaron los controles las fuentes en las pantallas de prototipos para que ocupen mas lugar en la pantalla.

::*'''Ventas: En la búsqueda de productos, se muestran todas las observaciones cargadas en distintos niveles.

[[image:Observaciones_en_la_ficha_wiki.png|center|frame]]

[[image:Observaciones_wiki.png|center|frame]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

::*'''Imágenes:''' Ahora se pueden desasociar imágenes que no se quieren ver más.

[[image:Desasociar_imagenes.png|center|frame]]

==2017-05-02==

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Módulo Ventas:''' Ahora se puede configurar si los '''permisos para anular ticket''' se piden al hacer un temporal, al confirmarlo, siempre o nunca.

:::1) '''Temporal:''' Requiere un permiso especial para autorizar la Nota de Crédito en '''cierre temporal'''.
:::2) '''Definitiva:''' Requiere un permiso especial para autorizar la Nota de Crédito en '''cierre definitivo'''.
:::3) '''Siempre:''' Requiere un permiso especial para autorizar la Nota de Crédito en '''cualquier cierre'''.
:::2) '''Nunca:''' Funciona igual que antes, '''no pide ningún permiso especial''' para emitir Nota de Crédito.

::*'''Módulo Caja:''' Se puede '''leer el código de barra''' de los tickets fiscales o temporales para tildar los ticket y realizar el cobro.

==2017-04-10==

::*Se hicieron varios arreglos de error con el fin de estabilizar la versión 1702.

::*'''Spool:''' Plantillas - Se lista el nombre corto y el nombre de las plantillas para poder identificarlas.

[[image:Listado_de_plantillas_wiki.png|center|frame]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Módulo Ventas:'''

:::-F11: Permisos para poder editar estado de recetas.

[[image:Permiso_editar_receta.png|center|frame]]

::*'''Promociones:''' Se permiten modificar descuentos de promoción forzados por el usuario para promociones aplicadas en la venta.

[[image:Promocion_forzada.png|center|frame]]

==2017-03-20==

::*'''Módulo Ventas:'''

:::- Se crearon nuevos permisos para nota de crédito temporal y realizar recibos (F7 Clientes).
:::- Se agregó un nuevo parámetro para que, al anular un comprobante, se visualicen en pantalla los productos del comprobante anulado.
:::- El sistema permite realizar la búsqueda todos los tipos de valores de comprobantes temporales.

[[image:busqueda_valores_temporales.png|center|]]

::*'''Caja:'''

:::- Se agregó un permiso para que usuarios autorizados puedan confirmar movimientos de efectivo.

::*'''Módulo Compras:'''

:::- '''Recepción de Pedidos - Trazabilidad:''' Cuando la Farmacia recibe productos pendientes de trazar, el sistema permite filtrar y mostrar sólo aquellos productos de las listas que el usuario tiene configurada para trazar, optimizando los tiempos de esta operación.

:::-'''Pedidos Sugeridos:''' Detalle de comprobantes que se han generado.

[[image:detalle_comprabante.png|center|]]

::*Touch&Sale puede comunicarse con el '''Robot de Preparación CONSIS.B'''.

::*'''Mejoras en las exportaciones de las grillas''' de Touch&Sale con Control+E.

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Primera versión de trazabilidad para Droguerías:''' Si un Grupo de Farmacias cuenta con Droguería Propia, puede trazar los productos, tanto en las etapas de compras como de ventas.

::*'''Spool:''' Para impresora Hasar es posible imprimir el código de barras al final del ticket fiscal para poder ser rescatado en Caja.

::*'''Ventas:''' El sistema muestra si el puesto que se está utilizando es temporal o no.

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Tarjeta de Financiación:''' Se pueden configurar los Entes Validadores para no permitir saltear la validación, lo que obliga a validar la Cuenta Corriente.

==2017-01-16==

::*'''Módulo Cajas:''' Se pueden seleccionar los tickets a confirmar leyendo el código de barra del ticket fiscal.

==2017-01-09==

::*'''Talón de firma para recetas:''' Ahora se pueden configurar prototipos para que se impriman datos en el ticket. Por ejemplo: Los datos del cliente al que se le efectúa la venta de un producto.

::* El sistema permite configurar la impresión de una copia adicional de los tickets para enviar a la Obra Social o Laboratorio, según el contrato que tenga la farmacia con cada entidad.

==2017-01-02==

::* Se implementó el modelo de Presupuesto/Remito/Factura, para que la Farmacia pueda hacer un presupuesto, rescatar y hacer entrega parciales de productos y luego rescatar los remitos de un periodo determinado y emitir la factura correspondiente, ya sea de modo parcial o en su totalidad.

AÑO 2016
'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*''' Motor de Promociones:''' Se creó parámetro que permite configurar la visualización de los descuentos en el ticket de venta, para que se vean debajo de cada ítem o todos juntos al final.

::*'''Módulo Compras:'''

:::-''' Pedidos Sugeridos:''' Ahora el sistema permite unificar los renglones de un mismo producto. Además, la fecha de procesamiento que se visualiza antes de actualizar la pantalla corresponde a la última vez que se ejecutó Pedidos Sugeridos.

[[image:C_PS_Unificar_renglones.png|center|frame]]

::*'''Módulo Cajas:'''

:::-''' En “Cambio de forma de pago” se permite cargar la entidad secundaria.

[[image:cambio_de_forma_de_pago_entidad_2.png|center|frame]]

:::-''' En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_ts.png|center|frame]]

:::-''' Ahora el sistema soporta la impresora Hasar SMH/PT-1000 F.

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-30==

::*'''Módulo Compras - Pedido Sugerido:''' Se arregló el método para que el usuario pueda comprar una determinada cantidad para llegar al Stock mínimo.

::*'''Precio Promedio Ponderado (PPP)'''

:::Es un motor que permite calcular el Precio Promedio Ponderado de cada producto para la farmacia a través de la carga de reglas con prioridad. Las mismas se pueden configurar según:

::::*'''A.''' Qué grupo de productos se quiere afectar.
::::*'''B.''' La utilización de la última factura.

[[image:7.1.8.2_Reglas_ppp.png|center|frame]]

:::También se puede elegir uno de los cuatro Métodos de Cálculo:

::::*'''1.''' Existencia actual y período definido.
::::*'''2.''' Rango de fecha estricto.
::::*'''3.''' Última compra con rango de fecha estricto.
::::*'''4.''' Proveedor favorito.

[[image:edicion_regla_ppp.png|center|frame]]

:::El P.P.P calculado se guarda en cada venta para mostrar en reportes y Olap. Además, el reporte 2.9.3 puede valorizar el stock en base al P.P.P.

==2016-11-14==

::*'''Módulo Compras - Pedido Sugerido - Unificar renglones:''' Permite unificar renglones del mismo producto. Todos los renglones unificados perderán la marca de Falta y la de Editado; se recalcularán las unidades a pedir.

[[image:Unificar_renglones.png|center|frame]]

==2016-11-07==

::* Tanto en Módulo Compras como en Módulo Ventas, se utiliza una nueva grilla para realizar la carga de productos que tengan seguimiento de lote y vencimiento.

[[image:seguimiento_lote_vencimiento.png|center|frame]]

::*'''Transferencias Cruzadas'''

:::- Se agregó una funcionalidad para que, dentro de un mismo grupo de Farmacias, una operación que se realiza en una Sucursal de Origen genere automáticamente un documento para la Sucursal de Destino.

::: Esta funcionalidad se aplica cuando:

::::''' A)''' Una sucursal solicita mercadería a otra sucursal. En este caso se genera una Transferencia (Tx) en estado Temporal en la Sucursal Destino y se imprime automaticámente en la impresora configurada. Ésta puede rescatar el temporal y convertirlo en definitivo para hacer el envío.

[[image:pedido_a_farmacia2.png|center|frame]]

::::''' B)''' Una sucursal quiere enviar mercadería a otra sucursal. En este caso, al confirmar la Transferencia (Tx), se genera un Pedido pendiente de ser recibido.

[[image:tx_a _farm2.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''Spool - F4 Comprobantes:''' Nueva columna con la respuesta de la impresora.

[[image:respuesta_impresora.png|center|frame]]

::*'''Módulo Ventas:'''

:::-'''Turnos:''' Se agregaron datos de la expendedora de turnos: El sistema indica cuántos turnos se emitieron, fecha y hora de la última emisión y qué turno está siendo atendido.

[[image:integracion_turnero.png|center|frame]]

==2016-10-17==

::*'''Módulo Ventas:'''

:::-'''F11:''' Al buscar por número de comprobante busca tanto por número de ticket como por número de ticket temporal.

[[image:F11-busqueda por tt.png|center|frame]]

:::-'''Trazabilidad:''' Nuevas funcionalidades que permiten corregir los datos trazables de compras o de ventas mal cargadas. En caso de que se requiera hacer una modificación de las unidades trazables (U.T.), pueden elegir "Cambiar U.T." o realizar una "Nueva U.T.".

[[image:Tz.png|center|frame]]

:::'''''Vista "Cambiar U.T."'''''

[[image:Tz - Cambiar.png|center|frame]]

:::'''''Vista "Nueva U.T."'''''

[[image:Tz - Nueva Unidad.png|center|frame]]

==2016-03-10==

::*'''Módulo Compras:'''

:::-''' Pedidos Sugerido/Pedidos Activos - Reportes desde pantalla:''' Los reportes se pueden ordenar tal como se ven en pantalla. Para ordenar la pantalla utilizar F2 (orden simple, es decir, sólo una columna) y Shift F2 (orden por dos o más columnas). Se pueden ordenar de forma ascendente, descendente o sin orden.

:::-''' Pedidos Sugerido:''' Criterio de reposición - Días de Stock más Stock mínimo: Se puede determinar el mínimo de unidades a comprar y las mismas no serán menor que el mínimo configurado.

:::-''' Recepción de Pedidos:''' Se valida la fecha en Recepción de Pedidos para evitar errores de carga. Además, se agrega al reporte la ubicación de los productos y el stock actual, para facilitar el control de la mercadería.

:::-''' Se cambió el método automático para guardar los datos.''' Ahora la acción se realiza solamente cuando el sistema lo necesita (avisándole al usuario) o cuando el usuario lo solicita, utilizando el botón de "Guardar" - CtrlG. Esto reduce la carga del sistema y la transferencias de los datos con el concentrador.

[[image:Guardar Pedidos.png|center|frame]]

::*'''Módulo Ventas:'''

:::-''' Factura Electrónica:''' Se corrige para que muestre la forma de pago del ticket.

:::-''' Existe un nuevo parámetro que permite acumular las unidades del productos en un solo renglón.''' Se configura en zWeb "9.8.6 Parámetro".

:::-''' F9 - CtrlM:''' Ahora se pueden bloquear las fórmulas (al igual que en el sistema zWeb) y se puede modificar el importe de las percepciones si no se pueden calcular bien.

[[image:cM - Permite editar importes.png|center|frame]]

::*'''Módulo Cajas:'''

:::-''' F4:''' Se agregó un nuevo selector para filtrar las Transferencias a sucursales.

[[image: Filtrar transferencias.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''''

==2016-09-20==

::*'''Módulo Ventas:''' Anteriormente informamos que en F11, se le podía cambiar a una receta el estado entre INGRESADO - DEMORADO, ahora se ha incorporado la opción INGRESADO - EN FARMACIA para diferenciar el Estado Demorado que se utiliza en administración.

[[image:F11 - En Farmacia.png|center|frame]]

:::-'''Stock - Inventario:'''- Con F10 muestra un cartel informando que en los inventarios hay 4 tipo de acciones para confirmarlos:

::::'''A) cR - Reemplazar el stock.'''
::::'''B) cS - Suma al stock actual.'''
::::'''C) cD - Control de diferencias.'''
::::'''D) c0 - Poner el stock a 0.'''

[[image:Stock - F10.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''''

==2016-08-29==

::*'''Módulo de Stock (Sólo para Windows):''' Se puede generar un inventario y subirlo y bajarlo desde los equipos Hasar PT.

::*'''Módulo de Spool:''' Se dividieron los permisos del módulo. Hay un permiso para entrar y ver todo el spool y otro permiso que permite grabar los cambios de configuración. Con esto se le puede dar acceso a los cajeros para que puedan sacar las Z y X de las fiscales pero no cambiar nada de la configuración.

::* Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.

==2016-08-22==

::*'''Consulta Múltiple de Productos (aR):''' Se agrega la columna con prioridad de la regla de precio de venta con la que se calculó.

::*'''Ventas:''' Se agregó la vista de turnero cs* que muestra las colas configuradas y se puede configurar y llamar los números entregados.

[[image:zTurnos.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''Módulo Compras - Pedidos Sugeridos:'''

:::'''A)''' Se agregó la opción para ignorar la marca de editados. Además, se han incorporado dos parámetros para configurar el comportamiento por defecto.

[[image:compras_pedidos_sugeridos_ignorar_marca_editado.png|center|frame]]

:::'''B)''' Se cambió la pantalla para que el usuario, al ingresar por primera vez al sistema, pueda generar una conexión determinada de la base de Datos.

[[image:ts_generador_llave.png|center|frame]]

==2016-08-08==

::*'''Módulo Ventas - F11:''' El sistema permite:

:::'''1)''' Modificar el importe de las percepciones calculadas manualmente.

:::'''2)''' Editar la observación de las formas de pago.

:::'''3)''' Cambiar el estado de las recetas entre Ingresado y Demorado.

::*'''T&S 10:''' Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.

==2016-08-01==

::* El usuario puede copiar al portapapeles datos del producto con el botón derecho del mouse. Por ejemplo: la ficha del producto.

::* Se está desarrollando la opción de "Transferencias Cruzadas" en el sistema. Esto generará automáticamente las operaciones que se realizan entre farmacias. Por ejemplo: pedidos a otra farmacia con la generación de una transferencia pendiente, o una transferencia a otra farmacia con la generación del pedido pendiente de recepción, entre otros.

::* Se mejoró la velocidad en la lectura del código de barra del sistema.

::*'''Módulo Compras – Pedidos Sugeridos:''' Se reordenaron las columnas para que sean más accesibles para el usuario y vea de dónde proviene las unidades a comprar.

::*'''Módulo Compras - Recepción de Pedidos:''' Se puede importar la factura digital de Droguería Suizo al recibir un pedido.

'''''JULIO DE 2016'''''

==2016-07-11==

::*'''Módulo Cajas:'''

:::-'''Cierre de rendición - Imprimir Resúmen:''' A la hora de hacer el cierre de las cajas, el sistema consultará al usuario si se imprime el resúmen de la caja directamente en Touch&Sale con las mismas opciones que en zWeb. Esto hace que no sea necesario ir a zWeb.

==2016-07-04==

::* Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.

::* Se agregó una plantilla que permite imprimir en el remito el número de lote y vencimiento.

::*'''Módulo Compras:'''

:::'''A)''' Cuando el usuario realiza una compra a la droguería Suizo, puede descargar la factura digital de la misma e importarla en Touch&Sale en vez de cargarla a mano. Cuando se recibe el pedido y se carga la recepción de los productos, el sistema compara los datos ingresados tanto del pedido como de la factura.

:::'''B) Pedidos Sugeridos (PS):''' Dentro del listado de proveedores se agregó la opción de buscar y seleccionar nodos, pudiendo hacer un pedido a otra sucursal.

:::'''C) Ingreso y control de facturas:''' Se agregó la vista de totales para las facturas seleccionadas:

[[image:ingreso_control_facturas.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2016'''''

==2016-06-21==

::*'''Módulo Cajas:'''

:::- Se agregó un color en columna del importe a abonar para que resalte y sea más claro el importe o las distintas formas de pago.

::*'''Módulo Ventas:'''

:::- Con la tecla F11 el usuario puede indicar que tiene un producto que no se reponga. Apretando Ctrl F8 cambia la reposición y la configuran para reponer un producto luego de la venta o no.

:::-'''9.8.6 Parámetro:''' Hay un nuevo parámetro que permite desactivar códigos de barras de productos deshabilitados. Este parámetro tiene 3 valores distintos:

::::''' A) MOSTRAR_EN_COLOR (establecido por defecto):''' cuando el usuario busca un producto por código de barras, el sistema lo muestra en pantalla por más que el mismo se encuentre deshabilitado y pinta en color amarillo oscuro la celda del nombre del producto en las grillas de Búsqueda y de ítems en Ventas y Compras.

:::'''''9.8.6 - Parámetro'''''

[[image:2parametro.png|center|frame]]

:::'''''Ventas'''''

[[image:2ventas.png|center|frame]]

:::'''''Compras'''''

[[image:2Compras.png|center|frame]]

::::''' B) MOSTRAR:''' Cuando el usuario busca un producto por código de barras, el sistema lo muestra en pantalla por más que el mismo se encuentre deshabilitado y mantiene la política de colores que el usuario acostumbraba a visualizar antes de este cambio en las grillas de Búsqueda de ítems en Ventas y Compras.

::::''' C) NO_MOSTRAR:''' El sistema nunca muestra en pantalla un producto deshabilitado ni aunque se lo busque por Código de Barras.

==2016-06-06==

::*'''Módulo Compras -

:::'''-Recepción Pedidos (RP) y Reclamos, Devoluciones y Retiro (RDR):''' En ambas pantallas se ordenó el tipo de comprobante seleccionado para que se vea primero factura de compra ó nota de crédito.

:::'''- Reclamos, Devoluciones y Retiro (RDR):''' El sistema no permite recibir más unidades de las reclamadas. El resto de las unidades se deberán recibir por otro reclamo o por recepción de pedidos.

:::'''- Pedido Sugerido (PS):''' Al ejecutar el pedido sugerido hay un tilde de "tener en cuenta stock pendiente de recepción" que se puede desactivar.

::*'''Módulo Ventas:''' Se puede rescatar un ticket temporal y transformarlo en otro comprobante, ya sea una factura de venta o bien cambiar las formas de pago, lo que asegura la correcta impresión de los mismos. En las fichas de los productos y buscadores se pueden ver las fotos de los productos (12.000 fotos ya subidas).

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''Módulo Ventas:'''

:::- Ahora el sistema permite que una sucursal emita un recibo para otra sucursal de un mismo grupo. Esta función está destinada para cuando se realizan transferencias de mercadería entre sucursales.

:::-'''Presupuesto, Remito, Factura - Circuito de estado temporal (Pantalla F11):''' Se agregó una columna de selección múltiple que se activa al seleccionar Remitos o Presupuestos. Esta selección permite que:

::::'''1)''' Un presupuesto pueda ser remitido parcialmente.

::::'''2)''' Un presupuesto pueda ser facturado parcialmente.

::::'''3)''' De remitido parcialmente o facturado parcialmente puede seguir en esos estados, cambiar al otro, o terminar remitido o facturado.

==2016-05-23==

::*'''Módulo Compras - Pedidos Sugeridos:''' Se agregó la opción "Mejor Precio (proveedores habilitados)" para que el usuario pueda consultar el mejor precio de un producto sin tomar en cuenta aquellos proveedores que haya deshabilitado por algún motivo.

::* Se agregaron los datos "Número de ticket" y "hora de emisión" a la cabecera de los comprobantes de recetas que se imprimen para ser presentados a las Obras Sociales.

::*'''Módulo Compras - Consulta Múltiple de Pedidos:''' Se agregaron columnas para que el usuario pueda visualizar, además del número de comprobante cargado, el tipo y letra del mismo (ya se trate de un ticket o una factura).

==2016-05-16==

::*'''Módulo Ventas – F9 – Control+M Forzar Coberturas:''' Se agregaron nuevos parámetros para determinar si una cobertura es o no editable.

::*'''Se realizaron las siguientes modificaciones en el diseño de factura y remito electrónico:'''

:::'''1)''' _Cabecera:_El logo y razón social se encuentran en el mismo renglón para ahorrar espacio. Se agregó la paginación, por ejemplo ´Página 1/4´. Se repite la cabecera en cada página.

:::'''2)''' _Ítems:_Se agregó la columna de ´Descuento´ en porcentaje y en pesos. Se cambió el total por el importe después de descuentos.

==2016-05-09==

::* Se extendió el límite de caracteres a 50 para ingresar el nombre de productos no definidos, de manera que pueda ser utilizado por usuarios que cuenten con impresoras con hojas A4.

::* El sistema dejó de pedir permisos para realizar las operaciones Notas de Crédito, Presupuestos, Anulación de Transferencias, Encargos y Anulación cuando no se cuenta con stock de producto.

==2016-05-03==

::* Permite imprimir etiquetas de góngola con impresoras térmicas.

::* Nuevo parámetro que permite asignar el usuario a las anulaciones.

'''''ABRIL DE 2016'''''

==2016-25-04==

::*'''Plantilla valor para total afiliado:''' Se corrigió el importe a cargo del afiliado para que se muestre sin tener en cuenta el descuento de Farmacia.

::*'''Módulo Compras – Pedidos Activos:''' Nuevo formato de archivos para realizar pedidos a Droguerías.

::* En los prototipos (pantallas donde se carga información adicional como productos trazables, psicotrópicos) se puede navegar utilizando los comandos del teclado.

==2016-18-04==

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Se utiliza el comportamiento distinto de cobertura al hacer un descuento a pérdida.

::*'''Impresiones:''' Se agregó el total bruto en la impresión del ticket.

::* En todas las grillas de Touch&Sale se cambió el formato de las columnas ´Cantidad´ y ´Stock´ a enteros.

==2016-11-04==

::*'''Módulo Ventas – Presupuesto Remito Factura:''' Ahora el sistema permite que el circuito se pueda realizar de forma parcial, según la necesidad que tenga el usuario.

==2016-04-04==

::*'''Módulo de Ventas:''' Se crearon dos planillas nuevas para la impresión del remito en pdf.

::*'''Módulo de Compras - Pedidos Sugeridos:''' Se adicionó un nuevo botón CtrlM que permite ordenar la grilla de diversas formas para acceder rápidamente y poder ir configurando nuevas formas de ordenamiento.

:::'''1)''' Fabricante Pruducto.

:::'''2)''' Ubicación Producto.

:::'''3)''' Ubicación Fabricante Producto.

:::'''4)''' Proveedor Producto.

'''''MARZO DE 2016'''''

==2016-28-03==

::*'''Grillas:''' Al apretar F2 se ordena una sola columna y Shift F2 acumula los órdenes de las grillas (ya sea por fabricante, por rubro, entre otros).

::*'''Módulo de Ventas:''' Se implementó ADESFA 3.0 y 3.1. Esto significa que se podrán realizar múltiples validaciones en una única transacción resultando más rápido y seguro. Si tanto la Obra Social principal como el Coseguro quieren validar con ADESFA 3.0 ó 3.1, lo pueden hacer juntas.

::*'''Módulo de Compras - Pedido sugerido:''' Se unificaron las pantallas de F6 - cG.

==2016-21-03==

::*'''General:''' Al apretar Ctrl F1 se abre una vista con la wiki, mejorando la dirección al módulo que están usando (Ventas, Compras, Stock) o a una vista dentro del módulo (Forma de pago, Ficha de producto, etc) o bien directamente a la ayuda de la columna de la grilla donde el usuario esté posicionado (Columnas de ventas: Cantidad, Precio unitario, Descuento unitario, etc).

::*'''Módulo de Compras - Pedido Sugerido y Pedido Activo:''' Se han realizado mejoras en los reportes en formato PDF. Se redujo el tamaño de la fuente para que puedan entrar más renglones y se han modificado los formatos de cantidades e importes.

::*'''Módulo de Compras - Stock F4 - Buscar productos:''' Se realizaron mejoras de velocidad en las búsquedas de productos.

==2016-14-03==

::*'''Módulo Ventas''' 9.8.6 Parámetro – Modificar Temporal. Se agregó un parámetro de edición de temporales donde los valores son: 'Nada', 'Agregar_items' y 'Todo'.

:::'''1)''' 'Nada' significa que no permite modificar los ítem (existentes o ingresar nuevos) de un comprobante temporal. No se pueden modificar los convenios, sólo se puede cargar formas de pago y realizar validaciones.

:::'''2)''' 'Agregar_ítem' permite agregar ítems nuevos al comprobante pero no se puede modificar las lineas existentes. Permite modificar formas de pago y realizar validaciones.

:::'''3)''' 'Todo' permite la edición completa del comprobante.

::*'''Módulo de Ventas- Recibos:''' Al hacer un recibo permite cargar retenciones.

::*'''Módulo de Cajas:''' Se mejoró la velocidad de cierre de cajas.

==2016-07-03==

::*'''Módulo Compras – Pedidos Sugeridos:''' Se arregló un error en el que se seteaba la cantidad de productos en el renglón de abajo que se estaba editando.

::*'''Actualización de versión – Dentro de log/tys.log:''' Se muestra qué versión se está actualizando.

::*'''Módulo Compras - Pedidos Activos:''' Se agregó el botón F12 a Pedidos Activos que permite imprimir un pedido antes de confirmarlo.

::*'''Módulo Ventas – Búsqueda de Producto:''' El usuario puede ver si el producto tiene stock pendiente de ser recibido por la farmacia. Se agregó la columna “Stock Pendiente”.

'''''FEBRERO DE 2016'''''

==2016-29-02==

::*'''Wiki:''' Se actualizó el listado de impresoras que indican, para la impresión de comprobantes fiscales y comprobantes fiscales no homologados, aquella documentación que cada dispositivo puede soportar o no y aquella que sí soporta pero no está implementada.Ver http://wiki.touchandsale.com.ar/index.php?title=Impresoras

::*'''Módulo Compras - Pedido Sugerido:''' El sistema permite realizar ordenamientos múltiples de columnas. Para ello, el usuario debe posicionarse sobre una columna de interés y presionar F2. Luego, dirigirse a la segunda columna de interés y presionar F2, y así de forma sucesiva. Nota: en una misma columna, al presionar F2 la primera vez, la información se ordena de forma ascendente; al presionar esta tecla por segunda vez, la información se presenta de modo descendente; al presionarla por tercera vez, se cancela la función ordenar por esa columna.

==2016-29-02==

::*'''Módulo Ventas:''' A partir de ahora, existe un nuevo parámetro que impide vender al cliente Consumidor Final. El nuevo parámetro es “Permite vender sin seleccionar cliente”. Aquí el usuario puede seleccionar “verdadero” o “falso”. En caso de elegir que es falso, el sistema no le va a dejar vender a consumidores finales, sino solamente a un cliente seleccionado.

::*'''Módulo Ventas:''' Hay un nuevo parámetro que se llama “Tipo Matrícula Profesional” que, por defecto, es “Matrícula Nacional” que sirve en C.A.B.A. A partir de este nuevo parámetro se puede elegir la opción para que sea Provincial o Nacional.

::*'''Módulo Compras:''' Si por error el usuario carga dos veces un mismo pedido, ahora se puede realizar una reversión del stock. En el módulo de Stock - Inventario permite buscar un pedido cargado y agregarlo al inventario para que reste el stock.

==2016-15-02==

::*'''Módulo Ventas:''' A partir de un Presupuesto el sistema permite crear uno o varios Remitos, que a la vez pueden ser facturados en su totalidad o de modo parcial. En esta modalidad de venta, la acción que repercute en el Módulo Compras es la emisión del Remito, a diferencia de ventas tradicionales donde la acción que repercute es la emisión de la Factura.

==2016-10-02==

::*'''Pantalla F11:''' Si al momento de facturar un producto falla la validación online de una receta, y la misma se realiza por página web, se puede cargar manualmente el número de autorización de la Obra Social.

::*'''Pantalla F11:''' Al buscar un comprobante conociendo su fecha de emisión, el sistema lista los emitidos durante un día particular, sin limitar su resultado a 40 comprobantes como ocurre en las búsquedas habituales.

::*'''Autoconsulta:''' Se agregó una búsqueda de modo que el producto se pueda encontrar no sólo por nombre, sino por categorizaciones de los mismos (cabellos, pastas dentales, etc).

::*'''Factura digital:''' En Compras, al recibir un pedido, se puede descargar la factura de las droguerías e importarla a Touch&Sale, descartando la carga manual de la misma. El sistema soporta los formatos de las droguerías Suizo, Asoprofarma, Del Sud, Sur, Monroe Americana y Acofar.

AÑO 2015
'''''DICIEMBRE DE 2015'''''

==2015-21-12==

::* Se adicionan datos en cartel ´Compras en Uso´, para que, al ingresar, se pueda visualizar la fecha, puesto y nombre de usuario que se encuentre realizando una modificación.

==2015-14-12==

::'''* Interconsulta de Stock en Módulo Compras y Módulo Ventas:''' Permite configurar las sucursales que se muestra en la interconsulta.

::'''* Vista Consulta Múltiple de Productos:''' Se agregó una columna con la fecha de actualización del precio de venta.

::'''* Validación GMS/OSPE:''' Permite forzar una cobertura para recetas autorizadas y validar online después de forzar.

::'''* Módulo Compras en Recepción de Pedidos:''' Arreglo de la carga de recepción de mercadería con código de barras.

==2015-09-12==

::* Se está desarrollando un módulo de encargos de productos.

::'''* Genera contabilidad:''' Cualquier operación puede ser configurada para que genere contabilidad en el momento.

Archivo:Tipo operacion za.png

2019-12-30T15:42:32Z

Jsantillan:

Archivo:Iconos za.png

2019-12-30T15:40:47Z

Jsantillan:

Archivo:Temporales por linea filtrado za.png

2019-12-30T15:35:55Z

Jsantillan:

Versiones

2019-12-30T15:21:55Z

Jsantillan:

__NOTOC__

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AÑO 2019

'''''DICIEMBRE DE 2019'''''

==2019-12-30==

::*'''Ventas - Comprobantes temporales por línea de rendición.''' Si el punto de venta utiliza el modelo de caja con tickets temporales, el sistema permite filtrarlos por líneas de rendición para segmentar y visualizar los tickets deseados.

[[image:Temporales_por_linea_za.png|center|frame]]

[[image:Temporales_por_linea_filtro_za.png|center|frame]]

[[image:Temporales_por_linea_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2019'''''

==2019-10-10==

::*'''Compras - Tipo de pedido en Ingreso de factura:''' Se agrega el campo Tipo de pedido, permitiendo posteriormente emitir reportes con esta tipificación. El valor Droguería es el traído por defecto y cuenta con los siguientes para elegir: Distribuidora, Droguería, Fabricante, Vale.

[[image:tipo_pedido_za.png|center|frame]]

::*'''Compras - Precarga de histórico:''' En las operaciones de Compras se agrega la Precarga única de datos del Histórico de Compra/Venta de los últimos 13 meses (opción Ctrl+Shift+H). Si bien la consulta demora según la cantidad de productos en pantalla, luego acelera el proceso de compras mostrando el histórico sin tener que consultar producto por producto.

[[image:historico_precarga_za.png|center|frame]]

::*'''Resumen de Caja - Mostrar parámetros de selección:''' A la hora de sacar una rendición de caja, en la cabecera del reporte se agregó un listado de los parámetros seleccionados. Esto permite ver un reporte impreso y saber cuáles fueron los filtros que se seleccionaron previamente.

[[image:parametros_resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:cabecera_resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:recetas_pendientes_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2019'''''

==2019-09-23==

::*'''Ventas:'''
:::-'''Pagos (F9) - Consultar en lugar de validar''': En validadores que lo permitan, como el caso de la obra social PAMI con LauncherDuo, se puede realizar una consulta de la receta previa a la validación para obtener información de la misma, sin necesidad de aprobarla y luego anularla.

[[image:f9_consulta_za.png|center|frame]]

:::-'''Fecha de receta en blanco para completar:''' Por configuración de prototipos, el sistema puede solicitar al vendedor que complete el campo "Fecha de prescripción" en vez de visualizar la fecha actual por defecto.

[[image:fecha_receta_blanco.png|center|frame]]

:::-'''Clientes (F7) - Agregar zona:''' Al momento de dar de alta un cliente, el sistema posibilita agregar el tipo de zona a la cual pertenece. La carga no es obligatoria y permite darle provecho al circuito de envíos a domicilio, facilitando la entrega de productos.

[[image:zona_cliente_za.png|center|frame]]

:::-'''Servicios Web:''' Para una mejor muestra de resultados en los eventos realizados, se agrega el filtro "Tipo" (Alt + K), permitiendo filtrar operaciones: Transferencias cruzadas, cupones de preparación, robot de preparación.

[[image:aK_filtro_tipo.png|center|frame]]

[[image:aK_filtro.png|center|frame]]

'''''JULIO DE 2019'''''

==2019-07-15==

::*'''Ventas:''' En cada validación de convenio / tarjeta el sistema solicitará (según configuración de parámetro) confirmación de operación: usuario / usuario y clave / no solicitará datos. Esto permitirá saber quién fue el vendedor que realizó dicha validación ya que antes quedaba el registro del usuario logueado y no del que confirmó la operación.

[[image:f9_usuario_za.png|center|frame]]

'''''ABRIL DE 2019'''''

==2019-04-22==

::*'''Caja:''' Al seleccionar un comprobante y al asignarlo al transportista, el sistema muestra un aviso consultando al usuario si quiere imprimir el comprobante de la Hoja de Ruta.

[[image:Caja_imprimir_comprobante_hoja_ruta_za.png|center|frame]]

::*Integración del controlador fiscal Epson TM-T900FA para sistema operativo Windows.

AÑO 2018

'''''DICIEMBRE DE 2018'''''

==2018-12-12==

::*'''Ventas:

:::-'''Carga de datos adicionales de una obra social:''' Se modifica la ubicación de los botones al pie de la ventana para que, al finalizar el desplazamiento por los campos a completar, el foco quede sobre la opción 'F10 Confirmar' y no sobre 'cF12 Repetir'.

[[image:Posicion_F10_datos_ooss_za.png|center|frame]]

:::-'''Configuración desde Parámetro (opción 9.8.6) de T&Sweb-zWeb:''' Se incorporó un parámetro para poder imprimir puntajes y puntajes acumulados en tickets, facturas, notas de crédito fiscales. Las opciones que ofrece el sistema son:

:::::- Imprimir puntos.
:::::- Imprimir puntos acumulados.
:::::- Imprimir todo.
:::::- Imprimir nada.

[[image:parametro_imprimir_puntos_za.png|center|frame]]

::*'''Robots de Preparación:'''

:::-Recuerde que el sistema Touch&Sale se encuentra integrado para trabajar con los robots de preparación '''Rowa Vmax® 160''' (Rowa), '''Consis B''' (Willach Pharmacy Solutions) y '''Neopharma''' (Neolution). Para solicitar más información seleccione este enlace.

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agrega la opción de búsqueda 'Condición' en Reglas de Preparación con el mismo funcionamiento que Contrato Convenios.

[[image:reglas_de_preparacion_condicion_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2018'''''

==2018-10-29==

::*'''Ventas:'''

:::- El sistema genera original, duplicado y triplicado de comprobantes con validación AFIP (Facturas/Notas de Crédito electrónicas) en formato PDF.

[[image:comprobantes_pdf.png|center|frame]]

:::-'''Control de Productos:''' Al momento de realizar el ingreso de productos, el sistema muestra un popup indicando que hay uno nuevo. Esta alerta se acompaña con sonido, de la misma forma que en Recepción de Pedidos.

[[image:control_de_productos_za.png|center|frame]]

::*'''Configuración desde Clientes (opción 7.2.3) de T&Sweb-zWeb:'''

:::- Plantilla para poder imprimir las entre calles en el ticket fiscal.

[[image:abm_clientes_entrecalles_za.png|center|frame]]

[[image:ticket_entrecalles.png|center|frame]]

::*'''Permisos especiales por entidad:''' Se agrega una protección que requiere usuario y contraseña. En caso de no contar con el permiso correspondiente, el usuario no puede confirmar el ticket en Touch&Sale.

[[image:usuario_y_clave_por_entidad_configuracion_por_nodo_za.png|center|frame]]

[[image:usuario_por_entidad_ts_za.png|center|frame]]

::*'''Configuración desde Promoción Prioridades (opción 7.7.13) de T&Sweb-zWeb:'''

:::- Se agrega la opción "Producto idéntico" para la configuración de las promociones. Si esta opción se tilda, al momento de realizar una venta, Touch&Sale aplicará la promoción considerando el mismo producto en los grupos de Origen y Destino.

[[image:promociones_prioridades_identicos_za.png|center|frame]]

::*'''Caja:'''

:::-'''Detalle de comprobantes al cobrar:''' Se incorpora el botón "Ver todo" el cual permite que las vistas muestren el contenido de todos los tickets seleccionados en lugar del renglón activo.

[[image:detalle_de_comprobantes_al_cobrar_ver_todo_za.png|center|frame]]

::*'''Spool:'''

:::-'''Cancelación Documentos Fiscales:''' Se agrega botón "Cancel H" para cerrar el comprobante fiscal abierto en un controlador fiscal Hasar.

[[image:cancelar_comprobantes_hasar_za.png|center|frame]]

::*'''T&Sweb-zWeb:'''

:::-'''Cambio Global de Atributos (opción 7.1.10):''' Se agrega la opción "Requiere seguimiento de stock" para que el usuario pueda configurar si el sistema guardará o no los movimientos de stock.

[[image:cambio_global_atributos_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2018'''''

==2018-09-06==

::*'''Spool:'''

:::-'''Control F7:''' El sistema permite configurar una condición para que una determinada impresión se realice, por ejemplo, si tiene trazabilidad.

[[image:Control_F7_configuracion_za.png|center|frame]]

::*'''Compras:''' Al aparecer un PopUp el sistema emite un sonido para llamar la atención del usuario.

::*'''Ventas:'''

:::- Se mejoró la velocidad de cálculo de Venta Media Diaria.

:::- En el ticket de venta se agrega el ítem "Honorario de Oficina de Farmacia" (exclusivo para la provincia Río Negro).

'''''JULIO DE 2018'''''

==2018-07-26==

::*'''Ventas:'''

:::-'''Control de Edición:''' Al presionar F10 para confirmar un comprobante si se está editando una celda, es decir, no se presionó ENTER aparece un aviso: '''Confirmar Operación. Confirme la edición para continuar''' Se deberá presionar F10 nuevamente para imprimir el comprobante.

[[image:EditarGrilla.jpg|center|frame]]

==2018-07-24==

::*'''Ventas:'''

:::-'''Limitar fecha de prescripción de receta:''' Se configuró para todos los prototipos que no se pueda cargar fecha de receta con fecha futura.

[[image:cartel_error_fecha_prescripcion_za.png|center|frame]]

:::-'''Control de error en alícuota de Ingresos Brutos:''' Si al momento de facturar no se puede obtener la alícuota de IIBB (de ARBA o AGIP) no se permite cerrar el comprobante hasta bloquear la fórmula y poner la alícuota en forma manual.

[[image:cartel_error_alicuota_iibb_za.png|center|frame]]

:::-'''Validar suma de ítems al confirmar y antes de imprimirse:''' Si hay un error de cálculo en el facturador, no permite cerrar el ticket. Si se llega a grabar el ticket antes de imprimirse, se vuelve a controlar y queda en estado retenido.

[[image:ticket_estado_retenido_za.png|center|frame]]

:::-'''Validación de OSDE:''' Al prototipo de OSDE se le agregó el número de DNI, dato requerido para su validación.

[[image:prototipos_carga_datos_OSDE_za.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2018-06-27==

::*'''Ventas:'''

:::-'''F7 Clientes - Diseño Nuevo:''' Se mejoró el diseño de los datos de la ficha de clientes y, al momento de realizar una búsqueda, se pueden ver todos los datos detallados.

::::''Búsqueda de un cliente:

[[image:Busqueda_ficha_cliente_za.png|center|frame]]

::::''Ficha del cliente:

[[image:ficha_cliente_za.png|center|frame]]

:::-'''Diferencial de precios de validación - guardar precios:''' A partir de los cambios de Precios de productos de PAMI, se empezó a guardar entre los datos el precio original del producto y el precio de venta que devolvió el validador. Estos datos se podrán visualizar en el armado de Presentación de Recetas.

[[image:diferencial_precios_validacion_za.png|center|frame]]

:::-'''Cobro de Cuenta Corriente por Comprobante - Recibo:''' Si la Farmacia tiene sistema de Cuenta Corriente local (no centralizado con Tarjeta Farmacia), al momento de cobrar con recibo se pueden seleccionar las cuentas corrientes que se están cobrando.

[[image:cobro_cuenta_corriente_por_comprobante_recibo_za_1.png|center|frame]]

[[image:cobro_cuenta_corriente_por_comprobante_recibo_za_2.png|center|frame]]

:::-'''Modos de Venta:''' Se cambió la forma de obtener el modo en que inicializa Touch&Sale. Si el usuario que se loguea es Cajero puede "Abrir" o "Continuar" con su rendición sin importar el tipo de puesto de venta (Venta, Caja, Consulta, etc). Este cambio permite que un cajero pueda terminar el cierre en otro puesto que no sea caja. También existe un modo "Bloqueado" para cuando Touch&Sale se conecta a una base que no es la correcta; en este modo el sistema se puede utilizar normalmente pero no se puede confirmar ninguna operación.

::*'''Compras:''' Se redujo el tiempo al cargar los productos en Pedidos Sugeridos.

::*'''Cupones para sorteo:''' Se pueden configurar reglas que permiten generar cupones para sorteos según importes de los tickets o grupos a los que pertenecen los productos comprados. Ejemplo: Impresión de un cupón por cada producto de Perfumería + un cupón por cada $500.

[[image:reglas_de_preparacion_za_1.png|center|frame]]

[[image:reglas_de_preparacion_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Ventas:'''

:::-'''Al configurar copias por Tarjetas de Crédito, el sistema permite configurar la generación de un solo cupón con la suma de varias cuotas. Esto permite tener menos cupones al momento de armar los lotes.

[[image:Copias_planes_pago_za.png|center|frame]]

:::-'''Convenios:''' Se creó la nueva opción "Coseguro Obligatorio" para que, al momento de seleccionar un convenio que tiene coseguro obligatorio, este se cargue de forma automática.

[[image:Coseguro_obligatorio_za.png|center|frame]]

:::-'''Productos:''' Se cambió el diseño de las opciones del reporte de consulta múltiples de productos y se pueden sacar reportes de etiquetas, listados y exportaciones en distintos formatos.

[[image:Reportes_productos_1_za.png|center|frame]]

[[image:Reportes_productos_2_za.png|center|frame]]

:::-'''F11:''' Se agregó una nueva pantalla a la cual se accede la tecla cF7 y se pueden ver todos los datos cargados con prototipos.

[[image:prototipos_1_za.png|center|frame]]

[[image:prototipos_2_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Validar hora del servidor:''' Al ingresar a Touch&Sale se valida que la hora de la máquina sea igual a la hora de la base de datos.

::*'''Comprobante de datos adicionales:''' En el Spool se puede configurar una copia adicional con nuevo formato para mostrar el presupuesto o remito asociado a cada producto y datos de trazabilidad.

[[image:Consulta_operaciones_anteriores_.png|center|frame]]

::*'''Consulta de operaciones anteriores (F11):''' Al realizar una búsqueda, el sistema muestra un listado de 40 comprobantes. Se incorporó la opción "Más Comprobantes", la cual requiere de un permiso especial y permite que el usuario adicione otros 40 comprobantes cada vez que presione la opción.

[[image:Comprobante_datos_adicionales_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''Hasar SMH/PT-1000F''': Mejoras de velocidad en la impresión de comprobantes. Consulte aquí la compatibilidad entre impresoras y comprobantes fiscales.

::*'''Módulo Compras:'''

:::-'''Pedidos Activos: Nuevo formato ASOPROFARMA para transmitir el pedido.

:::-'''Pedidos Sugeridos: Mejoras en el Tooltip, mostrando todos los dígitos correspondiente al número de la Venta Media Diaria.

[[image:tooltip.png|center|frame]]

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-12==

::*'''Se puede configurar en zWeb (Edición Contrato Convenio, opción 7.7.1)''' si se necesita una copia adicional de un ticket al vender un producto que esté dentro de un contrato para, por ejemplo, enviar al Laboratorio. El sistema permite generar copias del ticket definitivo, copias del temporal y, además, estas copias pueden ser por cada unidad vendida.

[[image:Edicion_contrato_convenio_wiki.png|center|frame]]

==2017-06-05==

::*'''Prototipos y Plantillas:''' Se puede configurar en zWeb para que algunos datos tengas los siguientes parámetros:

:::-'''Imprimible:''' Si este dato debe salir impreso tanto en el fiscal como en una plantilla. El dato se va a imprimir aunque no sea visible ni se guarde.
:::-'''Visible:''' Si este dato debe ser visible en el facturador. La mayoría de los datos son visibles en el facturador, pero hay datos que no son necesarios verlos, por ejemplo, los que se imprimen para que complete la persona que retira.
:::-'''Guardar:''' Esto permite poner un prototipo en pantalla o invisible que no queremos que se guarde en la base. Por ejemplo, los datos para que complete la persona que retira (no es necesario guardarlos en la base, solo se quieren imprimir para porder completarlo)

::*'''Prototipos: Se agrandaron los controles las fuentes en las pantallas de prototipos para que ocupen mas lugar en la pantalla.

::*'''Ventas: En la búsqueda de productos, se muestran todas las observaciones cargadas en distintos niveles.

[[image:Observaciones_en_la_ficha_wiki.png|center|frame]]

[[image:Observaciones_wiki.png|center|frame]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

::*'''Imágenes:''' Ahora se pueden desasociar imágenes que no se quieren ver más.

[[image:Desasociar_imagenes.png|center|frame]]

==2017-05-02==

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Módulo Ventas:''' Ahora se puede configurar si los '''permisos para anular ticket''' se piden al hacer un temporal, al confirmarlo, siempre o nunca.

:::1) '''Temporal:''' Requiere un permiso especial para autorizar la Nota de Crédito en '''cierre temporal'''.
:::2) '''Definitiva:''' Requiere un permiso especial para autorizar la Nota de Crédito en '''cierre definitivo'''.
:::3) '''Siempre:''' Requiere un permiso especial para autorizar la Nota de Crédito en '''cualquier cierre'''.
:::2) '''Nunca:''' Funciona igual que antes, '''no pide ningún permiso especial''' para emitir Nota de Crédito.

::*'''Módulo Caja:''' Se puede '''leer el código de barra''' de los tickets fiscales o temporales para tildar los ticket y realizar el cobro.

==2017-04-10==

::*Se hicieron varios arreglos de error con el fin de estabilizar la versión 1702.

::*'''Spool:''' Plantillas - Se lista el nombre corto y el nombre de las plantillas para poder identificarlas.

[[image:Listado_de_plantillas_wiki.png|center|frame]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Módulo Ventas:'''

:::-F11: Permisos para poder editar estado de recetas.

[[image:Permiso_editar_receta.png|center|frame]]

::*'''Promociones:''' Se permiten modificar descuentos de promoción forzados por el usuario para promociones aplicadas en la venta.

[[image:Promocion_forzada.png|center|frame]]

==2017-03-20==

::*'''Módulo Ventas:'''

:::- Se crearon nuevos permisos para nota de crédito temporal y realizar recibos (F7 Clientes).
:::- Se agregó un nuevo parámetro para que, al anular un comprobante, se visualicen en pantalla los productos del comprobante anulado.
:::- El sistema permite realizar la búsqueda todos los tipos de valores de comprobantes temporales.

[[image:busqueda_valores_temporales.png|center|]]

::*'''Caja:'''

:::- Se agregó un permiso para que usuarios autorizados puedan confirmar movimientos de efectivo.

::*'''Módulo Compras:'''

:::- '''Recepción de Pedidos - Trazabilidad:''' Cuando la Farmacia recibe productos pendientes de trazar, el sistema permite filtrar y mostrar sólo aquellos productos de las listas que el usuario tiene configurada para trazar, optimizando los tiempos de esta operación.

:::-'''Pedidos Sugeridos:''' Detalle de comprobantes que se han generado.

[[image:detalle_comprabante.png|center|]]

::*Touch&Sale puede comunicarse con el '''Robot de Preparación CONSIS.B'''.

::*'''Mejoras en las exportaciones de las grillas''' de Touch&Sale con Control+E.

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Primera versión de trazabilidad para Droguerías:''' Si un Grupo de Farmacias cuenta con Droguería Propia, puede trazar los productos, tanto en las etapas de compras como de ventas.

::*'''Spool:''' Para impresora Hasar es posible imprimir el código de barras al final del ticket fiscal para poder ser rescatado en Caja.

::*'''Ventas:''' El sistema muestra si el puesto que se está utilizando es temporal o no.

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Tarjeta de Financiación:''' Se pueden configurar los Entes Validadores para no permitir saltear la validación, lo que obliga a validar la Cuenta Corriente.

==2017-01-16==

::*'''Módulo Cajas:''' Se pueden seleccionar los tickets a confirmar leyendo el código de barra del ticket fiscal.

==2017-01-09==

::*'''Talón de firma para recetas:''' Ahora se pueden configurar prototipos para que se impriman datos en el ticket. Por ejemplo: Los datos del cliente al que se le efectúa la venta de un producto.

::* El sistema permite configurar la impresión de una copia adicional de los tickets para enviar a la Obra Social o Laboratorio, según el contrato que tenga la farmacia con cada entidad.

==2017-01-02==

::* Se implementó el modelo de Presupuesto/Remito/Factura, para que la Farmacia pueda hacer un presupuesto, rescatar y hacer entrega parciales de productos y luego rescatar los remitos de un periodo determinado y emitir la factura correspondiente, ya sea de modo parcial o en su totalidad.

AÑO 2016
'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*''' Motor de Promociones:''' Se creó parámetro que permite configurar la visualización de los descuentos en el ticket de venta, para que se vean debajo de cada ítem o todos juntos al final.

::*'''Módulo Compras:'''

:::-''' Pedidos Sugeridos:''' Ahora el sistema permite unificar los renglones de un mismo producto. Además, la fecha de procesamiento que se visualiza antes de actualizar la pantalla corresponde a la última vez que se ejecutó Pedidos Sugeridos.

[[image:C_PS_Unificar_renglones.png|center|frame]]

::*'''Módulo Cajas:'''

:::-''' En “Cambio de forma de pago” se permite cargar la entidad secundaria.

[[image:cambio_de_forma_de_pago_entidad_2.png|center|frame]]

:::-''' En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_ts.png|center|frame]]

:::-''' Ahora el sistema soporta la impresora Hasar SMH/PT-1000 F.

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-30==

::*'''Módulo Compras - Pedido Sugerido:''' Se arregló el método para que el usuario pueda comprar una determinada cantidad para llegar al Stock mínimo.

::*'''Precio Promedio Ponderado (PPP)'''

:::Es un motor que permite calcular el Precio Promedio Ponderado de cada producto para la farmacia a través de la carga de reglas con prioridad. Las mismas se pueden configurar según:

::::*'''A.''' Qué grupo de productos se quiere afectar.
::::*'''B.''' La utilización de la última factura.

[[image:7.1.8.2_Reglas_ppp.png|center|frame]]

:::También se puede elegir uno de los cuatro Métodos de Cálculo:

::::*'''1.''' Existencia actual y período definido.
::::*'''2.''' Rango de fecha estricto.
::::*'''3.''' Última compra con rango de fecha estricto.
::::*'''4.''' Proveedor favorito.

[[image:edicion_regla_ppp.png|center|frame]]

:::El P.P.P calculado se guarda en cada venta para mostrar en reportes y Olap. Además, el reporte 2.9.3 puede valorizar el stock en base al P.P.P.

==2016-11-14==

::*'''Módulo Compras - Pedido Sugerido - Unificar renglones:''' Permite unificar renglones del mismo producto. Todos los renglones unificados perderán la marca de Falta y la de Editado; se recalcularán las unidades a pedir.

[[image:Unificar_renglones.png|center|frame]]

==2016-11-07==

::* Tanto en Módulo Compras como en Módulo Ventas, se utiliza una nueva grilla para realizar la carga de productos que tengan seguimiento de lote y vencimiento.

[[image:seguimiento_lote_vencimiento.png|center|frame]]

::*'''Transferencias Cruzadas'''

:::- Se agregó una funcionalidad para que, dentro de un mismo grupo de Farmacias, una operación que se realiza en una Sucursal de Origen genere automáticamente un documento para la Sucursal de Destino.

::: Esta funcionalidad se aplica cuando:

::::''' A)''' Una sucursal solicita mercadería a otra sucursal. En este caso se genera una Transferencia (Tx) en estado Temporal en la Sucursal Destino y se imprime automaticámente en la impresora configurada. Ésta puede rescatar el temporal y convertirlo en definitivo para hacer el envío.

[[image:pedido_a_farmacia2.png|center|frame]]

::::''' B)''' Una sucursal quiere enviar mercadería a otra sucursal. En este caso, al confirmar la Transferencia (Tx), se genera un Pedido pendiente de ser recibido.

[[image:tx_a _farm2.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''Spool - F4 Comprobantes:''' Nueva columna con la respuesta de la impresora.

[[image:respuesta_impresora.png|center|frame]]

::*'''Módulo Ventas:'''

:::-'''Turnos:''' Se agregaron datos de la expendedora de turnos: El sistema indica cuántos turnos se emitieron, fecha y hora de la última emisión y qué turno está siendo atendido.

[[image:integracion_turnero.png|center|frame]]

==2016-10-17==

::*'''Módulo Ventas:'''

:::-'''F11:''' Al buscar por número de comprobante busca tanto por número de ticket como por número de ticket temporal.

[[image:F11-busqueda por tt.png|center|frame]]

:::-'''Trazabilidad:''' Nuevas funcionalidades que permiten corregir los datos trazables de compras o de ventas mal cargadas. En caso de que se requiera hacer una modificación de las unidades trazables (U.T.), pueden elegir "Cambiar U.T." o realizar una "Nueva U.T.".

[[image:Tz.png|center|frame]]

:::'''''Vista "Cambiar U.T."'''''

[[image:Tz - Cambiar.png|center|frame]]

:::'''''Vista "Nueva U.T."'''''

[[image:Tz - Nueva Unidad.png|center|frame]]

==2016-03-10==

::*'''Módulo Compras:'''

:::-''' Pedidos Sugerido/Pedidos Activos - Reportes desde pantalla:''' Los reportes se pueden ordenar tal como se ven en pantalla. Para ordenar la pantalla utilizar F2 (orden simple, es decir, sólo una columna) y Shift F2 (orden por dos o más columnas). Se pueden ordenar de forma ascendente, descendente o sin orden.

:::-''' Pedidos Sugerido:''' Criterio de reposición - Días de Stock más Stock mínimo: Se puede determinar el mínimo de unidades a comprar y las mismas no serán menor que el mínimo configurado.

:::-''' Recepción de Pedidos:''' Se valida la fecha en Recepción de Pedidos para evitar errores de carga. Además, se agrega al reporte la ubicación de los productos y el stock actual, para facilitar el control de la mercadería.

:::-''' Se cambió el método automático para guardar los datos.''' Ahora la acción se realiza solamente cuando el sistema lo necesita (avisándole al usuario) o cuando el usuario lo solicita, utilizando el botón de "Guardar" - CtrlG. Esto reduce la carga del sistema y la transferencias de los datos con el concentrador.

[[image:Guardar Pedidos.png|center|frame]]

::*'''Módulo Ventas:'''

:::-''' Factura Electrónica:''' Se corrige para que muestre la forma de pago del ticket.

:::-''' Existe un nuevo parámetro que permite acumular las unidades del productos en un solo renglón.''' Se configura en zWeb "9.8.6 Parámetro".

:::-''' F9 - CtrlM:''' Ahora se pueden bloquear las fórmulas (al igual que en el sistema zWeb) y se puede modificar el importe de las percepciones si no se pueden calcular bien.

[[image:cM - Permite editar importes.png|center|frame]]

::*'''Módulo Cajas:'''

:::-''' F4:''' Se agregó un nuevo selector para filtrar las Transferencias a sucursales.

[[image: Filtrar transferencias.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''''

==2016-09-20==

::*'''Módulo Ventas:''' Anteriormente informamos que en F11, se le podía cambiar a una receta el estado entre INGRESADO - DEMORADO, ahora se ha incorporado la opción INGRESADO - EN FARMACIA para diferenciar el Estado Demorado que se utiliza en administración.

[[image:F11 - En Farmacia.png|center|frame]]

:::-'''Stock - Inventario:'''- Con F10 muestra un cartel informando que en los inventarios hay 4 tipo de acciones para confirmarlos:

::::'''A) cR - Reemplazar el stock.'''
::::'''B) cS - Suma al stock actual.'''
::::'''C) cD - Control de diferencias.'''
::::'''D) c0 - Poner el stock a 0.'''

[[image:Stock - F10.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''''

==2016-08-29==

::*'''Módulo de Stock (Sólo para Windows):''' Se puede generar un inventario y subirlo y bajarlo desde los equipos Hasar PT.

::*'''Módulo de Spool:''' Se dividieron los permisos del módulo. Hay un permiso para entrar y ver todo el spool y otro permiso que permite grabar los cambios de configuración. Con esto se le puede dar acceso a los cajeros para que puedan sacar las Z y X de las fiscales pero no cambiar nada de la configuración.

::* Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.

==2016-08-22==

::*'''Consulta Múltiple de Productos (aR):''' Se agrega la columna con prioridad de la regla de precio de venta con la que se calculó.

::*'''Ventas:''' Se agregó la vista de turnero cs* que muestra las colas configuradas y se puede configurar y llamar los números entregados.

[[image:zTurnos.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''Módulo Compras - Pedidos Sugeridos:'''

:::'''A)''' Se agregó la opción para ignorar la marca de editados. Además, se han incorporado dos parámetros para configurar el comportamiento por defecto.

[[image:compras_pedidos_sugeridos_ignorar_marca_editado.png|center|frame]]

:::'''B)''' Se cambió la pantalla para que el usuario, al ingresar por primera vez al sistema, pueda generar una conexión determinada de la base de Datos.

[[image:ts_generador_llave.png|center|frame]]

==2016-08-08==

::*'''Módulo Ventas - F11:''' El sistema permite:

:::'''1)''' Modificar el importe de las percepciones calculadas manualmente.

:::'''2)''' Editar la observación de las formas de pago.

:::'''3)''' Cambiar el estado de las recetas entre Ingresado y Demorado.

::*'''T&S 10:''' Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.

==2016-08-01==

::* El usuario puede copiar al portapapeles datos del producto con el botón derecho del mouse. Por ejemplo: la ficha del producto.

::* Se está desarrollando la opción de "Transferencias Cruzadas" en el sistema. Esto generará automáticamente las operaciones que se realizan entre farmacias. Por ejemplo: pedidos a otra farmacia con la generación de una transferencia pendiente, o una transferencia a otra farmacia con la generación del pedido pendiente de recepción, entre otros.

::* Se mejoró la velocidad en la lectura del código de barra del sistema.

::*'''Módulo Compras – Pedidos Sugeridos:''' Se reordenaron las columnas para que sean más accesibles para el usuario y vea de dónde proviene las unidades a comprar.

::*'''Módulo Compras - Recepción de Pedidos:''' Se puede importar la factura digital de Droguería Suizo al recibir un pedido.

'''''JULIO DE 2016'''''

==2016-07-11==

::*'''Módulo Cajas:'''

:::-'''Cierre de rendición - Imprimir Resúmen:''' A la hora de hacer el cierre de las cajas, el sistema consultará al usuario si se imprime el resúmen de la caja directamente en Touch&Sale con las mismas opciones que en zWeb. Esto hace que no sea necesario ir a zWeb.

==2016-07-04==

::* Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.

::* Se agregó una plantilla que permite imprimir en el remito el número de lote y vencimiento.

::*'''Módulo Compras:'''

:::'''A)''' Cuando el usuario realiza una compra a la droguería Suizo, puede descargar la factura digital de la misma e importarla en Touch&Sale en vez de cargarla a mano. Cuando se recibe el pedido y se carga la recepción de los productos, el sistema compara los datos ingresados tanto del pedido como de la factura.

:::'''B) Pedidos Sugeridos (PS):''' Dentro del listado de proveedores se agregó la opción de buscar y seleccionar nodos, pudiendo hacer un pedido a otra sucursal.

:::'''C) Ingreso y control de facturas:''' Se agregó la vista de totales para las facturas seleccionadas:

[[image:ingreso_control_facturas.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2016'''''

==2016-06-21==

::*'''Módulo Cajas:'''

:::- Se agregó un color en columna del importe a abonar para que resalte y sea más claro el importe o las distintas formas de pago.

::*'''Módulo Ventas:'''

:::- Con la tecla F11 el usuario puede indicar que tiene un producto que no se reponga. Apretando Ctrl F8 cambia la reposición y la configuran para reponer un producto luego de la venta o no.

:::-'''9.8.6 Parámetro:''' Hay un nuevo parámetro que permite desactivar códigos de barras de productos deshabilitados. Este parámetro tiene 3 valores distintos:

::::''' A) MOSTRAR_EN_COLOR (establecido por defecto):''' cuando el usuario busca un producto por código de barras, el sistema lo muestra en pantalla por más que el mismo se encuentre deshabilitado y pinta en color amarillo oscuro la celda del nombre del producto en las grillas de Búsqueda y de ítems en Ventas y Compras.

:::'''''9.8.6 - Parámetro'''''

[[image:2parametro.png|center|frame]]

:::'''''Ventas'''''

[[image:2ventas.png|center|frame]]

:::'''''Compras'''''

[[image:2Compras.png|center|frame]]

::::''' B) MOSTRAR:''' Cuando el usuario busca un producto por código de barras, el sistema lo muestra en pantalla por más que el mismo se encuentre deshabilitado y mantiene la política de colores que el usuario acostumbraba a visualizar antes de este cambio en las grillas de Búsqueda de ítems en Ventas y Compras.

::::''' C) NO_MOSTRAR:''' El sistema nunca muestra en pantalla un producto deshabilitado ni aunque se lo busque por Código de Barras.

==2016-06-06==

::*'''Módulo Compras -

:::'''-Recepción Pedidos (RP) y Reclamos, Devoluciones y Retiro (RDR):''' En ambas pantallas se ordenó el tipo de comprobante seleccionado para que se vea primero factura de compra ó nota de crédito.

:::'''- Reclamos, Devoluciones y Retiro (RDR):''' El sistema no permite recibir más unidades de las reclamadas. El resto de las unidades se deberán recibir por otro reclamo o por recepción de pedidos.

:::'''- Pedido Sugerido (PS):''' Al ejecutar el pedido sugerido hay un tilde de "tener en cuenta stock pendiente de recepción" que se puede desactivar.

::*'''Módulo Ventas:''' Se puede rescatar un ticket temporal y transformarlo en otro comprobante, ya sea una factura de venta o bien cambiar las formas de pago, lo que asegura la correcta impresión de los mismos. En las fichas de los productos y buscadores se pueden ver las fotos de los productos (12.000 fotos ya subidas).

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''Módulo Ventas:'''

:::- Ahora el sistema permite que una sucursal emita un recibo para otra sucursal de un mismo grupo. Esta función está destinada para cuando se realizan transferencias de mercadería entre sucursales.

:::-'''Presupuesto, Remito, Factura - Circuito de estado temporal (Pantalla F11):''' Se agregó una columna de selección múltiple que se activa al seleccionar Remitos o Presupuestos. Esta selección permite que:

::::'''1)''' Un presupuesto pueda ser remitido parcialmente.

::::'''2)''' Un presupuesto pueda ser facturado parcialmente.

::::'''3)''' De remitido parcialmente o facturado parcialmente puede seguir en esos estados, cambiar al otro, o terminar remitido o facturado.

==2016-05-23==

::*'''Módulo Compras - Pedidos Sugeridos:''' Se agregó la opción "Mejor Precio (proveedores habilitados)" para que el usuario pueda consultar el mejor precio de un producto sin tomar en cuenta aquellos proveedores que haya deshabilitado por algún motivo.

::* Se agregaron los datos "Número de ticket" y "hora de emisión" a la cabecera de los comprobantes de recetas que se imprimen para ser presentados a las Obras Sociales.

::*'''Módulo Compras - Consulta Múltiple de Pedidos:''' Se agregaron columnas para que el usuario pueda visualizar, además del número de comprobante cargado, el tipo y letra del mismo (ya se trate de un ticket o una factura).

==2016-05-16==

::*'''Módulo Ventas – F9 – Control+M Forzar Coberturas:''' Se agregaron nuevos parámetros para determinar si una cobertura es o no editable.

::*'''Se realizaron las siguientes modificaciones en el diseño de factura y remito electrónico:'''

:::'''1)''' _Cabecera:_El logo y razón social se encuentran en el mismo renglón para ahorrar espacio. Se agregó la paginación, por ejemplo ´Página 1/4´. Se repite la cabecera en cada página.

:::'''2)''' _Ítems:_Se agregó la columna de ´Descuento´ en porcentaje y en pesos. Se cambió el total por el importe después de descuentos.

==2016-05-09==

::* Se extendió el límite de caracteres a 50 para ingresar el nombre de productos no definidos, de manera que pueda ser utilizado por usuarios que cuenten con impresoras con hojas A4.

::* El sistema dejó de pedir permisos para realizar las operaciones Notas de Crédito, Presupuestos, Anulación de Transferencias, Encargos y Anulación cuando no se cuenta con stock de producto.

==2016-05-03==

::* Permite imprimir etiquetas de góngola con impresoras térmicas.

::* Nuevo parámetro que permite asignar el usuario a las anulaciones.

'''''ABRIL DE 2016'''''

==2016-25-04==

::*'''Plantilla valor para total afiliado:''' Se corrigió el importe a cargo del afiliado para que se muestre sin tener en cuenta el descuento de Farmacia.

::*'''Módulo Compras – Pedidos Activos:''' Nuevo formato de archivos para realizar pedidos a Droguerías.

::* En los prototipos (pantallas donde se carga información adicional como productos trazables, psicotrópicos) se puede navegar utilizando los comandos del teclado.

==2016-18-04==

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Se utiliza el comportamiento distinto de cobertura al hacer un descuento a pérdida.

::*'''Impresiones:''' Se agregó el total bruto en la impresión del ticket.

::* En todas las grillas de Touch&Sale se cambió el formato de las columnas ´Cantidad´ y ´Stock´ a enteros.

==2016-11-04==

::*'''Módulo Ventas – Presupuesto Remito Factura:''' Ahora el sistema permite que el circuito se pueda realizar de forma parcial, según la necesidad que tenga el usuario.

==2016-04-04==

::*'''Módulo de Ventas:''' Se crearon dos planillas nuevas para la impresión del remito en pdf.

::*'''Módulo de Compras - Pedidos Sugeridos:''' Se adicionó un nuevo botón CtrlM que permite ordenar la grilla de diversas formas para acceder rápidamente y poder ir configurando nuevas formas de ordenamiento.

:::'''1)''' Fabricante Pruducto.

:::'''2)''' Ubicación Producto.

:::'''3)''' Ubicación Fabricante Producto.

:::'''4)''' Proveedor Producto.

'''''MARZO DE 2016'''''

==2016-28-03==

::*'''Grillas:''' Al apretar F2 se ordena una sola columna y Shift F2 acumula los órdenes de las grillas (ya sea por fabricante, por rubro, entre otros).

::*'''Módulo de Ventas:''' Se implementó ADESFA 3.0 y 3.1. Esto significa que se podrán realizar múltiples validaciones en una única transacción resultando más rápido y seguro. Si tanto la Obra Social principal como el Coseguro quieren validar con ADESFA 3.0 ó 3.1, lo pueden hacer juntas.

::*'''Módulo de Compras - Pedido sugerido:''' Se unificaron las pantallas de F6 - cG.

==2016-21-03==

::*'''General:''' Al apretar Ctrl F1 se abre una vista con la wiki, mejorando la dirección al módulo que están usando (Ventas, Compras, Stock) o a una vista dentro del módulo (Forma de pago, Ficha de producto, etc) o bien directamente a la ayuda de la columna de la grilla donde el usuario esté posicionado (Columnas de ventas: Cantidad, Precio unitario, Descuento unitario, etc).

::*'''Módulo de Compras - Pedido Sugerido y Pedido Activo:''' Se han realizado mejoras en los reportes en formato PDF. Se redujo el tamaño de la fuente para que puedan entrar más renglones y se han modificado los formatos de cantidades e importes.

::*'''Módulo de Compras - Stock F4 - Buscar productos:''' Se realizaron mejoras de velocidad en las búsquedas de productos.

==2016-14-03==

::*'''Módulo Ventas''' 9.8.6 Parámetro – Modificar Temporal. Se agregó un parámetro de edición de temporales donde los valores son: 'Nada', 'Agregar_items' y 'Todo'.

:::'''1)''' 'Nada' significa que no permite modificar los ítem (existentes o ingresar nuevos) de un comprobante temporal. No se pueden modificar los convenios, sólo se puede cargar formas de pago y realizar validaciones.

:::'''2)''' 'Agregar_ítem' permite agregar ítems nuevos al comprobante pero no se puede modificar las lineas existentes. Permite modificar formas de pago y realizar validaciones.

:::'''3)''' 'Todo' permite la edición completa del comprobante.

::*'''Módulo de Ventas- Recibos:''' Al hacer un recibo permite cargar retenciones.

::*'''Módulo de Cajas:''' Se mejoró la velocidad de cierre de cajas.

==2016-07-03==

::*'''Módulo Compras – Pedidos Sugeridos:''' Se arregló un error en el que se seteaba la cantidad de productos en el renglón de abajo que se estaba editando.

::*'''Actualización de versión – Dentro de log/tys.log:''' Se muestra qué versión se está actualizando.

::*'''Módulo Compras - Pedidos Activos:''' Se agregó el botón F12 a Pedidos Activos que permite imprimir un pedido antes de confirmarlo.

::*'''Módulo Ventas – Búsqueda de Producto:''' El usuario puede ver si el producto tiene stock pendiente de ser recibido por la farmacia. Se agregó la columna “Stock Pendiente”.

'''''FEBRERO DE 2016'''''

==2016-29-02==

::*'''Wiki:''' Se actualizó el listado de impresoras que indican, para la impresión de comprobantes fiscales y comprobantes fiscales no homologados, aquella documentación que cada dispositivo puede soportar o no y aquella que sí soporta pero no está implementada.Ver http://wiki.touchandsale.com.ar/index.php?title=Impresoras

::*'''Módulo Compras - Pedido Sugerido:''' El sistema permite realizar ordenamientos múltiples de columnas. Para ello, el usuario debe posicionarse sobre una columna de interés y presionar F2. Luego, dirigirse a la segunda columna de interés y presionar F2, y así de forma sucesiva. Nota: en una misma columna, al presionar F2 la primera vez, la información se ordena de forma ascendente; al presionar esta tecla por segunda vez, la información se presenta de modo descendente; al presionarla por tercera vez, se cancela la función ordenar por esa columna.

==2016-29-02==

::*'''Módulo Ventas:''' A partir de ahora, existe un nuevo parámetro que impide vender al cliente Consumidor Final. El nuevo parámetro es “Permite vender sin seleccionar cliente”. Aquí el usuario puede seleccionar “verdadero” o “falso”. En caso de elegir que es falso, el sistema no le va a dejar vender a consumidores finales, sino solamente a un cliente seleccionado.

::*'''Módulo Ventas:''' Hay un nuevo parámetro que se llama “Tipo Matrícula Profesional” que, por defecto, es “Matrícula Nacional” que sirve en C.A.B.A. A partir de este nuevo parámetro se puede elegir la opción para que sea Provincial o Nacional.

::*'''Módulo Compras:''' Si por error el usuario carga dos veces un mismo pedido, ahora se puede realizar una reversión del stock. En el módulo de Stock - Inventario permite buscar un pedido cargado y agregarlo al inventario para que reste el stock.

==2016-15-02==

::*'''Módulo Ventas:''' A partir de un Presupuesto el sistema permite crear uno o varios Remitos, que a la vez pueden ser facturados en su totalidad o de modo parcial. En esta modalidad de venta, la acción que repercute en el Módulo Compras es la emisión del Remito, a diferencia de ventas tradicionales donde la acción que repercute es la emisión de la Factura.

==2016-10-02==

::*'''Pantalla F11:''' Si al momento de facturar un producto falla la validación online de una receta, y la misma se realiza por página web, se puede cargar manualmente el número de autorización de la Obra Social.

::*'''Pantalla F11:''' Al buscar un comprobante conociendo su fecha de emisión, el sistema lista los emitidos durante un día particular, sin limitar su resultado a 40 comprobantes como ocurre en las búsquedas habituales.

::*'''Autoconsulta:''' Se agregó una búsqueda de modo que el producto se pueda encontrar no sólo por nombre, sino por categorizaciones de los mismos (cabellos, pastas dentales, etc).

::*'''Factura digital:''' En Compras, al recibir un pedido, se puede descargar la factura de las droguerías e importarla a Touch&Sale, descartando la carga manual de la misma. El sistema soporta los formatos de las droguerías Suizo, Asoprofarma, Del Sud, Sur, Monroe Americana y Acofar.

AÑO 2015
'''''DICIEMBRE DE 2015'''''

==2015-21-12==

::* Se adicionan datos en cartel ´Compras en Uso´, para que, al ingresar, se pueda visualizar la fecha, puesto y nombre de usuario que se encuentre realizando una modificación.

==2015-14-12==

::'''* Interconsulta de Stock en Módulo Compras y Módulo Ventas:''' Permite configurar las sucursales que se muestra en la interconsulta.

::'''* Vista Consulta Múltiple de Productos:''' Se agregó una columna con la fecha de actualización del precio de venta.

::'''* Validación GMS/OSPE:''' Permite forzar una cobertura para recetas autorizadas y validar online después de forzar.

::'''* Módulo Compras en Recepción de Pedidos:''' Arreglo de la carga de recepción de mercadería con código de barras.

==2015-09-12==

::* Se está desarrollando un módulo de encargos de productos.

::'''* Genera contabilidad:''' Cualquier operación puede ser configurada para que genere contabilidad en el momento.

Archivo:Temporales por linea filtro za.png

2019-12-30T15:21:39Z

Jsantillan:

Archivo:Temporales por linea za.png

2019-12-30T15:21:14Z

Jsantillan:

VersionesWeb

2019-12-30T14:12:43Z

Jsantillan: /* 2018-12-30 */

__NOTOC__

[[Versiones | Ver Versiones Touch&Sale...]]

AÑO 2019

'''''DICIEMBRE DE 2019'''''

==2018-12-30==

::*'''Condición al cierre (opción 7.7.10).''' Según la configuración realizada en T&Sweb, al momento de la venta, Touch&Sale controla si se cumplen con las condiciones y/o contrato correspondiente. En caso que no se cumpla, el sistema solicita el ingreso de los datos de un usuario con permisos para habilitar la operación. Por ejemplo, se puede configurar que no se pueda realizar una venta en cuotas cuando existe una receta.

[[image:Condicion_al_cierre_tsweb_za.png|center|frame]]

[[image:Condicion_al_cierre_ts_za.png|center|frame]]

::*'''Resumen de Caja (opción 3.4.4.1) - Agregar detalle de vales entregados.''' En el Resumen de Caja se adicionó la opción de mostrar los Vales entregados en cada rendición para así tener un mejor control de los mismos. El sistema informa el número de Vale, cliente, fecha y hora.

[[image:Resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:Resumen_caja_za_2.png|center|frame]]

::*'''Control de compras (opción 4.2.3). - Desarrollo para Touch&Sale Alfa.''' Al momento de controlar las facturas de compra se puede editar o controlar el Tipo de Pedido (Accesorios, Distibuidora, Droguería, Fabricante, etc), logrando agrupar en futuros reportes la distribución de la compra.

[[image:Tipo_pedido_control_compras_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2019'''''

==2018-10-10==

::*'''Resumen de Caja - Mostrar parámetros de selección:''' A la hora de sacar una rendición de caja, en la cabecera del reporte se agregó un listado de los parámetros seleccionados. Esto permite ver un reporte impreso y saber cuáles fueron los filtros que se seleccionaron previamente.

[[image:parametros_resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:cabecera_resumen_caja_za.png|center|frame]]

::*'''Promociones Prioridades (opción 7.7.13) - Filtros:'''Se agregaron los filtros Condición y Aplicación para facilitar las búsquedas.

[[image:promociones_za.png|center|frame]]

::*'''Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1) - Estado En Farmacia:''' Se agregó el estado En Farmacia, el cual permite detectar aquellas recetas que están en la Farmacia, pendientes de ser enviadas a la Administración.

[[image:ts_receta_en_farmacia_za.png|center|frame]]

[[image:recetas_pendientes_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2019'''''

==2018-09-23==

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.1) - Exportar lista de precios:''' Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de precios, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y eventualmente modificarla e importarla en "Importar listas de precios" (opción 7.1.5.4)

[[image:exportar_listas_precios_za.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precio de Compra (opción 7.1.6.4):''' Al igual que Reglas de Precios de Venta, ahora se puede ingresar la misma prioridad en una regla de precio de compra, permitiendo una mejor organización de las mismas.

[[image:reglas_precios_compra_za.png|center|frame]]

::*'''Contrato Producto (opción 7.7.3):''' Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de excepciones por producto, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y exponerla de la forma deseada.

[[image:edicion_contrato_producto_za.png|center|frame]]

::*'''Reporte de Diferencias en Transferencias Recibidas (opción 2.1.9.1):''' Nuevo reporte que permite controlar que las transferencias que se emitan entre las sucursales se reciban y se carguen correctamente.

[[image:reporte_diferencias_transferencias_za.png|center|frame]]

[[image:reporte_diferencia_transferencias_reporte_za.png|center|frame]]

'''''JULIO DE 2019'''''

==2018-07-15==

::*'''Reporte Stock (Por Nodo) (opción 2.9.2c):''' Reporte similar a Movimientos de Stock (Control Diario) (opción 2.9.2), donde los nodos están en columnas y muestra Compras, Ventas y Stock de cada nodo.

[[image:filtros_292c_stock_nodo_za.png|center|frame]]

[[image:reporte_292c_stock_nodo_za.png|center|frame]]

'''''ABRIL DE 2019'''''

==2018-04-22==

::*'''Nuevos reportes en CSV parseado:''' Este formato es una exportación plana del reporte que muestra los datos en columnas ordenadas, lo que facilita el trabajo del usuario final permitiéndole organizar la información del reporte con un ordenamiento propio, sin la limitación que tienen otros formatos.

:::- Evolución de Stock (opción 2.9.1)
:::- Movimientos de Stock (opción 2.9.2)
:::- Valorización (opción 2.9.3)
:::- Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2)
:::- Subdiario IVA Compra Disc. (opción 5.6.1)

::*'''Reporte de Entidades (opción 7.2.20.1):'''

:::*Se agrega una nueva columna 'Cuenta Contable' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:

::::- Cuentas Bancarias.
::::- Proveedores de Servicios.
::::- Gastos Varios.

[[image:cuenta_contable_za.png|center|frame]]

:::*Se agrega una nueva columna 'Entidad Agrupadora' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:

::::- Clientes.

[[image:entidad_agrupadora_za.png|center|frame]]

AÑO 2018

'''''DICIEMBRE DE 2018'''''

==2018-12-12==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agrega la opción de búsqueda 'Condición' en Reglas de Preparación con el mismo funcionamiento que Contrato Convenios.

[[image:reglas_de_preparacion_condicion_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2018'''''

==2018-10-29==

::*'''Cambio Global de Atributos (opción 7.1.10):''' Se agrega la opción "Requiere seguimiento de stock" para que el usuario pueda configurar si el sistema guardará o no los movimientos de stock.

[[image:cambio_global_atributos_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2018'''''

==2018-09-06==

::*'''Detalle de Liquidación de Clientes (opción 3.9.8.4):''' Se agrega la opción "Mostrar Ítems" para emitir reportes con el detalle de los productos.

[[image:detalle_liquidacion_clientes_filtro_za.png|center|frame]]

::*'''Movimientos de Stock (opción 2.9.2):''' Se agregan las columnas Precio de Costo, Precio de Venta y Totales.

[[image:movimiento_stock_filtro_za.png|center|frame]]

[[image:movimiento_stock_reporte_za.png|center|frame]]

::*'''Armar lote Tarjeta (opción 3.2.1):''' Nuevo diseño en pantalla de búsqueda.

[[image:armar_lote_tarjeta_diseno_pantalla_busqueda_za.png|center|frame]]

'''''JULIO DE 2018'''''

==2018-07-24==

::*'''Talonarios (opción 9.8.5):''' Se agregaron filtros por tipo de valor y tipo de entidad.

[[image:Talonarios_za.png|center|frame]]

::*'''Armar Presentaciones - Diferencial de precios (opción 3.1.1):''' Al momento de armar una presentación de Obra Social se calcula el diferencial de precio que existió al momento de facturar, entre el precio de venta y el precio del Validador. Principalmente utilizado por Precio PAMI.

[[image:Armar_presentaciones_za.png|center|frame]]

::*'''Seguimiento de Valores Concepto (opción 4.5.7):''' Se agrega usuario creación y modificación.

[[image:Seguimiento_valores_conceptos_za.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2017-11-29==

::*'''Agrupar Asientos (opción 5.4.4):''' Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.

[[image:Agupar_asientos_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Reportes (opción 4.5.10):'''Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.

[[image:log_reportes_1_za.png|center|frame]]

[[image:log_reportes_2_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Procesos (opción 4.5.11):''' Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.

[[image:log_procesos_za.png|center|frame]]

::*'''Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5):''' Se desagregan las alícuotas de IVA.

[[image:subdiario_iva_ventas_za.png|center|frame]]

::*'''Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5):''' Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_1.png|center|frame]]

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.

[[image:reporte_caja_servicios_sociales_za.png|center|frame]]

::*'''Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:

:::-'''Guardable:''' Guarda el dato en la base de datos.
:::-'''Imprimible:''' Imprime el dato en la plantilla.
:::-'''Visible:''' Muestra el dato al momento de facturar.

[[image:configuracion_prototipo_za.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:'''En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.

[[image:factura_digital_suiza_tucuman_zaza.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones''': Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.

[[image:Reglas_precios_cantidad_aplicaciones_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''ABM Productos''': El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-19==

::*'''AGIP WEB (opción 5.7.9)''': Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen

==2017-06-12==

::*'''Nodos (opción 9.1)''': Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.

[[image:Nodo_wiki.png|center|frame|]]

==2017-06-05==

::*'''En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB:''' Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.

::*'''Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:):''' Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.

[[image:reporte_de_operaciones_wiki.png|center|frame|]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

==2017-05-09==

::*'''Compras centralizadas:''' Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).

==2017-05-02==

::*'''Compras Centralizadas:''' En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Compras centralizadas:''' En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el '''nombre corto''', para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.

==2017-04-10==

::* Se mejoró la exportación de reportes a '''CSV PLANO'''.

:::- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
:::- Valorización de stock (opción 2.9.3)
:::- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)

::*'''Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3):''' Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.

[[image:Ftweb_compra_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2017-04-03==

::*'''Contratos:''' A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.

[[image:tipo_contrato.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2):''' Se muestra el vendedor.

[[image:comprobantes_de_caja.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.

[[image:seguimiento_de_valores.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.

[[image:codigos_repetidos.png|center|frame|Logo de Zetti]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.

[[image:gastos_no_prorrateados.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3):''' Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.

==2017-03-20==

::*'''Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2):''' Se agregó un filtro por módulo.

::*'''Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8):''' Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.

::*'''Motor de precio: IMPORTANTE:''' Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.

::*'''Compras Centralizadas:''' Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.

[[image:Cambio_global_de_atributos.png|center|]]

::*'''Productos Configuración (opción 7.1.4):''' Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.

[[image:Productos_configuracion.png|center|]]

::*'''Reglas de preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agregó visualización del tipo de regla.

[[image:Reglas_de_preparacion.png|center|]]

::*'''Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12):''' Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".

[[image:Cambio_masivo_estado.png|center|]]

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5):''' Se realizaron arreglos y mejoras,.

:::- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
:::- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
:::- Cuando el usuario carga un producto, el sistema muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.

[[image:Carga_de_producto.png|center|]]

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.

[[image:regla_de_preparacion.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ):''' En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.

[[image:reglas_de_precios.png|center|frame]]

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:

:::'''*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc'''

==2017-01-16==

::* Tanto en '''Proveedores (opción 7.2.1)''' como en '''Clientes (opción 7.2.3)''' se puede buscar por Razón Social y CUIT.

[[image:7.2.1_Proveedores.png|center|frame]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.

[[image:7.1.4_Productos_Configuracion.png|center|frame]]

==2017-01-09==

::* Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.

==2017-01-02==

::* Se agregaron los reportes:

:::'''Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_tarjetas.jpg|center|frame]]

:::'''Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_ooss.jpg|center|frame]]

AÑO 2016

'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*'''Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4):''' Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.

[[image:conciliacion_bancaria_entidad_.2.png|center|frame]]

::*'''Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5):''' Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.

::'''''Ejemplo:''''' Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:

[[image:deposito_bancario_ 1.png|center|frame]]

::Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.

[[image:Deposito_bancario_ 2.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.

[[image:configuracion_nombrearchivoida_nombrearchivorta.png|center|frame]]

::* Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.

::'''''Visualización de cálculo de retención'''''

[[image:ejemplo_retencion.png|center|frame]]

::'''''Visualización de cálculo de percepción '''''

[[image:ejemplo_percepcion.png|center|frame]]

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.

[[image:cambio_global_de_atributos.png|center|frame]]

::*'''En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_zweb.png|center|frame]]

::*'''Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.

[[image:fotos.png|center|frame]]

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-14==

::*''' Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-14==

::*'''Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-07==

::*'''Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios.''' El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.

::'''''Armar resúmenes (opción 3.5.1)'''''

[[image:armar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Editar resúmenes (opción 3.5.2)'''''

[[image:editar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Reportes (opción 3.5.5)'''''

[[image:Reportes.png|center|frame]]

::*'''Emitir Comprobante (opción 4.2.2):''' Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.

[[image:emitir_comprobante.png|center|frame]]

::'''''Ejemplo Reporte'''''

[[image:reporte_comprobante.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.

[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]

[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

::*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

::*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.

[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]

::*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.

[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]

::'''''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''

[[image:venta_promocion.png|center|frame]]

::*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]

[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]

==2016-10-03==

::*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.

::*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.

::*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".

::*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.

::*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.

[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]

::*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.

[[image:Observaciones.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''

==2016-09-05==

::*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:

:::'''A) Inestable:''' Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.

:::'''B) Alfa:''' Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.

:::'''C) Producción:''' Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.

:::'''D) Mi Grupo:''' Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.

[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''

==2016-08-29==

::*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

::*'''Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''

==2016-08-22==

::*'''1.2 Compras Centralizadas:''' Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.

::'''''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''

[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]

::'''''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''

[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.

::*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones

==2016-08-01==

::*'''Web Service (WS) de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.

'''''JUNIO DE 2016'''

==2016-06-21==

::*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).

::*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.

==2016-06-06==

::*'''3.4.3.1 - Resúmen de Caja:''' Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

==2016-05-23==

::* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

==2016-05-16==

::*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.

::*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.

::*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.

==2016-05-09==

::*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.

==2016-05-03==

::*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.

'''''ABRIL DE 2016'''

==2016--04-25==

::*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.

::*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.

==2016-04-18==

::*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.

::*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.

::*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.

==2016-04-11==

::*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.

::*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.

::*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.

==2016-04-04==

::* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.

'''MARZO DE 2016'''

==2016-03-21==

::*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

==2016-03-14==

::*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.

'''''FEBRERO DE 2016'''

==2016-02-29==

::*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.

::* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).

==2016-02-22==

::*'''Menú 7.1.4:''' Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.

::*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.

::* Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.

==2016-02-15==

::* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.

::* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

==2016-02-10==

::*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.

::*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.

AÑO 2015

'''''DICIEMBRE DE 2015'''

==2015-12-21==

::* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

==2015-12-09==

::*'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''

:::- Se mejora la visibilidad de los datos.

:::- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.

:::- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.

VersionesWeb

2019-12-30T14:12:19Z

Jsantillan: /* 2018-12-30 */

__NOTOC__

[[Versiones | Ver Versiones Touch&Sale...]]

AÑO 2019

'''''DICIEMBRE DE 2019'''''

==2018-12-30==

::*'''Condición al cierre (opción 7.7.10).''' Según la configuración realizada en T&Sweb, al momento de la venta, Touch&Sale controla si se cumplen con las condiciones y/o contrato correspondiente. En caso que no se cumpla, el sistema solicita el ingreso de los datos de un usuario con permisos para habilitar la operación. Por ejemplo, se puede configurar que no se pueda realizar una venta en cuotas cuando existe una receta.

[[image:Condicion_al_cierre_tsweb_za.png|center|frame]]

[[image:Condicion_al_cierre_ts_za.png|center|frame]]

::*'''Resumen de Caja (opción 3.4.4.1) - Agregar detalle de vales entregados.''' En el Resumen de Caja se adicionó la opción de mostrar los Vales entregados en cada rendición para así tener un mejor control de los mismos. El sistema informa el número de Vale, cliente, fecha y hora.

[[image:Resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:Resumen_caja_za_2.png|center|frame]]

::*'''Control de compras (opción 4.2.3). - Desarrollo para Touch&Sale Alfa''' Al momento de controlar las facturas de compra se puede editar o controlar el Tipo de Pedido (Accesorios, Distibuidora, Droguería, Fabricante, etc), logrando agrupar en futuros reportes la distribución de la compra.

[[image:Tipo_pedido_control_compras_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2019'''''

==2018-10-10==

::*'''Resumen de Caja - Mostrar parámetros de selección:''' A la hora de sacar una rendición de caja, en la cabecera del reporte se agregó un listado de los parámetros seleccionados. Esto permite ver un reporte impreso y saber cuáles fueron los filtros que se seleccionaron previamente.

[[image:parametros_resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:cabecera_resumen_caja_za.png|center|frame]]

::*'''Promociones Prioridades (opción 7.7.13) - Filtros:'''Se agregaron los filtros Condición y Aplicación para facilitar las búsquedas.

[[image:promociones_za.png|center|frame]]

::*'''Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1) - Estado En Farmacia:''' Se agregó el estado En Farmacia, el cual permite detectar aquellas recetas que están en la Farmacia, pendientes de ser enviadas a la Administración.

[[image:ts_receta_en_farmacia_za.png|center|frame]]

[[image:recetas_pendientes_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2019'''''

==2018-09-23==

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.1) - Exportar lista de precios:''' Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de precios, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y eventualmente modificarla e importarla en "Importar listas de precios" (opción 7.1.5.4)

[[image:exportar_listas_precios_za.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precio de Compra (opción 7.1.6.4):''' Al igual que Reglas de Precios de Venta, ahora se puede ingresar la misma prioridad en una regla de precio de compra, permitiendo una mejor organización de las mismas.

[[image:reglas_precios_compra_za.png|center|frame]]

::*'''Contrato Producto (opción 7.7.3):''' Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de excepciones por producto, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y exponerla de la forma deseada.

[[image:edicion_contrato_producto_za.png|center|frame]]

::*'''Reporte de Diferencias en Transferencias Recibidas (opción 2.1.9.1):''' Nuevo reporte que permite controlar que las transferencias que se emitan entre las sucursales se reciban y se carguen correctamente.

[[image:reporte_diferencias_transferencias_za.png|center|frame]]

[[image:reporte_diferencia_transferencias_reporte_za.png|center|frame]]

'''''JULIO DE 2019'''''

==2018-07-15==

::*'''Reporte Stock (Por Nodo) (opción 2.9.2c):''' Reporte similar a Movimientos de Stock (Control Diario) (opción 2.9.2), donde los nodos están en columnas y muestra Compras, Ventas y Stock de cada nodo.

[[image:filtros_292c_stock_nodo_za.png|center|frame]]

[[image:reporte_292c_stock_nodo_za.png|center|frame]]

'''''ABRIL DE 2019'''''

==2018-04-22==

::*'''Nuevos reportes en CSV parseado:''' Este formato es una exportación plana del reporte que muestra los datos en columnas ordenadas, lo que facilita el trabajo del usuario final permitiéndole organizar la información del reporte con un ordenamiento propio, sin la limitación que tienen otros formatos.

:::- Evolución de Stock (opción 2.9.1)
:::- Movimientos de Stock (opción 2.9.2)
:::- Valorización (opción 2.9.3)
:::- Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2)
:::- Subdiario IVA Compra Disc. (opción 5.6.1)

::*'''Reporte de Entidades (opción 7.2.20.1):'''

:::*Se agrega una nueva columna 'Cuenta Contable' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:

::::- Cuentas Bancarias.
::::- Proveedores de Servicios.
::::- Gastos Varios.

[[image:cuenta_contable_za.png|center|frame]]

:::*Se agrega una nueva columna 'Entidad Agrupadora' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:

::::- Clientes.

[[image:entidad_agrupadora_za.png|center|frame]]

AÑO 2018

'''''DICIEMBRE DE 2018'''''

==2018-12-12==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agrega la opción de búsqueda 'Condición' en Reglas de Preparación con el mismo funcionamiento que Contrato Convenios.

[[image:reglas_de_preparacion_condicion_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2018'''''

==2018-10-29==

::*'''Cambio Global de Atributos (opción 7.1.10):''' Se agrega la opción "Requiere seguimiento de stock" para que el usuario pueda configurar si el sistema guardará o no los movimientos de stock.

[[image:cambio_global_atributos_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2018'''''

==2018-09-06==

::*'''Detalle de Liquidación de Clientes (opción 3.9.8.4):''' Se agrega la opción "Mostrar Ítems" para emitir reportes con el detalle de los productos.

[[image:detalle_liquidacion_clientes_filtro_za.png|center|frame]]

::*'''Movimientos de Stock (opción 2.9.2):''' Se agregan las columnas Precio de Costo, Precio de Venta y Totales.

[[image:movimiento_stock_filtro_za.png|center|frame]]

[[image:movimiento_stock_reporte_za.png|center|frame]]

::*'''Armar lote Tarjeta (opción 3.2.1):''' Nuevo diseño en pantalla de búsqueda.

[[image:armar_lote_tarjeta_diseno_pantalla_busqueda_za.png|center|frame]]

'''''JULIO DE 2018'''''

==2018-07-24==

::*'''Talonarios (opción 9.8.5):''' Se agregaron filtros por tipo de valor y tipo de entidad.

[[image:Talonarios_za.png|center|frame]]

::*'''Armar Presentaciones - Diferencial de precios (opción 3.1.1):''' Al momento de armar una presentación de Obra Social se calcula el diferencial de precio que existió al momento de facturar, entre el precio de venta y el precio del Validador. Principalmente utilizado por Precio PAMI.

[[image:Armar_presentaciones_za.png|center|frame]]

::*'''Seguimiento de Valores Concepto (opción 4.5.7):''' Se agrega usuario creación y modificación.

[[image:Seguimiento_valores_conceptos_za.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2017-11-29==

::*'''Agrupar Asientos (opción 5.4.4):''' Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.

[[image:Agupar_asientos_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Reportes (opción 4.5.10):'''Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.

[[image:log_reportes_1_za.png|center|frame]]

[[image:log_reportes_2_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Procesos (opción 4.5.11):''' Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.

[[image:log_procesos_za.png|center|frame]]

::*'''Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5):''' Se desagregan las alícuotas de IVA.

[[image:subdiario_iva_ventas_za.png|center|frame]]

::*'''Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5):''' Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_1.png|center|frame]]

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.

[[image:reporte_caja_servicios_sociales_za.png|center|frame]]

::*'''Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:

:::-'''Guardable:''' Guarda el dato en la base de datos.
:::-'''Imprimible:''' Imprime el dato en la plantilla.
:::-'''Visible:''' Muestra el dato al momento de facturar.

[[image:configuracion_prototipo_za.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:'''En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.

[[image:factura_digital_suiza_tucuman_zaza.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones''': Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.

[[image:Reglas_precios_cantidad_aplicaciones_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''ABM Productos''': El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-19==

::*'''AGIP WEB (opción 5.7.9)''': Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen

==2017-06-12==

::*'''Nodos (opción 9.1)''': Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.

[[image:Nodo_wiki.png|center|frame|]]

==2017-06-05==

::*'''En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB:''' Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.

::*'''Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:):''' Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.

[[image:reporte_de_operaciones_wiki.png|center|frame|]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

==2017-05-09==

::*'''Compras centralizadas:''' Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).

==2017-05-02==

::*'''Compras Centralizadas:''' En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Compras centralizadas:''' En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el '''nombre corto''', para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.

==2017-04-10==

::* Se mejoró la exportación de reportes a '''CSV PLANO'''.

:::- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
:::- Valorización de stock (opción 2.9.3)
:::- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)

::*'''Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3):''' Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.

[[image:Ftweb_compra_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2017-04-03==

::*'''Contratos:''' A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.

[[image:tipo_contrato.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2):''' Se muestra el vendedor.

[[image:comprobantes_de_caja.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.

[[image:seguimiento_de_valores.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.

[[image:codigos_repetidos.png|center|frame|Logo de Zetti]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.

[[image:gastos_no_prorrateados.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3):''' Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.

==2017-03-20==

::*'''Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2):''' Se agregó un filtro por módulo.

::*'''Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8):''' Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.

::*'''Motor de precio: IMPORTANTE:''' Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.

::*'''Compras Centralizadas:''' Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.

[[image:Cambio_global_de_atributos.png|center|]]

::*'''Productos Configuración (opción 7.1.4):''' Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.

[[image:Productos_configuracion.png|center|]]

::*'''Reglas de preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agregó visualización del tipo de regla.

[[image:Reglas_de_preparacion.png|center|]]

::*'''Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12):''' Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".

[[image:Cambio_masivo_estado.png|center|]]

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5):''' Se realizaron arreglos y mejoras,.

:::- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
:::- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
:::- Cuando el usuario carga un producto, el sistema muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.

[[image:Carga_de_producto.png|center|]]

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.

[[image:regla_de_preparacion.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ):''' En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.

[[image:reglas_de_precios.png|center|frame]]

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:

:::'''*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc'''

==2017-01-16==

::* Tanto en '''Proveedores (opción 7.2.1)''' como en '''Clientes (opción 7.2.3)''' se puede buscar por Razón Social y CUIT.

[[image:7.2.1_Proveedores.png|center|frame]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.

[[image:7.1.4_Productos_Configuracion.png|center|frame]]

==2017-01-09==

::* Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.

==2017-01-02==

::* Se agregaron los reportes:

:::'''Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_tarjetas.jpg|center|frame]]

:::'''Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_ooss.jpg|center|frame]]

AÑO 2016

'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*'''Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4):''' Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.

[[image:conciliacion_bancaria_entidad_.2.png|center|frame]]

::*'''Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5):''' Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.

::'''''Ejemplo:''''' Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:

[[image:deposito_bancario_ 1.png|center|frame]]

::Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.

[[image:Deposito_bancario_ 2.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.

[[image:configuracion_nombrearchivoida_nombrearchivorta.png|center|frame]]

::* Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.

::'''''Visualización de cálculo de retención'''''

[[image:ejemplo_retencion.png|center|frame]]

::'''''Visualización de cálculo de percepción '''''

[[image:ejemplo_percepcion.png|center|frame]]

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.

[[image:cambio_global_de_atributos.png|center|frame]]

::*'''En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_zweb.png|center|frame]]

::*'''Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.

[[image:fotos.png|center|frame]]

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-14==

::*''' Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-14==

::*'''Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-07==

::*'''Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios.''' El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.

::'''''Armar resúmenes (opción 3.5.1)'''''

[[image:armar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Editar resúmenes (opción 3.5.2)'''''

[[image:editar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Reportes (opción 3.5.5)'''''

[[image:Reportes.png|center|frame]]

::*'''Emitir Comprobante (opción 4.2.2):''' Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.

[[image:emitir_comprobante.png|center|frame]]

::'''''Ejemplo Reporte'''''

[[image:reporte_comprobante.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.

[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]

[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

::*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

::*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.

[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]

::*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.

[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]

::'''''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''

[[image:venta_promocion.png|center|frame]]

::*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]

[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]

==2016-10-03==

::*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.

::*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.

::*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".

::*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.

::*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.

[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]

::*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.

[[image:Observaciones.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''

==2016-09-05==

::*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:

:::'''A) Inestable:''' Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.

:::'''B) Alfa:''' Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.

:::'''C) Producción:''' Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.

:::'''D) Mi Grupo:''' Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.

[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''

==2016-08-29==

::*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

::*'''Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''

==2016-08-22==

::*'''1.2 Compras Centralizadas:''' Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.

::'''''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''

[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]

::'''''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''

[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.

::*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones

==2016-08-01==

::*'''Web Service (WS) de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.

'''''JUNIO DE 2016'''

==2016-06-21==

::*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).

::*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.

==2016-06-06==

::*'''3.4.3.1 - Resúmen de Caja:''' Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

==2016-05-23==

::* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

==2016-05-16==

::*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.

::*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.

::*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.

==2016-05-09==

::*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.

==2016-05-03==

::*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.

'''''ABRIL DE 2016'''

==2016--04-25==

::*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.

::*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.

==2016-04-18==

::*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.

::*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.

::*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.

==2016-04-11==

::*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.

::*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.

::*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.

==2016-04-04==

::* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.

'''MARZO DE 2016'''

==2016-03-21==

::*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

==2016-03-14==

::*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.

'''''FEBRERO DE 2016'''

==2016-02-29==

::*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.

::* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).

==2016-02-22==

::*'''Menú 7.1.4:''' Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.

::*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.

::* Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.

==2016-02-15==

::* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.

::* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

==2016-02-10==

::*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.

::*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.

AÑO 2015

'''''DICIEMBRE DE 2015'''

==2015-12-21==

::* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

==2015-12-09==

::*'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''

:::- Se mejora la visibilidad de los datos.

:::- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.

:::- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.

VersionesWeb

2019-12-30T14:12:03Z

Jsantillan:

__NOTOC__

[[Versiones | Ver Versiones Touch&Sale...]]

AÑO 2019

'''''DICIEMBRE DE 2019'''''

==2018-12-30==

::*'''Condición al cierre (opción 7.7.10).''' Según la configuración realizada en T&Sweb, al momento de la venta, Touch&Sale controla si se cumplen con las condiciones y/o contrato correspondiente. En caso que no se cumpla, el sistema solicita el ingreso de los datos de un usuario con permisos para habilitar la operación.
Por ejemplo, se puede configurar que no se pueda realizar una venta en cuotas cuando existe una receta.

[[image:Condicion_al_cierre_tsweb_za.png|center|frame]]

[[image:Condicion_al_cierre_ts_za.png|center|frame]]

::*'''Resumen de Caja (opción 3.4.4.1) - Agregar detalle de vales entregados.''' En el Resumen de Caja se adicionó la opción de mostrar los Vales entregados en cada rendición para así tener un mejor control de los mismos. El sistema informa el número de Vale, cliente, fecha y hora.

[[image:Resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:Resumen_caja_za_2.png|center|frame]]

::*'''Control de compras (opción 4.2.3). - Desarrollo para Touch&Sale Alfa''' Al momento de controlar las facturas de compra se puede editar o controlar el Tipo de Pedido (Accesorios, Distibuidora, Droguería, Fabricante, etc), logrando agrupar en futuros reportes la distribución de la compra.

[[image:Tipo_pedido_control_compras_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2019'''''

==2018-10-10==

::*'''Resumen de Caja - Mostrar parámetros de selección:''' A la hora de sacar una rendición de caja, en la cabecera del reporte se agregó un listado de los parámetros seleccionados. Esto permite ver un reporte impreso y saber cuáles fueron los filtros que se seleccionaron previamente.

[[image:parametros_resumen_caja_za.png|center|frame]]

[[image:cabecera_resumen_caja_za.png|center|frame]]

::*'''Promociones Prioridades (opción 7.7.13) - Filtros:'''Se agregaron los filtros Condición y Aplicación para facilitar las búsquedas.

[[image:promociones_za.png|center|frame]]

::*'''Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1) - Estado En Farmacia:''' Se agregó el estado En Farmacia, el cual permite detectar aquellas recetas que están en la Farmacia, pendientes de ser enviadas a la Administración.

[[image:ts_receta_en_farmacia_za.png|center|frame]]

[[image:recetas_pendientes_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2019'''''

==2018-09-23==

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.1) - Exportar lista de precios:''' Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de precios, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y eventualmente modificarla e importarla en "Importar listas de precios" (opción 7.1.5.4)

[[image:exportar_listas_precios_za.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precio de Compra (opción 7.1.6.4):''' Al igual que Reglas de Precios de Venta, ahora se puede ingresar la misma prioridad en una regla de precio de compra, permitiendo una mejor organización de las mismas.

[[image:reglas_precios_compra_za.png|center|frame]]

::*'''Contrato Producto (opción 7.7.3):''' Se agregó un enlace para exportar en un archivo .csv la lista de excepciones por producto, permitiendo tener en una hoja de cálculo la información y exponerla de la forma deseada.

[[image:edicion_contrato_producto_za.png|center|frame]]

::*'''Reporte de Diferencias en Transferencias Recibidas (opción 2.1.9.1):''' Nuevo reporte que permite controlar que las transferencias que se emitan entre las sucursales se reciban y se carguen correctamente.

[[image:reporte_diferencias_transferencias_za.png|center|frame]]

[[image:reporte_diferencia_transferencias_reporte_za.png|center|frame]]

'''''JULIO DE 2019'''''

==2018-07-15==

::*'''Reporte Stock (Por Nodo) (opción 2.9.2c):''' Reporte similar a Movimientos de Stock (Control Diario) (opción 2.9.2), donde los nodos están en columnas y muestra Compras, Ventas y Stock de cada nodo.

[[image:filtros_292c_stock_nodo_za.png|center|frame]]

[[image:reporte_292c_stock_nodo_za.png|center|frame]]

'''''ABRIL DE 2019'''''

==2018-04-22==

::*'''Nuevos reportes en CSV parseado:''' Este formato es una exportación plana del reporte que muestra los datos en columnas ordenadas, lo que facilita el trabajo del usuario final permitiéndole organizar la información del reporte con un ordenamiento propio, sin la limitación que tienen otros formatos.

:::- Evolución de Stock (opción 2.9.1)
:::- Movimientos de Stock (opción 2.9.2)
:::- Valorización (opción 2.9.3)
:::- Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2)
:::- Subdiario IVA Compra Disc. (opción 5.6.1)

::*'''Reporte de Entidades (opción 7.2.20.1):'''

:::*Se agrega una nueva columna 'Cuenta Contable' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:

::::- Cuentas Bancarias.
::::- Proveedores de Servicios.
::::- Gastos Varios.

[[image:cuenta_contable_za.png|center|frame]]

:::*Se agrega una nueva columna 'Entidad Agrupadora' que se muestra si el Tipo de Entidad elegido para generar el reporte es:

::::- Clientes.

[[image:entidad_agrupadora_za.png|center|frame]]

AÑO 2018

'''''DICIEMBRE DE 2018'''''

==2018-12-12==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agrega la opción de búsqueda 'Condición' en Reglas de Preparación con el mismo funcionamiento que Contrato Convenios.

[[image:reglas_de_preparacion_condicion_za.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2018'''''

==2018-10-29==

::*'''Cambio Global de Atributos (opción 7.1.10):''' Se agrega la opción "Requiere seguimiento de stock" para que el usuario pueda configurar si el sistema guardará o no los movimientos de stock.

[[image:cambio_global_atributos_za.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2018'''''

==2018-09-06==

::*'''Detalle de Liquidación de Clientes (opción 3.9.8.4):''' Se agrega la opción "Mostrar Ítems" para emitir reportes con el detalle de los productos.

[[image:detalle_liquidacion_clientes_filtro_za.png|center|frame]]

::*'''Movimientos de Stock (opción 2.9.2):''' Se agregan las columnas Precio de Costo, Precio de Venta y Totales.

[[image:movimiento_stock_filtro_za.png|center|frame]]

[[image:movimiento_stock_reporte_za.png|center|frame]]

::*'''Armar lote Tarjeta (opción 3.2.1):''' Nuevo diseño en pantalla de búsqueda.

[[image:armar_lote_tarjeta_diseno_pantalla_busqueda_za.png|center|frame]]

'''''JULIO DE 2018'''''

==2018-07-24==

::*'''Talonarios (opción 9.8.5):''' Se agregaron filtros por tipo de valor y tipo de entidad.

[[image:Talonarios_za.png|center|frame]]

::*'''Armar Presentaciones - Diferencial de precios (opción 3.1.1):''' Al momento de armar una presentación de Obra Social se calcula el diferencial de precio que existió al momento de facturar, entre el precio de venta y el precio del Validador. Principalmente utilizado por Precio PAMI.

[[image:Armar_presentaciones_za.png|center|frame]]

::*'''Seguimiento de Valores Concepto (opción 4.5.7):''' Se agrega usuario creación y modificación.

[[image:Seguimiento_valores_conceptos_za.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2017-11-29==

::*'''Agrupar Asientos (opción 5.4.4):''' Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.

[[image:Agupar_asientos_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Reportes (opción 4.5.10):'''Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.

[[image:log_reportes_1_za.png|center|frame]]

[[image:log_reportes_2_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Procesos (opción 4.5.11):''' Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.

[[image:log_procesos_za.png|center|frame]]

::*'''Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5):''' Se desagregan las alícuotas de IVA.

[[image:subdiario_iva_ventas_za.png|center|frame]]

::*'''Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5):''' Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_1.png|center|frame]]

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.

[[image:reporte_caja_servicios_sociales_za.png|center|frame]]

::*'''Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:

:::-'''Guardable:''' Guarda el dato en la base de datos.
:::-'''Imprimible:''' Imprime el dato en la plantilla.
:::-'''Visible:''' Muestra el dato al momento de facturar.

[[image:configuracion_prototipo_za.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:'''En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.

[[image:factura_digital_suiza_tucuman_zaza.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones''': Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.

[[image:Reglas_precios_cantidad_aplicaciones_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''ABM Productos''': El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-19==

::*'''AGIP WEB (opción 5.7.9)''': Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen

==2017-06-12==

::*'''Nodos (opción 9.1)''': Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.

[[image:Nodo_wiki.png|center|frame|]]

==2017-06-05==

::*'''En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB:''' Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.

::*'''Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:):''' Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.

[[image:reporte_de_operaciones_wiki.png|center|frame|]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

==2017-05-09==

::*'''Compras centralizadas:''' Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).

==2017-05-02==

::*'''Compras Centralizadas:''' En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Compras centralizadas:''' En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el '''nombre corto''', para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.

==2017-04-10==

::* Se mejoró la exportación de reportes a '''CSV PLANO'''.

:::- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
:::- Valorización de stock (opción 2.9.3)
:::- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)

::*'''Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3):''' Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.

[[image:Ftweb_compra_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2017-04-03==

::*'''Contratos:''' A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.

[[image:tipo_contrato.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2):''' Se muestra el vendedor.

[[image:comprobantes_de_caja.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.

[[image:seguimiento_de_valores.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.

[[image:codigos_repetidos.png|center|frame|Logo de Zetti]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.

[[image:gastos_no_prorrateados.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3):''' Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.

==2017-03-20==

::*'''Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2):''' Se agregó un filtro por módulo.

::*'''Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8):''' Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.

::*'''Motor de precio: IMPORTANTE:''' Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.

::*'''Compras Centralizadas:''' Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.

[[image:Cambio_global_de_atributos.png|center|]]

::*'''Productos Configuración (opción 7.1.4):''' Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.

[[image:Productos_configuracion.png|center|]]

::*'''Reglas de preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agregó visualización del tipo de regla.

[[image:Reglas_de_preparacion.png|center|]]

::*'''Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12):''' Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".

[[image:Cambio_masivo_estado.png|center|]]

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5):''' Se realizaron arreglos y mejoras,.

:::- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
:::- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
:::- Cuando el usuario carga un producto, el sistema muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.

[[image:Carga_de_producto.png|center|]]

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.

[[image:regla_de_preparacion.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ):''' En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.

[[image:reglas_de_precios.png|center|frame]]

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:

:::'''*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc'''

==2017-01-16==

::* Tanto en '''Proveedores (opción 7.2.1)''' como en '''Clientes (opción 7.2.3)''' se puede buscar por Razón Social y CUIT.

[[image:7.2.1_Proveedores.png|center|frame]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.

[[image:7.1.4_Productos_Configuracion.png|center|frame]]

==2017-01-09==

::* Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.

==2017-01-02==

::* Se agregaron los reportes:

:::'''Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_tarjetas.jpg|center|frame]]

:::'''Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_ooss.jpg|center|frame]]

AÑO 2016

'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*'''Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4):''' Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.

[[image:conciliacion_bancaria_entidad_.2.png|center|frame]]

::*'''Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5):''' Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.

::'''''Ejemplo:''''' Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:

[[image:deposito_bancario_ 1.png|center|frame]]

::Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.

[[image:Deposito_bancario_ 2.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.

[[image:configuracion_nombrearchivoida_nombrearchivorta.png|center|frame]]

::* Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.

::'''''Visualización de cálculo de retención'''''

[[image:ejemplo_retencion.png|center|frame]]

::'''''Visualización de cálculo de percepción '''''

[[image:ejemplo_percepcion.png|center|frame]]

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.

[[image:cambio_global_de_atributos.png|center|frame]]

::*'''En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_zweb.png|center|frame]]

::*'''Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.

[[image:fotos.png|center|frame]]

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-14==

::*''' Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-14==

::*'''Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-07==

::*'''Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios.''' El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.

::'''''Armar resúmenes (opción 3.5.1)'''''

[[image:armar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Editar resúmenes (opción 3.5.2)'''''

[[image:editar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Reportes (opción 3.5.5)'''''

[[image:Reportes.png|center|frame]]

::*'''Emitir Comprobante (opción 4.2.2):''' Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.

[[image:emitir_comprobante.png|center|frame]]

::'''''Ejemplo Reporte'''''

[[image:reporte_comprobante.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.

[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]

[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

::*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

::*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.

[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]

::*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.

[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]

::'''''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''

[[image:venta_promocion.png|center|frame]]

::*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]

[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]

==2016-10-03==

::*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.

::*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.

::*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".

::*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.

::*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.

[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]

::*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.

[[image:Observaciones.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''

==2016-09-05==

::*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:

:::'''A) Inestable:''' Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.

:::'''B) Alfa:''' Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.

:::'''C) Producción:''' Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.

:::'''D) Mi Grupo:''' Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.

[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''

==2016-08-29==

::*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

::*'''Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''

==2016-08-22==

::*'''1.2 Compras Centralizadas:''' Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.

::'''''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''

[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]

::'''''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''

[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.

::*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones

==2016-08-01==

::*'''Web Service (WS) de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.

'''''JUNIO DE 2016'''

==2016-06-21==

::*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).

::*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.

==2016-06-06==

::*'''3.4.3.1 - Resúmen de Caja:''' Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

==2016-05-23==

::* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

==2016-05-16==

::*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.

::*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.

::*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.

==2016-05-09==

::*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.

==2016-05-03==

::*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.

'''''ABRIL DE 2016'''

==2016--04-25==

::*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.

::*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.

==2016-04-18==

::*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.

::*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.

::*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.

==2016-04-11==

::*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.

::*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.

::*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.

==2016-04-04==

::* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.

'''MARZO DE 2016'''

==2016-03-21==

::*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

==2016-03-14==

::*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.

'''''FEBRERO DE 2016'''

==2016-02-29==

::*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.

::* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).

==2016-02-22==

::*'''Menú 7.1.4:''' Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.

::*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.

::* Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.

==2016-02-15==

::* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.

::* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

==2016-02-10==

::*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.

::*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.

AÑO 2015

'''''DICIEMBRE DE 2015'''

==2015-12-21==

::* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

==2015-12-09==

::*'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''

:::- Se mejora la visibilidad de los datos.

:::- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.

:::- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.

Archivo:Tipo pedido control compras za.png

2019-12-30T14:11:24Z

Jsantillan:

Archivo:Resumen caja za 2.png

2019-12-30T14:07:40Z

Jsantillan:

Archivo:Resumen caja za.png

2019-12-30T14:06:20Z

Jsantillan:

Archivo:Condicion al cierre ts za.png

2019-12-30T13:55:08Z

Jsantillan:

Archivo:Condicion al cierre tsweb za.png

2019-12-30T13:49:04Z

Jsantillan:

VersionesWeb

2018-08-03T18:51:26Z

Jsantillan:

__NOTOC__

[[Versiones | Ver Versiones Touch&Sale...]]

AÑO 2018

'''''JULIO DE 2018'''''

==2018-07-24==

::*'''Talonarios (opción 9.8.5):''' Se agregaron filtros por tipo de valor y tipo de entidad.

[[image:Talonarios_za.png|center|frame]]

::*'''Armar Presentaciones - Diferencial de precios (opción 3.1.1):''' Al momento de armar una presentación de Obra Social se calcula el diferencial de precio que existió al momento de facturar, entre el precio de venta y el precio del Validador. Principalmente utilizado por Precio PAMI.

[[image:Armar_presentaciones_za.png|center|frame]]

::*'''Seguimiento de Valores Concepto (opción 4.5.7):''' Se agrega usuario creación y modificación.

[[image:Seguimiento_valores_conceptos_za.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2017-11-29==

::*'''Agrupar Asientos (opción 5.4.4):''' Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.

[[image:Agupar_asientos_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Reportes (opción 4.5.10):'''Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.

[[image:log_reportes_1_za.png|center|frame]]

[[image:log_reportes_2_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Procesos (opción 4.5.11):''' Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.

[[image:log_procesos_za.png|center|frame]]

::*'''Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5):''' Se desagregan las alícuotas de IVA.

[[image:subdiario_iva_ventas_za.png|center|frame]]

::*'''Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5):''' Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_1.png|center|frame]]

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.

[[image:reporte_caja_servicios_sociales_za.png|center|frame]]

::*'''Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:

:::-'''Guardable:''' Guarda el dato en la base de datos.
:::-'''Imprimible:''' Imprime el dato en la plantilla.
:::-'''Visible:''' Muestra el dato al momento de facturar.

[[image:configuracion_prototipo_za.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:'''En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.

[[image:factura_digital_suiza_tucuman_zaza.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones''': Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.

[[image:Reglas_precios_cantidad_aplicaciones_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''ABM Productos''': El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-19==

::*'''AGIP WEB (opción 5.7.9)''': Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen

==2017-06-12==

::*'''Nodos (opción 9.1)''': Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.

[[image:Nodo_wiki.png|center|frame|]]

==2017-06-05==

::*'''En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB:''' Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.

::*'''Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:):''' Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.

[[image:reporte_de_operaciones_wiki.png|center|frame|]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

==2017-05-09==

::*'''Compras centralizadas:''' Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).

==2017-05-02==

::*'''Compras Centralizadas:''' En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Compras centralizadas:''' En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el '''nombre corto''', para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.

==2017-04-10==

::* Se mejoró la exportación de reportes a '''CSV PLANO'''.

:::- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
:::- Valorización de stock (opción 2.9.3)
:::- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)

::*'''Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3):''' Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.

[[image:Ftweb_compra_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2017-04-03==

::*'''Contratos:''' A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.

[[image:tipo_contrato.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2):''' Se muestra el vendedor.

[[image:comprobantes_de_caja.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.

[[image:seguimiento_de_valores.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.

[[image:codigos_repetidos.png|center|frame|Logo de Zetti]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.

[[image:gastos_no_prorrateados.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3):''' Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.

==2017-03-20==

::*'''Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2):''' Se agregó un filtro por módulo.

::*'''Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8):''' Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.

::*'''Motor de precio: IMPORTANTE:''' Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.

::*'''Compras Centralizadas:''' Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.

[[image:Cambio_global_de_atributos.png|center|]]

::*'''Productos Configuración (opción 7.1.4):''' Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.

[[image:Productos_configuracion.png|center|]]

::*'''Reglas de preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agregó visualización del tipo de regla.

[[image:Reglas_de_preparacion.png|center|]]

::*'''Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12):''' Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".

[[image:Cambio_masivo_estado.png|center|]]

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5):''' Se realizaron arreglos y mejoras,.

:::- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
:::- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
:::- Cuando el usuario carga un producto, el sistema muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.

[[image:Carga_de_producto.png|center|]]

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.

[[image:regla_de_preparacion.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ):''' En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.

[[image:reglas_de_precios.png|center|frame]]

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:

:::'''*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc'''

==2017-01-16==

::* Tanto en '''Proveedores (opción 7.2.1)''' como en '''Clientes (opción 7.2.3)''' se puede buscar por Razón Social y CUIT.

[[image:7.2.1_Proveedores.png|center|frame]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.

[[image:7.1.4_Productos_Configuracion.png|center|frame]]

==2017-01-09==

::* Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.

==2017-01-02==

::* Se agregaron los reportes:

:::'''Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_tarjetas.jpg|center|frame]]

:::'''Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_ooss.jpg|center|frame]]

AÑO 2016

'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*'''Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4):''' Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.

[[image:conciliacion_bancaria_entidad_.2.png|center|frame]]

::*'''Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5):''' Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.

::'''''Ejemplo:''''' Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:

[[image:deposito_bancario_ 1.png|center|frame]]

::Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.

[[image:Deposito_bancario_ 2.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.

[[image:configuracion_nombrearchivoida_nombrearchivorta.png|center|frame]]

::* Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.

::'''''Visualización de cálculo de retención'''''

[[image:ejemplo_retencion.png|center|frame]]

::'''''Visualización de cálculo de percepción '''''

[[image:ejemplo_percepcion.png|center|frame]]

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.

[[image:cambio_global_de_atributos.png|center|frame]]

::*'''En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_zweb.png|center|frame]]

::*'''Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.

[[image:fotos.png|center|frame]]

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-14==

::*''' Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-14==

::*'''Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-07==

::*'''Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios.''' El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.

::'''''Armar resúmenes (opción 3.5.1)'''''

[[image:armar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Editar resúmenes (opción 3.5.2)'''''

[[image:editar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Reportes (opción 3.5.5)'''''

[[image:Reportes.png|center|frame]]

::*'''Emitir Comprobante (opción 4.2.2):''' Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.

[[image:emitir_comprobante.png|center|frame]]

::'''''Ejemplo Reporte'''''

[[image:reporte_comprobante.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.

[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]

[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

::*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

::*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.

[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]

::*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.

[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]

::'''''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''

[[image:venta_promocion.png|center|frame]]

::*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]

[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]

==2016-10-03==

::*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.

::*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.

::*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".

::*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.

::*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.

[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]

::*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.

[[image:Observaciones.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''

==2016-09-05==

::*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:

:::'''A) Inestable:''' Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.

:::'''B) Alfa:''' Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.

:::'''C) Producción:''' Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.

:::'''D) Mi Grupo:''' Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.

[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''

==2016-08-29==

::*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

::*'''Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''

==2016-08-22==

::*'''1.2 Compras Centralizadas:''' Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.

::'''''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''

[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]

::'''''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''

[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.

::*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones

==2016-08-01==

::*'''Web Service (WS) de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.

'''''JUNIO DE 2016'''

==2016-06-21==

::*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).

::*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.

==2016-06-06==

::*'''3.4.3.1 - Resúmen de Caja:''' Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

==2016-05-23==

::* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

==2016-05-16==

::*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.

::*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.

::*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.

==2016-05-09==

::*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.

==2016-05-03==

::*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.

'''''ABRIL DE 2016'''

==2016--04-25==

::*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.

::*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.

==2016-04-18==

::*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.

::*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.

::*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.

==2016-04-11==

::*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.

::*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.

::*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.

==2016-04-04==

::* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.

'''MARZO DE 2016'''

==2016-03-21==

::*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

==2016-03-14==

::*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.

'''''FEBRERO DE 2016'''

==2016-02-29==

::*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.

::* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).

==2016-02-22==

::*'''Menú 7.1.4:''' Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.

::*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.

::* Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.

==2016-02-15==

::* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.

::* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

==2016-02-10==

::*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.

::*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.

AÑO 2015

'''''DICIEMBRE DE 2015'''

==2015-12-21==

::* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

==2015-12-09==

::*'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''

:::- Se mejora la visibilidad de los datos.

:::- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.

:::- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.

VersionesWeb

2018-08-03T18:43:01Z

Jsantillan: /* 2018-07-24 */

__NOTOC__

[[Versiones | Ver Versiones Touch&Sale...]]

AÑO 2018

'''''JULIO DE 2018'''''

==2018-07-24==

::*'''Talonarios (opción 9.8.5):''' Se agregaron filtros por tipo de valor y tipo de entidad.

[[image:Talonarios_za.png|center|frame]]

::*'''Armar Presentaciones - Diferencial de precios (opción 3.1.1):''' Al momento de armar una presentación de Obra Social se calcula el diferencial de precio que existió al momento de facturar, entre el precio de venta y el precio del Validador. Principalmente utilizado por Precio PAMI.

[[image:Armar_presentaciones_za.png|center|frame]]

::*'''Seguimiento de Valores Concepto (opción 4.5.7):''' Se agrega usuario creación y modificación.

[[image:Seguimiento_valores_conceptos_za.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2017-11-29==

::*'''Agrupar Asientos (opción 5.4.4):''' Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.

[[image:Agupar_asientos_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Reportes (opción 4.5.10):'''Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.

[[image:log_reportes_1_za.png|center|frame]]

[[image:log_reportes_2_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Procesos (opción 4.5.11):''' Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.

[[image:log_procesos_za.png|center|frame]]

::*'''Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5):''' Se desagregan las alícuotas de IVA.

[[image:subdiario_iva_ventas_za.png|center|frame]]

::*'''Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5):''' Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_1.png|center|frame]]

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_2.png|center|frame]]

:::-'''Modos de Venta:''' Se cambió la forma de obtener el modo en que inicializa Touch&Sale. Si el usuario que se loguea es Cajero puede "Abrir" o "Continuar" con su rendición sin importar el tipo de puesto de venta (Venta, Caja, Consulta, etc). Este cambio permite que un cajero pueda terminar el cierre en otro puesto que no sea caja. También existe un modo "Bloqueado" para cuando Touch&Sale se conecta a una base que no es la correcta; en este modo el sistema se puede utilizar normalmente pero no se puede confirmar ninguna operación.

::*'''Compras:''' Se redujo el tiempo al cargar los productos en Pedidos Sugeridos.

::*'''Cupones para sorteo:''' Se pueden configurar reglas que permiten generar cupones para sorteos según importes de los tickets o grupos a los que pertenecen los productos comprados. Ejemplo: Impresión de un cupón por cada producto de Perfumería + un cupón por cada $500.

[[image:reglas_de_preparacion_za_1.png|center|frame]]

[[image:reglas_de_preparacion_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.

[[image:reporte_caja_servicios_sociales_za.png|center|frame]]

::*'''Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:

:::-'''Guardable:''' Guarda el dato en la base de datos.
:::-'''Imprimible:''' Imprime el dato en la plantilla.
:::-'''Visible:''' Muestra el dato al momento de facturar.

[[image:configuracion_prototipo_za.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:'''En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.

[[image:factura_digital_suiza_tucuman_zaza.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones''': Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.

[[image:Reglas_precios_cantidad_aplicaciones_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''ABM Productos''': El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-19==

::*'''AGIP WEB (opción 5.7.9)''': Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen

==2017-06-12==

::*'''Nodos (opción 9.1)''': Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.

[[image:Nodo_wiki.png|center|frame|]]

==2017-06-05==

::*'''En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB:''' Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.

::*'''Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:):''' Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.

[[image:reporte_de_operaciones_wiki.png|center|frame|]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

==2017-05-09==

::*'''Compras centralizadas:''' Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).

==2017-05-02==

::*'''Compras Centralizadas:''' En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Compras centralizadas:''' En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el '''nombre corto''', para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.

==2017-04-10==

::* Se mejoró la exportación de reportes a '''CSV PLANO'''.

:::- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
:::- Valorización de stock (opción 2.9.3)
:::- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)

::*'''Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3):''' Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.

[[image:Ftweb_compra_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2017-04-03==

::*'''Contratos:''' A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.

[[image:tipo_contrato.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2):''' Se muestra el vendedor.

[[image:comprobantes_de_caja.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.

[[image:seguimiento_de_valores.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.

[[image:codigos_repetidos.png|center|frame|Logo de Zetti]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.

[[image:gastos_no_prorrateados.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3):''' Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.

==2017-03-20==

::*'''Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2):''' Se agregó un filtro por módulo.

::*'''Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8):''' Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.

::*'''Motor de precio: IMPORTANTE:''' Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.

::*'''Compras Centralizadas:''' Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.

[[image:Cambio_global_de_atributos.png|center|]]

::*'''Productos Configuración (opción 7.1.4):''' Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.

[[image:Productos_configuracion.png|center|]]

::*'''Reglas de preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agregó visualización del tipo de regla.

[[image:Reglas_de_preparacion.png|center|]]

::*'''Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12):''' Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".

[[image:Cambio_masivo_estado.png|center|]]

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5):''' Se realizaron arreglos y mejoras,.

:::- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
:::- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
:::- Cuando el usuario carga un producto, el sistema muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.

[[image:Carga_de_producto.png|center|]]

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.

[[image:regla_de_preparacion.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ):''' En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.

[[image:reglas_de_precios.png|center|frame]]

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:

:::'''*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc'''

==2017-01-16==

::* Tanto en '''Proveedores (opción 7.2.1)''' como en '''Clientes (opción 7.2.3)''' se puede buscar por Razón Social y CUIT.

[[image:7.2.1_Proveedores.png|center|frame]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.

[[image:7.1.4_Productos_Configuracion.png|center|frame]]

==2017-01-09==

::* Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.

==2017-01-02==

::* Se agregaron los reportes:

:::'''Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_tarjetas.jpg|center|frame]]

:::'''Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_ooss.jpg|center|frame]]

AÑO 2016

'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*'''Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4):''' Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.

[[image:conciliacion_bancaria_entidad_.2.png|center|frame]]

::*'''Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5):''' Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.

::'''''Ejemplo:''''' Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:

[[image:deposito_bancario_ 1.png|center|frame]]

::Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.

[[image:Deposito_bancario_ 2.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.

[[image:configuracion_nombrearchivoida_nombrearchivorta.png|center|frame]]

::* Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.

::'''''Visualización de cálculo de retención'''''

[[image:ejemplo_retencion.png|center|frame]]

::'''''Visualización de cálculo de percepción '''''

[[image:ejemplo_percepcion.png|center|frame]]

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.

[[image:cambio_global_de_atributos.png|center|frame]]

::*'''En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_zweb.png|center|frame]]

::*'''Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.

[[image:fotos.png|center|frame]]

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-14==

::*''' Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-14==

::*'''Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-07==

::*'''Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios.''' El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.

::'''''Armar resúmenes (opción 3.5.1)'''''

[[image:armar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Editar resúmenes (opción 3.5.2)'''''

[[image:editar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Reportes (opción 3.5.5)'''''

[[image:Reportes.png|center|frame]]

::*'''Emitir Comprobante (opción 4.2.2):''' Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.

[[image:emitir_comprobante.png|center|frame]]

::'''''Ejemplo Reporte'''''

[[image:reporte_comprobante.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.

[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]

[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

::*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

::*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.

[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]

::*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.

[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]

::'''''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''

[[image:venta_promocion.png|center|frame]]

::*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]

[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]

==2016-10-03==

::*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.

::*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.

::*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".

::*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.

::*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.

[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]

::*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.

[[image:Observaciones.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''

==2016-09-05==

::*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:

:::'''A) Inestable:''' Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.

:::'''B) Alfa:''' Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.

:::'''C) Producción:''' Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.

:::'''D) Mi Grupo:''' Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.

[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''

==2016-08-29==

::*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

::*'''Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''

==2016-08-22==

::*'''1.2 Compras Centralizadas:''' Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.

::'''''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''

[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]

::'''''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''

[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.

::*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones

==2016-08-01==

::*'''Web Service (WS) de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.

'''''JUNIO DE 2016'''

==2016-06-21==

::*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).

::*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.

==2016-06-06==

::*'''3.4.3.1 - Resúmen de Caja:''' Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

==2016-05-23==

::* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

==2016-05-16==

::*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.

::*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.

::*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.

==2016-05-09==

::*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.

==2016-05-03==

::*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.

'''''ABRIL DE 2016'''

==2016--04-25==

::*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.

::*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.

==2016-04-18==

::*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.

::*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.

::*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.

==2016-04-11==

::*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.

::*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.

::*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.

==2016-04-04==

::* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.

'''MARZO DE 2016'''

==2016-03-21==

::*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

==2016-03-14==

::*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.

'''''FEBRERO DE 2016'''

==2016-02-29==

::*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.

::* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).

==2016-02-22==

::*'''Menú 7.1.4:''' Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.

::*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.

::* Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.

==2016-02-15==

::* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.

::* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

==2016-02-10==

::*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.

::*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.

AÑO 2015

'''''DICIEMBRE DE 2015'''

==2015-12-21==

::* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

==2015-12-09==

::*'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''

:::- Se mejora la visibilidad de los datos.

:::- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.

:::- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.

Archivo:Listado de plantillas wiki.png

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Archivo:Desasociar imagenes.png

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Archivo:Observaciones wiki.png

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Archivo:Comprobante datos adicionales .png

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Archivo:Consulta operaciones anteriores .png

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Archivo:Ftweb compra wiki.png

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VersionesWeb

2018-07-17T17:59:40Z

Jsantillan: /* 2017-06-05 */

__NOTOC__

[[Versiones | Ver Versiones Touch&Sale...]]

AÑO 2018

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2017-11-29==

::*'''Agrupar Asientos (opción 5.4.4):''' Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.

[[image:Agupar_asientos_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Reportes (opción 4.5.10):'''Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.

[[image:log_reportes_1_za.png|center|frame]]

[[image:log_reportes_2_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Procesos (opción 4.5.11):''' Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.

[[image:log_procesos_za.png|center|frame]]

::*'''Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5):''' Se desagregan las alícuotas de IVA.

[[image:subdiario_iva_ventas_za.png|center|frame]]

::*'''Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5):''' Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_1.png|center|frame]]

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_2.png|center|frame]]

:::-'''Modos de Venta:''' Se cambió la forma de obtener el modo en que inicializa Touch&Sale. Si el usuario que se loguea es Cajero puede "Abrir" o "Continuar" con su rendición sin importar el tipo de puesto de venta (Venta, Caja, Consulta, etc). Este cambio permite que un cajero pueda terminar el cierre en otro puesto que no sea caja. También existe un modo "Bloqueado" para cuando Touch&Sale se conecta a una base que no es la correcta; en este modo el sistema se puede utilizar normalmente pero no se puede confirmar ninguna operación.

::*'''Compras:''' Se redujo el tiempo al cargar los productos en Pedidos Sugeridos.

::*'''Cupones para sorteo:''' Se pueden configurar reglas que permiten generar cupones para sorteos según importes de los tickets o grupos a los que pertenecen los productos comprados. Ejemplo: Impresión de un cupón por cada producto de Perfumería + un cupón por cada $500.

[[image:reglas_de_preparacion_za_1.png|center|frame]]

[[image:reglas_de_preparacion_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.

[[image:reporte_caja_servicios_sociales_za.png|center|frame]]

::*'''Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:

:::-'''Guardable:''' Guarda el dato en la base de datos.
:::-'''Imprimible:''' Imprime el dato en la plantilla.
:::-'''Visible:''' Muestra el dato al momento de facturar.

[[image:configuracion_prototipo_za.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:'''En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.

[[image:factura_digital_suiza_tucuman_zaza.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones''': Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.

[[image:Reglas_precios_cantidad_aplicaciones_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''ABM Productos''': El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-19==

::*'''AGIP WEB (opción 5.7.9)''': Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen

==2017-06-12==

::*'''Nodos (opción 9.1)''': Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.

[[image:Nodo_wiki.png|center|frame|]]

==2017-06-05==

::*'''En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB:''' Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.

::*'''Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:):''' Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.

[[image:reporte_de_operaciones_wiki.png|center|frame|]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

==2017-05-09==

::*'''Compras centralizadas:''' Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).

==2017-05-02==

::*'''Compras Centralizadas:''' En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Compras centralizadas:''' En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el '''nombre corto''', para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.

==2017-04-10==

::* Se mejoró la exportación de reportes a '''CSV PLANO'''.

:::- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
:::- Valorización de stock (opción 2.9.3)
:::- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)

::*'''Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3):''' Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.

[[image:Ftweb_compra_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2017-04-03==

::*'''Contratos:''' A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.

[[image:tipo_contrato.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2):''' Se muestra el vendedor.

[[image:comprobantes_de_caja.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.

[[image:seguimiento_de_valores.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.

[[image:codigos_repetidos.png|center|frame|Logo de Zetti]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.

[[image:gastos_no_prorrateados.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3):''' Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.

==2017-03-20==

::*'''Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2):''' Se agregó un filtro por módulo.

::*'''Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8):''' Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.

::*'''Motor de precio: IMPORTANTE:''' Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.

::*'''Compras Centralizadas:''' Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.

[[image:Cambio_global_de_atributos.png|center|]]

::*'''Productos Configuración (opción 7.1.4):''' Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.

[[image:Productos_configuracion.png|center|]]

::*'''Reglas de preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agregó visualización del tipo de regla.

[[image:Reglas_de_preparacion.png|center|]]

::*'''Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12):''' Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".

[[image:Cambio_masivo_estado.png|center|]]

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5):''' Se realizaron arreglos y mejoras,.

:::- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
:::- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
:::- Cuando el usuario carga un producto, el sistema muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.

[[image:Carga_de_producto.png|center|]]

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.

[[image:regla_de_preparacion.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ):''' En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.

[[image:reglas_de_precios.png|center|frame]]

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:

:::'''*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc'''

==2017-01-16==

::* Tanto en '''Proveedores (opción 7.2.1)''' como en '''Clientes (opción 7.2.3)''' se puede buscar por Razón Social y CUIT.

[[image:7.2.1_Proveedores.png|center|frame]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.

[[image:7.1.4_Productos_Configuracion.png|center|frame]]

==2017-01-09==

::* Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.

==2017-01-02==

::* Se agregaron los reportes:

:::'''Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_tarjetas.jpg|center|frame]]

:::'''Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_ooss.jpg|center|frame]]

AÑO 2016

'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*'''Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4):''' Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.

[[image:conciliacion_bancaria_entidad_.2.png|center|frame]]

::*'''Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5):''' Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.

::'''''Ejemplo:''''' Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:

[[image:deposito_bancario_ 1.png|center|frame]]

::Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.

[[image:Deposito_bancario_ 2.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.

[[image:configuracion_nombrearchivoida_nombrearchivorta.png|center|frame]]

::* Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.

::'''''Visualización de cálculo de retención'''''

[[image:ejemplo_retencion.png|center|frame]]

::'''''Visualización de cálculo de percepción '''''

[[image:ejemplo_percepcion.png|center|frame]]

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.

[[image:cambio_global_de_atributos.png|center|frame]]

::*'''En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_zweb.png|center|frame]]

::*'''Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.

[[image:fotos.png|center|frame]]

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-14==

::*''' Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-14==

::*'''Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-07==

::*'''Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios.''' El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.

::'''''Armar resúmenes (opción 3.5.1)'''''

[[image:armar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Editar resúmenes (opción 3.5.2)'''''

[[image:editar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Reportes (opción 3.5.5)'''''

[[image:Reportes.png|center|frame]]

::*'''Emitir Comprobante (opción 4.2.2):''' Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.

[[image:emitir_comprobante.png|center|frame]]

::'''''Ejemplo Reporte'''''

[[image:reporte_comprobante.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.

[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]

[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

::*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

::*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.

[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]

::*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.

[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]

::'''''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''

[[image:venta_promocion.png|center|frame]]

::*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]

[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]

==2016-10-03==

::*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.

::*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.

::*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".

::*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.

::*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.

[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]

::*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.

[[image:Observaciones.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''

==2016-09-05==

::*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:

:::'''A) Inestable:''' Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.

:::'''B) Alfa:''' Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.

:::'''C) Producción:''' Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.

:::'''D) Mi Grupo:''' Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.

[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''

==2016-08-29==

::*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

::*'''Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''

==2016-08-22==

::*'''1.2 Compras Centralizadas:''' Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.

::'''''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''

[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]

::'''''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''

[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.

::*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones

==2016-08-01==

::*'''Web Service (WS) de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.

'''''JUNIO DE 2016'''

==2016-06-21==

::*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).

::*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.

==2016-06-06==

::*'''3.4.3.1 - Resúmen de Caja:''' Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

==2016-05-23==

::* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

==2016-05-16==

::*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.

::*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.

::*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.

==2016-05-09==

::*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.

==2016-05-03==

::*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.

'''''ABRIL DE 2016'''

==2016--04-25==

::*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.

::*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.

==2016-04-18==

::*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.

::*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.

::*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.

==2016-04-11==

::*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.

::*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.

::*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.

==2016-04-04==

::* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.

'''MARZO DE 2016'''

==2016-03-21==

::*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

==2016-03-14==

::*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.

'''''FEBRERO DE 2016'''

==2016-02-29==

::*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.

::* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).

==2016-02-22==

::*'''Menú 7.1.4:''' Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.

::*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.

::* Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.

==2016-02-15==

::* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.

::* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

==2016-02-10==

::*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.

::*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.

AÑO 2015

'''''DICIEMBRE DE 2015'''

==2015-12-21==

::* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

==2015-12-09==

::*'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''

:::- Se mejora la visibilidad de los datos.

:::- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.

:::- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.

VersionesWeb

2018-07-17T17:59:18Z

Jsantillan: /* 2017-06-12 */

__NOTOC__

[[Versiones | Ver Versiones Touch&Sale...]]

AÑO 2018

'''''JUNIO DE 2018'''''

==2017-11-29==

::*'''Agrupar Asientos (opción 5.4.4):''' Se cambió el proceso de agrupar asientos y se redujo el tiempo de ejecución de la tarea.

[[image:Agupar_asientos_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Reportes (opción 4.5.10):'''Pantalla que permite ver reportes de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Esto funciona para todos los reportes y además permite recuperar un reporte ya ejecutado.

[[image:log_reportes_1_za.png|center|frame]]

[[image:log_reportes_2_za.png|center|frame]]

::*'''Log de Procesos (opción 4.5.11):''' Pantalla que permite ver procesos de zWeb con fecha de inicio, fin, estado, parámetros y resultados. Por el momento el único proceso que se registra es el de Agrupar Asientos.

[[image:log_procesos_za.png|center|frame]]

::*'''Subdiario IVA Ventas (opción 5.6.2) y Reporte IVA Ventas (opción 5.6.5):''' Se desagregan las alícuotas de IVA.

[[image:subdiario_iva_ventas_za.png|center|frame]]

::*'''Documentos Pendientes - Antigüedad de deuda (opción 4.5.5):''' Muestra los datos del reporte de Documentos Pendientes organizados en columnas según la cantidad de días vencido al momento de emitir dicho reporte.

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_1.png|center|frame]]

[[image:documentos_pendientes_antiguedad_deuda_za_2.png|center|frame]]

:::-'''Modos de Venta:''' Se cambió la forma de obtener el modo en que inicializa Touch&Sale. Si el usuario que se loguea es Cajero puede "Abrir" o "Continuar" con su rendición sin importar el tipo de puesto de venta (Venta, Caja, Consulta, etc). Este cambio permite que un cajero pueda terminar el cierre en otro puesto que no sea caja. También existe un modo "Bloqueado" para cuando Touch&Sale se conecta a una base que no es la correcta; en este modo el sistema se puede utilizar normalmente pero no se puede confirmar ninguna operación.

::*'''Compras:''' Se redujo el tiempo al cargar los productos en Pedidos Sugeridos.

::*'''Cupones para sorteo:''' Se pueden configurar reglas que permiten generar cupones para sorteos según importes de los tickets o grupos a los que pertenecen los productos comprados. Ejemplo: Impresión de un cupón por cada producto de Perfumería + un cupón por cada $500.

[[image:reglas_de_preparacion_za_1.png|center|frame]]

[[image:reglas_de_preparacion_za_2.png|center|frame]]

::*'''Módulo N - Imágenes - y Logos en reportes PDF:''' En el módulo de Imágenes de Touch&Sale se pueden subir logos de la farmacia al nodo y esta imagen empezará a salir en los reportes de zWeb y Touch&Sale. Por el momento, el reporte que tiene imagen es el Resumen de Caja.

[[image:logo_fcia_za_1.png|center|frame]]

[[image:logo_fcia_za_2.png|center|frame]]

::*'''Configuración de copias de cupones en todos los ABM (Contrato Convenio, Obra Social, Promoción, Tarjetas):''' Anteriormente se podía configurar en distintas entidades Cantidad de Copias y Cantidad de Copias Temporales, lo que permitía generar copias adicionales del Comprobante cuando la entidad existía en la operación (por ejemplo, una copia más del ticket si existe PAMI o si existe VISA). Ahora el sistema permite además configurar Cantidad de Copias de Cupón y Cantidad de Copias de Cupón Temporales para hacer copias del cupón que normalmente se utiliza para ser firmado por el cliente.

[[image:copias_cupones_za.png|center|frame]]

AÑO 2017

'''''NOVIEMBRE DE 2017'''''

==2017-11-29==

::*'''Reporte Presentación Recetas en Diskette (opción 3.1.5.1): Nuevo archivo de presentación para la obra social Caja de Servicios Sociales.

[[image:reporte_caja_servicios_sociales_za.png|center|frame]]

::*'''Prototipo (opción 7.3.4) - Edición de Prototipos: El sistema permite configurar datos de prototipos y combinar las siguiente opciones:

:::-'''Guardable:''' Guarda el dato en la base de datos.
:::-'''Imprimible:''' Imprime el dato en la plantilla.
:::-'''Visible:''' Muestra el dato al momento de facturar.

[[image:configuracion_prototipo_za.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12) - Factura Digital Suiza Tucumán:'''En las instancias de compras y recepción de pedidos ahora se puede utilizar un nuevo formato de factura digital para procesar la factura del proveedor.

[[image:factura_digital_suiza_tucuman_zaza.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2017'''''

==2017-10-13==

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3) - Cantidad de aplicaciones''': Muestra cuántos productos fueron calculados con cada regla. El dato es de utilidad para detectar cuándo una regla se aplicó en pocos o en ningún producto.

[[image:Reglas_precios_cantidad_aplicaciones_.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2017'''''

==2017-08-15==

::*'''ABM Productos''': El usuario puede ver qué regla se aplicó para calcular el criterio de reposición.

::* En el Reporte de Caja se acomodaron los parámetros para seleccionar, siendo iguales tanto en Touch&Sale como en zWeb. También se acomodaron los detalles dentro del reporte, respetando la misma disposición de columnas, y se mejoró la presentación de los datos.

::::''Visualización en Touch&Sale:''

[[image:Resumen_caja_filtros.png|center|frame]]

::::''Visualización en zWeb:''

[[image:Checkszweb.png|center|frame]]

'''''JUNIO DE 2017'''''

==2017-06-19==

::*'''AGIP WEB (opción 5.7.9)''': Exportación retenciones/percepciones II.BB. C.A.B.A. -esta es sin imagen

==2017-06-12==

::*'''Nodos (opción 9.1)''': Se agrega el código de sucursal en la dirección de cada Nodo.

[[image:Nodo_wiki.png|center|frame|]]

==2017-06-05==

::*'''En las entidades comerciales se pueden cargar la situación en IIBB:''' Local, Convenio Multilateral, No inscripto, Regimen Simplificado.

::*'''Reporte de Operaciones (opción 4.5.1:):''' Se agrega a la cabecera del reporte la entidad que se utiliza para filtrar.

[[image:reporte_de_operaciones_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]

'''''MAYO DE 2017'''''

==2017-05-15==

::*Se estuvo trabajando para liberar la nueva versión '''"Beta 1705"''' que tiene todas las mejoras de los útlimos meses.

==2017-05-09==

::*'''Compras centralizadas:''' Se agrega un nuevo parámetro que permite filtrar qué nodos pueden ser seleccionados para realizar la compra (NODOS_COMPRAS_CENTRALIZADAS).

==2017-05-02==

::*'''Compras Centralizadas:''' En todas la grillas se utiliza el nombre corto de las farmacias.

::*'''Tanto en Touch&Sale como en zWeb se activaron los módulos de auditoría.'''

:::-'''Parámetro ACTIVAR_AUDITORIA_TYS ó ACTIVAR_AUDITORIA_ZWEB (Opción 9.8.6):''' Cada farmacia puede activar la auditoría en zWeb y en T&S por separado
:::-'''Configuración Módulos (Opción 9.8.9.1):''' Puede activar distintos módulos de auditoría.
:::-'''Reporte Auditoría (Opción 9.8.9.2):''' Permite sacar el reporte de auditoría por módulo o por usuario.

'''''ABRIL DE 2017'''''

==2017-04-24==

::*'''Compras centralizadas:''' En todas las columnas con el nombre de la farmacia ahora se utiliza el '''nombre corto''', para poder reducir el ancho de las columnas. Ahora en Nodos (opción 9.1) se puede editar el nombre corto de cada nodo. Este dato empezará a ser utilizados en otros reportes para aprovechar el espacio que se genera.

==2017-04-10==

::* Se mejoró la exportación de reportes a '''CSV PLANO'''.

:::- Reporte de Seguimiento de Valores (opción 4.5.2)
:::- Valorización de stock (opción 2.9.3)
:::- Recetas Pendientes (opción 3.1.7.1)

::*'''Controlar Compras y Controlar Transferencia (opción 4.2.3):''' Se pueden ver la cantidad pedida, recibida y facturada.

[[image:Ftweb_compra_wiki.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2017-04-03==

::*'''Contratos:''' A los contratos se les pueden poner el "Tipo de Contrato" para saber el origen (Obras Sociales, Comisiones a Vendedores, Preparación o Bonificación). El tipo de contrato que se le asigne no limita su utilización en otras partes, como Convenios, Comisiones, Reglas de preparación, etc.

[[image:tipo_contrato.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Comprobantes de Caja (opción 3.4.4.2):''' Se muestra el vendedor.

[[image:comprobantes_de_caja.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregaron los datos de usuario, fecha y nodo tanto de creación como edición.

[[image:seguimiento_de_valores.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Todos los códigos que se cargan se validan con todos los tipos de códigos de todos los productos y se muestra la alerta. Se puede grabar a pesar de la alerta.

[[image:codigos_repetidos.png|center|frame|Logo de Zetti]]

'''''MARZO DE 2017'''''

==2017-03-28==

::*'''Centro de costos y prorrateo: Se adicionó un tilde que permite mostrar Egresos No Prorrateables.

[[image:gastos_no_prorrateados.png|center|frame|Logo de Zetti]]

::*'''Ventas por Comprobante (opción 5.6.12.2) y Ventas por Alícuota (opción 5.6.12.3):''' Se adicionó la opción de generar los reportes por por Z.

==2017-03-20==

::*'''Reporte Auditoría (opción 9.8.9.2):''' Se agregó un filtro por módulo.

::*'''Reporte Resumen Liquidación Clientes (opción 3.10.8):''' Nuevo parámetro de orden: Nombre del cliente, Código del cliente, Entidad agrupadora + Nombre del cliente.

::*'''Motor de precio: IMPORTANTE:''' Si dos reglas tienen misma prioridad, se utiliza el costo o sugerido con fecha de vigencia que sea más actual.

::*'''Compras Centralizadas:''' Se utiliza "Nombre Corto" del nodo como título de la columna.

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' Se agregó un filtro por nodo para visualizar los productos que corresponden a un nodo en particular al realizar una búsqueda.

[[image:Cambio_global_de_atributos.png|center|]]

::*'''Productos Configuración (opción 7.1.4):''' Se agregó nuevo filtro para que el sistema muestre solamente los productos habilitados.

[[image:Productos_configuracion.png|center|]]

::*'''Reglas de preparación (opción 7.1.8.4):''' Se agregó visualización del tipo de regla.

[[image:Reglas_de_preparacion.png|center|]]

::*'''Cambio Masivo Estado (opción 4.2.12):''' Se agregaron las opciones de filtro "Tipo de entidad" y "Entidad".

[[image:Cambio_masivo_estado.png|center|]]

::*'''Listas de Precios (Dyn) (opción 7.1.5.5):''' Se realizaron arreglos y mejoras,.

:::- Posibilidad de ordenar el listado por columna seleccionada.
:::- Registro más extenso (paginado de 400 productos).
:::- Cuando el usuario carga un producto, el sistema muestra la fecha vigencia en precio de costo y sugerido.

[[image:Carga_de_producto.png|center|]]

'''''FEBRERO DE 2017'''''

==2017-02-06==

::*'''Reglas de Preparación (opción 7.1.8.4):''' El sistema permite configurar nuevas reglas para emitir comprobantes de preparados. Las reglas son aplicadas en las operaciones de ventas en Touch&Sale. En este momento, se está trabajando para la implementación de estas reglas utilizando Consis.

[[image:regla_de_preparacion.png|center|frame]]

::*'''Reglas de Precios (opción 7.1.5.3 ):''' En ABM de reglas ahora se puede visualizar la cantidad de precios que aplican una determinada regla.

[[image:reglas_de_precios.png|center|frame]]

'''''ENERO DE 2017'''''

==2017-01-23==

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' Durante EL mes de diciembre informamos que en la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta. Ahora el sistema permite que el nombre del archivo pueda ser una expresión por ejemplo:

:::'''*test.*asc;test.asc;test.*asc*;*.asc'''

==2017-01-16==

::* Tanto en '''Proveedores (opción 7.2.1)''' como en '''Clientes (opción 7.2.3)''' se puede buscar por Razón Social y CUIT.

[[image:7.2.1_Proveedores.png|center|frame]]

::*'''Productos (opción 7.1.4):''' Se deja un solo control para buscar los productos al igual que en el facturador.

[[image:7.1.4_Productos_Configuracion.png|center|frame]]

==2017-01-09==

::* Se arregló el total de las facturas de compras para el cálculo del Precio Promedio Ponderado.

==2017-01-02==

::* Se agregaron los reportes:

:::'''Bonificación de Tarjetas (opción 7.2.13.2):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad emisora de la tarjeta restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_tarjetas.jpg|center|frame]]

:::'''Bonificación de Obras Sociales (opción 7.2.14.8):''' Seleccionando un rango de fechas, el sistema emite un reporte para conocer el monto que la entidad prestadora de atención sanitaria restará del cobro que recibe la Farmacia.

[[image:reporte_bonificaciones_ooss.jpg|center|frame]]

AÑO 2016

'''''DICIEMBRE DE 2016'''''

==2016-12-27==

::*'''Resumen de Movimientos Bancarios (opción 4.1.4):''' Se agregó la opción de cargar la Entidad Secundaria para conocer el origen de cada monto de la conciliación bancaria.

[[image:conciliacion_bancaria_entidad_.2.png|center|frame]]

::*'''Efectuar Depósito/Extracción (opción 4.1.5):''' Se realizó una mejora para que sea más fácil cargar depósitos y extracciones.

::'''''Ejemplo:''''' Realizar pago en efectivo. Al ingresar los datos para realizar el pago y confirmar la operación, el sistema muestra el siguiente cartel:

[[image:deposito_bancario_ 1.png|center|frame]]

::Al confirmar nuevamente, el sistema completa la operación.

[[image:Deposito_bancario_ 2.png|center|frame]]

::*'''Ente Validador (opción 7.2.12):''' En la configuración de archivos de faltantes de droguería se puede cargar el nombre del archivo de ida y respuesta.

[[image:configuracion_nombrearchivoida_nombrearchivorta.png|center|frame]]

::* Contamos con un Web Service propio de IIBB para zonas que no tienen Web Service, como ser las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Farmacias pueden utilizarlo para que el sistema calcule la alícuota de retención al momento de realizar un pago y la de percepción al realizar una venta.

::'''''Visualización de cálculo de retención'''''

[[image:ejemplo_retencion.png|center|frame]]

::'''''Visualización de cálculo de percepción '''''

[[image:ejemplo_percepcion.png|center|frame]]

::*'''Cambio global de atributos (opción 7.1.10):''' El sistema permite asignar grupos a múltiples productos de una sola vez.

[[image:cambio_global_de_atributos.png|center|frame]]

::*'''En el login se puede visualizar la versión que se está utilizando y cuándo fue compilada.

[[image:version_zweb.png|center|frame]]

::*'''Este año se cargaron 15.000 fotos de productos y se trabajó sobre 560 incidencias nuevas a lo largo del año 2016.

[[image:fotos.png|center|frame]]

'''''NOVIEMBRE DE 2016'''''

==2016-11-14==

::*''' Movimientos -Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-14==

::*'''Movimientos - Control de stock diario. (Opción 2.9.2b):''' Reporte que permite ver todos los productos que tuvieron movimiento en el período seleccionado.

==2016-11-07==

::*'''Resúmen Proveedores de Servicios y Resúmen Gastos Varios.''' El sistema permite armar y editar dos nuevos reportes que guardan los datos de facturas de servicios y gastos varios. Estos pueden ser usados en pagos.

::'''''Armar resúmenes (opción 3.5.1)'''''

[[image:armar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Editar resúmenes (opción 3.5.2)'''''

[[image:editar_resumenes.png|center|frame]]

::'''''Reportes (opción 3.5.5)'''''

[[image:Reportes.png|center|frame]]

::*'''Emitir Comprobante (opción 4.2.2):''' Se agregó la opción “Ver” para que el sistema emita un reporte de los datos ingresados por el usuario.

[[image:emitir_comprobante.png|center|frame]]

::'''''Ejemplo Reporte'''''

[[image:reporte_comprobante.png|center|frame]]

'''''OCTUBRE DE 2016'''''

==2016-10-24==

::*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.

[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]

[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

::*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

::*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.

[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]

::*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.

[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]

::'''''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''

[[image:venta_promocion.png|center|frame]]

::*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]

[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]

==2016-10-03==

::*'''Pantallas con columna de prioridad:''' Se mejoró el uso de la columna “Prioridad” y ahora permite ordenar y filtrar, por ejemplo, por Reglas de precios de ventas y Reglas de precios de compras.

::*'''7.2.3 Clientes:''' En la pantalla de clientes se puede ingresar un código externo a un cliente pero no se puede editar, para evitar problemas de integración con FarmaTronic o sistemas de terceros. Si se requiere un cambio, el usuario se debe contactar con Soporte Técnico.

::*'''Validación de Tarjetas de Farmacias:''' El sistema no permite validar "Transacciones" si el cliente pertenece a la "Entidad Agrupadora Sin Asignar".

::*'''Importación IMED:''' Se agregó una validación para importar las recetas de OSEP Mendoza.

::*'''3.10.3 Anular Validaciones:''' Pantalla que permite anular en forma manual las validaciones de Tarjetas de Farmacias.

[[image:3.10.3.Anular Validaciones.png|center|frame]]

::*'''3.4.3.1 Resumen de Caja:''' Se agregó un detalle que permite ver los valores con observaciones.

[[image:Observaciones.png|center|frame]]

'''''SEPTIEMBRE DE 2016'''

==2016-09-05==

::*'''9.11.6 Llave:''' El usuario puede configurar para que su Touch&Sale se actualice a alguna de las versiones disponibles:

:::'''A) Inestable:''' Esta versión contiene todos los arreglos y funcionalidades nuevas que se desarrollaron y cada 20 minutos, si hay nuevos arreglos, se genera una nueva versión inestable.

:::'''B) Alfa:''' Es una copia de un Inestable a la cual se le pueden hacer arreglos de los problemas detectados. Esta versión no incluirá nuevas funcionalidades con lo que es poco probable que se generen nuevos problemas.

:::'''C) Producción:''' Se compone por la versión Alfa más las correcciones que se realizaron a lo largo de un tiempo prolongado. Esta versión no contará con nuevos arreglos ya que es la más estable del sistema.

:::'''D) Mi Grupo:''' Se trata de una copia de cualquiera de las versiones anteriormente detalladas que un usuario solicita. Esta versión no tiene nuevos arreglos. Es decir, refiere a una versión especial que hay para un grupo de farmacias; si el grupo quiere una versión inestable que tiene determinada función, eso se puede copiar en una carpeta con el nombre del grupo y todos los puestos de ese grupo podrían actualizarse a esa versión. Esta versión no va a tener arreglos.

[[image:actualizar_ts.png|center|frame]]

'''''AGOSTO DE 2016'''

==2016-08-29==

::*'''3.1.7.1 Recetas Pendientes:''' Nuevo filtro que permite mostrar las recetas en estado "Pendientes" más las recetas que están en una presentación, pero no están presentadas.

::*'''Se trabajó en la reparación de errores encontrados para obtener una versión estable del sistema.'''

==2016-08-22==

::*'''1.2 Compras Centralizadas:''' Simplificación en la grilla de Grupos. Es una sola grilla donde se pueden agregar todos los grupos a filtrar (Fabricantes, Rubros, Origen, etc). Se dejan 3 selectores de Tipos de Grupos para mostrar en la pantalla de ítems. Si no se utilizan, en la pantalla de ítems se ven los 3 niveles de la familia, si se utilizan se ven los grupos del tipo seleccionado.

::'''''Compras Centralizadas - Sin Filtro:'''

[[image:cc_sin_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_sin_filtro_items.png|center|frame]]

::'''''Compras Centralizadas - Con Filtro:'''

[[image:cc_con_filtros.png|center|frame]]

[[image:cc_con_filtro_items.png|center|frame]]

==2016-08-16==

::*'''1.2 Módulo Compras Centralizadas:''' Ahora se pueden excluir los productos con llave.

::*'''3.10.10 Módulo Cuentas Corrientes Centralizadas:''' Se agregó un reporte que muestran los errores de validaciones

==2016-08-01==

::*'''Web Service (WS) de Pedidos Pendientes:''' Se mejoró el log con los datos recibidos y enviados en el WS. Se aceleró la respuesta del WS agregando más datos de los productos que se están pidiendo.

'''''JUNIO DE 2016'''

==2016-06-21==

::*'''5.7.5 Módulo Contabilidad:''' El sistema permite la generación de archivos ".txt" para exportar Retenciones de Ganancias al aplicativo de AFIP "Sistema de Control de Retenciones" (SICORE).

::*'''4.3 Módulo Pagos:''' Se ha implementado la retención de ganancias por honorarios.

==2016-06-06==

::*'''3.4.3.1 - Resúmen de Caja:''' Se agregaron 2 tildes para que el usuario pueda visualizar los cupones de Cuenta Corriente y Tarjetas de Crédito. A su vez, el sistema proporciona información más detallada y permite agrupar los comprobantes.

'''''MAYO DE 2016'''''

==2016-05-30==

::*'''5.7.5 Exportación AFIP Impuesto a las Ganancias:''' En esta pantalla se pueden generar archivos txt para exportar Retenciones Ganancias.

==2016-05-23==

::* Se liberó la primera versión de Intercompany, el nuevo módulo de administración centralizada para más de un punto de venta, para probar con nuestros clientes.

==2016-05-16==

::*'''4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores:''' Se agregó un tilde para ocultar los valores ignorados.

::*'''9.4 Grupo de Usuarios y 9.5 Permiso:''' Se puede consultar qué usuarios pertenecen a determinado grupo y qué permisos tiene cada uno.

::*'''9.2.3 Valorización:''' Se agregó el tilde ´Resumido´para ver los datos de esta pantalla de forma resumida, limitándose sólo al fabricante o rubro de los productos.

==2016-05-09==

::*'''3.4.4.4 - Reporte de Caja:''' Se realizaron arreglos para visualizar el detalle de conceptos.

==2016-05-03==

::*'''4.5.2 Reportes:''' Permite filtrar por múltiples tipos de valores y se realizaron mejoras visuales.

'''''ABRIL DE 2016'''

==2016--04-25==

::*'''ABM Usuario:''' Se agregó la posibilidad de cargar los mails de los usuarios.

::*'''ABM Proveedores:''' Se puede cargar CUIT de empresas extranjeras.

==2016-04-18==

::*'''Pantalla Pagos:''' Calcula retenciones de IVA y ganancia para facturas letra "M".

::*'''Comportamiento descuento Coseguro:''' Si un coseguro desea hacer un descuento a pérdida, puede tener un comportamiento distinto de cobertura. Por ejemplo, un coseguro que hace una cobertura del 10% sobre el saldo y un 5% de descuento a pérdida sobre el bruto.

::*'''7.1.5.4:''' Permite importar una lista de precios desde un archivo.

::*'''Libro Recetario:''' Se agregó una pantalla nueva que permiten buscar un reporte determinado por un clasificador y no por grupo.

==2016-04-11==

::*'''Módulo Intercompany – ABM Plan de Cuentas:''' Nos encontramos trabajando en un nuevo módulo de administración centralizada para más de una razón social. En ABM Plan de Cuentas, se agregaron 2 marcas para indicar si una cuenta contable es de débito intercompany o crédito intercompany y a qué sucursal pertenece.

::*'''3.4.4.2 Reportes de Comprobantes de Caja:''' Se agregó una columna que muestra la forma de pago de cada comprobante.

::*'''9.1 Nodos y 5.8.4 Parametrización:''' Se agregó un campo para ingresar la fecha de inicio de actividades de la entidad usuaria del sistema.

==2016-04-04==

::* Se agregó al Servicio Web de pedidos el ID del producto para poder identificarlo más rápidamente.

'''MARZO DE 2016'''

==2016-03-21==

::*'''Configuración 9.11.6 - Llave:''' El usuario puede elegir a la versión que desee actualizar un puesto de Touch&Sale, ya sea a la última versión compilada, a la versión Alfa, a la versión Beta, o la versión determinada para el grupo de farmacias.

==2016-03-14==

::*'''9.2.3.9 Reportes de Comisiones:''' Ahora pueden pagar comisiones a los vendedores sobre lo que paga el afiliado. El mismo se puede ver en Reportes de Comisiones- Comisión sobre: a cargo de afiliado.

'''''FEBRERO DE 2016'''

==2016-02-29==

::*'''Compras centralizadas:''' El usuario puede exportar el detalle del pedido que se está por realizar. Para ello, simplemente se debe seleccionar la opción "Exportar cantidad a pedir a CSV", que se encuentra antes de confirmar la operación.

::* Se mejoró la velocidad de búsqueda de entidades (Obras Sociales, Proveedores, entre otros).

==2016-02-22==

::*'''Menú 7.1.4:''' Se ha agregado un nuevo parámetro que permite al usuario cambiar la política de reposición por defecto.

::*'''Menú 5.4.1:''' Edición en los asientos de revisión. Se agregaron dos columnas con dos datos para verificar y editar si los asientos están revertidos o no. Además, se agregó una alerta cuando el usuario está por borrar un asiento que pertenece a una cadena de ediciones.

::* Debajo de cada página, en el ícono de “Ayuda”, se puede ver la documentación con información sobre las funcionalidades del sistema, acompañado con capturas de pantallas, y se agregan todas las actualizaciones realizadas.

==2016-02-15==

::* Al realizar un pago, Retención de Ganancias tiene en cuenta recargos y descuentos.

::* En el precio de un producto, se guarda la fecha de cálculo realizado por el motor según la regla de precios definida por el Punto de Venta.

==2016-02-10==

::*'''Centro de Costos y Prorrateos:''' Cada vez que se carga un gasto, se puede asignar el prorrateo del mismo por sucursal y/o sector. El sistema emite un reporte mostrando estos gastos.

::*'''ABM Producto:''' Si se ingresa un producto con un código de barras que ya está cargado en la base, el sistema alerta la existencia de ese código de barras cargado previamente.

AÑO 2015

'''''DICIEMBRE DE 2015'''

==2015-12-21==

::* Se agregó la pantalla 4.2.14'que permite editar datos que se cargaron de Touch&Sale a través de un prototipo. Los datos pueden ser de trazabilidad, datos del médico, del libro recetario, entre otros.

==2015-12-09==

::*'''Reporte 3.4.4.1 b Resumen de Caja:'''

:::- Se mejora la visibilidad de los datos.

:::- Se agrega detalle por tipo de valores para visualizar cantidad de comprobantes correspondientes a tickets, facturas, notas de crédito, etc.

:::- Se agrega detalle de conceptos para visualizar cuántos descuentos aplicaron.

Archivo:Reporte de operaciones wiki.png

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Jsantillan: Jsantillan subió una nueva versión de Archivo:Reporte de operaciones wiki.png

Archivo:Factura digital suiza tucuman zaza.png

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Jsantillan:

Archivo:Nodo wiki.png

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Archivo:Reglas precios cantidad aplicaciones .png

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Archivo:Deposito bancario 2.png

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Jsantillan:

Archivo:Deposito bancario 1.png

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Jsantillan:

Versiones

2016-10-24T17:37:32Z

Jsantillan: /* 2016-10-24 */

__NOTOC__

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==2016-10-24==
*'''Spool - F4 Comprobantes:''' Nueva columna con la respuesta de la impresora.

[[image:respuesta_impresora.png|center|frame]]

*'''Módulo Ventas:'''
::-'''Turnos:''' Se agregaron datos de la expendedora de turnos: El sistema indica cuántos turnos se emitieron, fecha y hora de la última emisión y qué turno está siendo atendido.

[[image:integracion_turnero.png|center|frame]]

==2014-10==
*Motores:
::-Mejoras en los mensajes de controladoras fiscales
::-Los Rollbacks avisan de las validaciones realizadas
::-Puntos FTCheq - Plantilla y tipo de impresión.
*P-Caja:
::-Asignación de un valor a un transporte
::-Declaración de un valor por parte del transporte
::-Funcionamiento general de la grilla de comprobantes
::-J-Asignar a transportista, sólo comprobantes
::-J-Asignar a transportista afecta caja, crear vuelto
::-J-Mejora en la velocidad de carga
::-J-Parámetro de Movimientos de efectivo por vuelto en asignación
::-J-Vista de clientes
::-Parámetros de tiempos de envíos a domicilio (semáforo)
*P-Compras: Recalcula stock pendiente de recepción
*P-Compras 2 PA: Confirmación de pedido por archivo con rescate de factura electrónica
*P-Compras 3 RP:
::-Genera reclamos automáticos
::-Pedidos por mostrador unidades
*P-Compras 6 RDR:
::-5.7.7 Aplicar Comprobantes (Acc:F10/A) a reclamos
::-5.7.8 Impresión de reclamos (Acc:F12)
*P-Spool: Tickets temporales plantilla 20140922
*P-Ventas:
::-Descuento unitario (por renglón)
::-Ignora Temporales
::-Muestra productos comisionados en ventas
::-F7 en Clientes
::-Observaciones en el ticket temporal
::-Pantalla de descuentos por usuario
::-Presupuesto a TX
::-Rescata temporal con operación en curso
::-Robot
::-Saldos al anular un ticket de otra rendición
::-Rescata ticket temporal descuento item
::-V-"Abona con" al final de la operatoria
::-V-Recalcular efectivo
::-Ventas de productos sin precio en Windows 8
*P-Ventas-Convenios: Obra Social incompleta
*P-Ventas-Formas de Pago:
::-Pedir "Abona con" y "Calcular vuelto"
::-Cambiar forma de pago habiendo seleccionado operación presupuesto

==2013-09==
*Compras: Fusionar Pedidos

==2013-07==
*Ventas: F7 - Datos Entidad Secundaria
*Compras: Confirmar Pedido Activo
*Spool: Rollback de comprobantes

==2013-05==
*Ventas
**F11 Búsqueda de comprobantes para anular, rescatar, reimprimir, refacturar. Agregado de filtros y nuevo comportamiento
**Producto no definido. Se muestra siempre el dato ingresado por prototipo (Grilla de ventas, F11, Caja, Impresión)
**Tooltip en campos de descuentos automáticos y de cálculos que muestra la fórmula que se aplicó.
**Formas de pago permite 2 métodos de búsqueda, encuentra las formas de pago con el nombre ingresado o sin ingresar nada se puede buscar en forma secuencia, Forma de pago (Tarjeta, Cuenta Corriente, etc) y luego la entidad (Visa, Mastercard, etc) y luego las cuotas.
**Cuenta corriente
*Validaciones local
**Convenios sobre saldo
**Convenios - Forzar cobertura
**Nueva condición "Producto empieza con..." (Para convenios en marcas)
**Circuito de vales
**Circuito Pendiente/Temporal
**Circuito Transferencias a Sucursales
**Rescatar por código de barra
*Validaciones Online
**Ksoft
**Novartis
*Compras
**Producto padre múltiple. Un padre para la reposición y otro para el cálculo de precio
**Reportes de pedidos
**Reportes de recepción de pedidos
*Caja
**Muestra relación entre las Notas de créditos y el ticket original
**Al abrir una rendición muestra todas las cajas
**Al cerrar una rendición fuerza el reiniciar
*Motor
**Copias por entidad
**Efectivo mas grande
**Importe a abonar
**Impresión de códigos de barra
**Motor en Windows 8 (con java 32bits)
**Factulog
*Motor de precios
**Redondeo hacia arriba en el cálculo (Igual que FT5)
*Generales
**Login: Selección de puesto con tipo de puesto y caja asignada.
**Tamaño de fuente parametrizable

==2012-12==
*Validaciones local
**Mensajes de validaciones maximizadas cuando cambia el resultado validado
*Validaciones online
**Validadores integrados con aplicaciones de terceros
***IMED
***GMS
***Colegio Bs.As.
***Activia
**Pantalla de resultados de validación
**Reversión en pantalla de resultado
*Ventas
**Reimprimir
**Cambio de comprobante (Ticket a Factura, Ticket a Presupuesto)
**Búsqueda de productos por código de barra (EAN12 y EAN13)
**Pide "Abona con..."
*Módulo Caja
**Abrir y cerrar rendiciones
**Filtros de comprobantes
*Producto no definido. Por prototipo pide la descripción a imprimir.
*Sponsor: Canal de publicidad
*Motor
**Copias por entidad
**A cargo OS, a cargo afiliado
**Productos no definidos
**Descuentos generales
**Descuentos por forma de pago
**Descuentos por item
*Nuevo módulo Symmetric
**Últimos datos recibidos
**Últimos datos enviados
*Prototipo: Muestra valores por defecto

==2012-08==
*Módulo Ventas
**cF5 - Prospecto producto
**cD - Videos (Videos de productos y entidades)
**cH - Histórico de consumo de clientes
**cS - Interconsulta de Stock
**cG - Mapa - Ubicación del cliente en el mapa.
**Productos cubiertos marcados en Verde.
**Nueva vista de Formas de pago
***Descuentos general
***Descuentos por forma de pago
***Busqueda de formas de pago
**caF1 - Vista Touch (Accesos directos)
**Busquedas de entidades por código rápido.
**cA - Asistente de convenios (Errores de validaciones)
**Aciones al confirmar - Usar usuario logueado, Pedir Usuario, Pedir Usuario y Clave.
**Búsqueda de productos por descripción.
**Validación Online - Imed con Launcher.
**F6 - Búsqueda por íconos (Imágen de grupo y foto de producto)
*Módulo Caja
**Ticket para confirmar
**Ubicación del cliente en mapa
**Formas de pago
**Productos vendidos
**Cierre por período
**Cierre por rendición

==2012-04==
*Módulo Imagen
**Recarga automática del directorio de imágenes.
**Imágenes de grupos.
*Búsqueda de productos: Busca por descripción (campo ilimitado).
*Vista asistente para convenios (Ctrl+A)
*Vista de videos de productos (Ctrl+S)
*Llamado a zWeb desde la vista de clientes.

==2012-03==
*Búsqueda por íconos (F6).
*Búsqueda de productos por Similitud.
*Validación local de convenios
**Validación de límites

==2012-02==
*Convenios
**Valida local según configuración de la OS.
**Permite productos no cubiertos según configuración de la OS.
*Módulo Imagen:
**Permite asignar imágenes a productos.
**Permite asignar la imágen de un producto a otros productos.
*Renombrar Tipos de Grupo por nodo.

==2012-01==
*Módulo Compras
**Pedido sugerido
***Unidades a reponer
***Proveedor favorito
***Condiciones de compras
**Pedidos activos
**Recepción de pedidos
*Tipo de grupo "Ubicación"
*Varios Stock 1, 2, 3, n...
*Módulo Stock
**Inventario

==2011==
*Módulo Spool: Configuración, Instalación y operación de impresoras
*Permisos en venta (Descuentos, cambiar precio, cambiar operación, anular, reimprimir, etc)
*Código rápido para entidades
*Descuentos por monto fijo o porcentaje

VersionesWeb

2016-10-24T17:37:06Z

Jsantillan:

__NOTOC__

[[Versiones | Ver Versiones T&S...]]

==2016-10-24==
*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
[[image:metodos_de_calculo_ppp.png|center|frame]]
[[image:metodos_de_calculo_ppp_1.png|center|frame]]

*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
[[image:promociones.png|center|frame]]

*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.
[[image:promocion_aplicacion.png|center|frame]]

*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
[[image:promociones_prioridades.png|center|frame]]

'''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''
[[image:venta_promocion.png|center|frame]]

*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame]]

[[image:centro_costo_cargar_factura.png|center|frame]]

==2014-10==
*Importación: Creación de conceptos de percepciones de IIBB
*Maestros:
::-7.2.2 Entidades Agrupadoras - Límites para Cuentas Corriente
::-7.2.3 Clientes - Límites para Cuentas Corriente
::-Comisiones a vendedores - Verificaciones
*Reportes:
::-Cuentas Corriente por Entidad Agrupadora
::-Muestra el apellido del cliente en el reporte de saldos
::-Valorización de Stock - Agrupar por Grupo
*Saldos: Reporte de saldo con tickets deuplicados y tickets 9999 ignorados
*zWeb:
::-3.2.1 Armar Lotes - Muestra el Número de Autorización
::- Parámetro de Saldo centralizado de validación de tarjeta

==2014-01==
ABM Entidades: Número y Tipo de documento en Datos Adicionales de Clientes

==2013-09==
*Reportes: Se pueden seleccionar campos adicionales para ver en el reporte de Presentaciones por Lotes de Obras Sociales
*Entidades: Campos Compra con cta cte, Envío a domicilio, y Transferencias en Clientes

==2013-08==
*ABM Entidades: Tarjeta Cliente para Bonos
*Circuitos: Cálculo de IIBB para Servicios

==2013-07==
*Circuitos: Cancelación de Transferencias a Sucursal
*Validaciones: La clave de un usuario no puede ser igual al alias

==2013-06==
*Lista de Precios: Nueva grilla dinámica
*Circuitos: Devolución de un cheque entregado como forma de pago
*ABMs Entidades:
**Campo Responsabilidad IVA de Clientes
**Campo Observaciones en Usuarios, visible en el reporte de Ingreso y Egreso
*Reportes: Generación del Citi Ventas
*Importaciones: Archivo de Notas de Recupero de FACAF
*Validaciones: Fecha de Vencimiento de Cheques Propios, como máximo 360 días posteriores a la Fecha de Emisión

==2013-05==
*Configuraciones
**Comportamiento de coseguros (sobre saldo, sobre bruto, etc)
**Rubro factura para Ganancias
**Rubro default en nodo por entidad
**Trazabilidad: Configuración de registración y validación por operación por nodo
**Control de transferencias muestra items
**Configuración de planes de pago por tarjeta
*Obras sociales
**Reporte de presentación IPAUSS
**Importar presentación OSDE
**Reporte CloseUp
*Motor de precios
**Al borrar reglas elimina el precio y manda a recalcular
**Al bajar la prioridad de una regla recalcula por si gana otra regla
*Iva 10,5% en zetas en subdiario
*Importacion de Stock de FT5
*Generales
**Acceso a menú por teclado
**Acceso a funciones por teclado
**Mensajes flotantes

==2012-12==
*Nuevo logo T&Sweb
*Nueva funciones en pantalla
**Click en el renglón = Acción predefinida (Editar, seleccionar, tildar)
**Nuevo control calendario = Máscara de fecha, no hace falta escribir las barras (/)
**Alineado de los formularios
**Ctrl+2 Para Agregar o Seleccionar (sin tener que usar el mouse)
*Menu
**Se quitaron las mayúsculas
**Se ensanchó el menú para que entre el texto
**Navegación por teclado numérico
**Navegación con flechas
**El menú desaparece después de unos segundos
*Tipo de producto: Producto o Servicio (Factura electrónica)
*Contabilidad
**Agrupar asientos no borra los asientos originales (permite revertir)
**Asientos modelos - cuenta comodín: Permite usar un mismo asiento modelo con cuentas por entidad
*Puesto de venta
**Envio a domicilio
**Pide importe abonado
*Abm's varios
**Nueva entidad Transportista
*Importación FT5
**Listas de precios propias
*Reportes
**Ingreso y egreso de empleados
*Retención de IIBB Arba
**En pagos de servicios (sin categorización)
*Amb's varios
**Productos: Aviso de precio pendiente de procesar.

==2012-08==
*Amb's varios
**Puesto de ventas (Cambios para T&S).
**Tipo dispositivos (Impresoras).
**Plantilla (Modelos de impresión).
**Condiciones para Convenios.
**Productos y Entidades - Videos para T&S.
*2.9.2 Movimientos de Stock - Filtros de tipos de valor.
*2.9.3 Valorización
*7.1.1 Tipos de Grupos
*7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
*7.1.9.1 Productos por Grupo
*Asiento - Muestra asiento que revierte.
*Agrupar asiento por tipo de comprobante.
*Nuevo valor Hoja de Ruta.
*Nueva entidad Transporte (Empresa de transporte, cadete, motoquero)
*Fecha de construcción en página principal.
*Recetas pendientes - Mostrar hora del ticket.
*Código del nodo para la entidad (Código de Farmacia para ente validador, para OS, para proveedor, etc)

==2012-04==
*zFactura: Almacena y envía mail a los que se factura electrónicamente.
*Rota Stock: Si tiene un producto padre informa si resta una unidad del padre y aumenta el stock del producto actual.
*Cambios en el tipo de grupo Familia
**Familia es un tipo de grupo único.
**La familia principal (acción terapéutica) de FT5 sigue siendo Familia.
**Las familias no principales pasan al tipo de grupo "Grupos Especiales".
**Las familias se reorganizan en árbol.
*7.1.9.1. Reportes de productos por grupo.

==2012-03==
*Importación: Separar upload local desde fuera del comercio.
*Citi Compras.
*ABM Productos: Clonar Producto.
*Importación de contratos de OS.

==2012-02==
*Reportes
**Periodo de iva en subdiarios
*Identificación de servidores de clientes
*Grillas con 2 colores para identificar el renglón.
*Reportes con filtro de Origen del valor
**REPORTE DE MOVIMIENTO 3.5.5.7
**REPORTE DE SALDOS 3.5.5.4
*Multilenguaje (Español, Protugues e Ingles)
*Cambio de Rubro "Especialidad Medicinal Venta Libre"
*ABM's varios
**9.9.12 Tipo Parametro
**9.8.6 Parámetro
**7.1.2 Renombrar Tipos de Grupos
**Convenios
***Parámetros de valida local
***Ente validador de las entidades
***Configuración del ente validador
***Tipo de mensaje/receta
*Separación de Fracción para Precio y Stock
**Nueva Política de venta: Heredado (Toma el precio de otro producto)
**Producto padre para Stock
**Producto padre para Precio

==2012-01==
*Motor de cálculo de precios
*Abm's varios
**Producto minimo
**Producto politica stock
**Producto politica de precios
**Producto grupos
**Contrato-Producto
**Contrato-Grupo
**Contrato-Mensaje
**Normas operativas
**Proveedores: Límites
**Entidades: Entidad validadora

==2011-11==
*Factura electrónica AFIP
*Calculo de precios de ventas automático
*Abm's varios
**Lista de precios
**Reglas de precios de ventas
**Productos
**Convenios
*Resaltar renglones de listados
*Manejo de paginación Anterior-Siguiente

==2011-09==
*Seguridad
**Por Servidor: Los usuarios pueden acceder solo a los servidores configurados
**Por Máquina: Los usuarios solo pueden acceder desde las máquinas configuradas
*Libros de iva: Numeración física y de sistema (Articulo 40 y 41)
*Control de duplicados por CUIT, Tipo y Letra de comprobante
*Reporte de documentos duplicados
*Importación
**Lista de precios
**Stock
*Agrupar asientos
*Reportes de Stock

==2011-04==
*Controles
**Control de Compras: Permite controlar Facturas, NC y ND en la misma pantalla
**Control de Transferencias: Pantalla para controlar el ingreso de transferencias
*General
**Prototipos
**Listas de Precios
**Reglas de precio de venta
**Proveedor favorito
**Condiciones de compra
**Reglas de precio de compra
**Cálculo de precio de Venta
*Obras sociales
**Formato IPAUSS

==2011-01==
*Año nuevo, casa nueva, nombre nuevo, estilo nuevo. [http://www.zetti.com.ar Zetti]
*Importacion IMED - Arreglo importacion Swiss Medical

==2010-10-10==
*General
**<b>Notas de creditos: Se utilizan en Valores a Liquidar en los pagos y cobros</b>
**Tipos de valores y tipos de operaciones se pueden buscar por codigo numerico.
**4.2.10 Muestra el log de edicion
*Obras sociales
**Recetas pendientes: Anulaciones restando
**Recetas pendientes: Filtro para evitar los anulados
**Recetas pendientes: Muestra ticket temporal
**Reporte de presentaciones: Opcion de mostrar ticket temporal en lugar de numero de receta
**Importacion imed: Mejora en los tiempos de importacion
**Formato diskette: Apres
*Reportes
**Seguimiento de operaciones: Permite buscar por fecha de vencimiento de los valores
**Seguimiento de valores: Muestra observaciones
**Documentos pendientes B: Arreglos Creditos a Favor
**Reporte de cheques propios: Sumariza
**Reporte de banco: Muestra los parametros
**Cajas: No mostrar detalle por rendicion
**Comprobantes de pagos y cobros: Mejoras
*Contabilidad
**Ejercicios y periodos: Corregido el problema de fecha en periodos
**Agrupar asientos: Arreglos al agrupar asientos
**Periodos: Se pueden abrir y cerrar sin depender de los periodos anteriores
*Agentes de retencion
**Genera el comprobante de retencion de IIBB al momento de hacer el pago si el nodo es agente de retencion de IIBB y si se carga el porcentaje de retencion
**Exportacion de percepciones y retenciones
*Olap
**Nuevo calculos de los prorrateos
**Consultas publicas dinamicas

==2009-08-19==
*Cambio de Servidor OLAP y mejoras sensibles en los tiempos de ejecucion de consultas
*Obras sociales
**Importacion de archivos del Lotes IMED
**Edicion de Observaciones al demorar o Recibir una Receta
**Exportacion a de presentaciones de Drogueria Munro
**Arreglos varios de loteo, edicion, desagrupamiento
**Arreglos varios en reporte de Recetas pendientes
*4.2.2 Emitir Comprobantes: Filtro de operaciones por permiso de usuario
*4.3.1 y 4.4.1 Seteo de entidad secundaria automatica, por entidad de Comprobante
*5.4.6.1 Reporte de Operaciones: Seleccion multiple de Tipos, Cptos del Comprobante, mejora para exportacion a Excel
*4.5.1 Reporte de Tipo de Operaciones sin asiento
*4.5.8 Reporte de Movimientos por Entidad Padre: Mejoras y arreglos

==2009-05-26==
*Obras sociales
**Ordenamiento de recetas en pantalla, respetando los parametros de Loteo
**Calculo de bonificacion en el momento de crear una receta
**Parametro para mostrar anulaciones en listados de OS
**Loteo: Resetea numeracion por cobertura
*Documentos pendientes B
**Permite ver los documentos pendientes a una fecha determinada
*Usuarios de FT5
**Se pueden ver los usuarios de las operaciones de FT5 (Vendedor, Carga de Factura, etc)
*4.5.6 Reporte de movimientos por fecha de valor
*7.6.2 Recalculo de saldos de entidades

==2009-04-06==
*Movimientos de efectivo. Se importan los movimientos de efectivo con el tipo generado en FT5 y se pueden aplicar a Facturas de compras, servicios, Gastos varios, etc.
*Ticket temporal. Cada ticket tiene su nro de ticket temporal y se ve en las recetas
*Loteo presentacion.
**Lotear por cantidad de recetas
**Ordenamiento Natural, Plan y Cobertura
**Subordenamiento Natural, Nro Receta, Fecha Receta
**Parametros de loteo
*Listados y diskettes
**Seleccion multiple en listados y diskettes
**Ticket temporal en listados
**Caratula en listados
**Totales y sumas por lote
**Formatos
***Osde
***Farm+
***Osde MDP
***Farmalink
***Compania
***Drog Munro
***Femeba Quilmes
*Presentaciones OS
**Mejoras en la carga y edicion de recetas
**Mejoras en la velocidad de busqueda de recetas
**Mejoras en la velocidad de busqueda de productos
**Calculos automaticos en la edicion de recetas
*3.4.3.1 Resumen de caja
**Mostrar detalles de...
***Obras sociales
***Planes
***Recetas
***Cuentas corrientes
***Tarjetas
**Otros parametros
*4.5.9 Reporte de Documentos duplicados
*5.7 Exportaciones AFIP
**Formato IIBB convenio multilateral
==2009-01-14==
*Reportes directos. En la pantalla principal se pueden ejecutar reportes para control
*3.1 Obras sociales
**Se separo el armado del editar una presentacion
**Loteado de recetas.
***Cantidad de recetas por lote
***Ordenamiento principal y secundario
***Reiniciar numeracion por lote
*3.1.6.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
*3.1.6.9 Presentaciones Recetas Loteado
*3.2 Tarjetas
**Se separo el armado del editar un lote
**Se agrego el boton de confirmar lote para poder cobrarlo
**3.2.4.5 Reporte Saldos - Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
*3.3.1 Liquidacion de impuestos - Permite generar el documento (Gastos Varios) a pagar sumando los impuestos ya ingresados en el sistema
*3.4.2 Reasignar cajas - Permite asignar o reasignar una caja a un pago o cobro para el correcto control de las cajas
*3.5 Proveedores - Se separo el armado del editar un resumen de proveedor
*3.9.7.4 Detalle de Liquidacion de Clientes
**Opcion de corte por cliente
**Opcion de mostrar talonario al pie de pagina
*4.2.3 Controlar FC Importadas - Pantalla que permite editar con mayor facilidad las facturas de compra
*Reporte generales
**Todas las fechas son INCLUSIVE
**Todos los reportes muestran los parametros de filtrado
**Reportes de Operaciones
***Filtros del comprobante - Se pueden filtrar operacion que tengan comprobantes filtrando una entidad, tipo de valor, fecha desde y hasta
**Reportes de Saldos y Saldos Consolidado
***Opcion "Resumido" por dia/tipo de valor
**Reporte de Documentos pendientes
***Corte por entidad - Se pueden sacar todas las entidades juntas o una por hoja
*4.5.8 Reporte de Movimientos entidad padre - Agrupa todos los mivimientos de la misma entidad padre
*Reportes contables (5.5) y reportes de impuestos (5.6) separados
*Reportes contables sin reversiones (Opcional)
*Cambios en subdiarios
**5.6.1 Subdiario IVA Compra - Solo pide periodo
**5.6.2 Subdiario IVA Venta - Solo pide periodo - Zetas por ventas y por creditos
**5.6.4 Reporte IVA Compra - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas
**5.6.5 Reporte IVA Venta - Viejo reporte de iva se pueden usar fechas y tildes
**5.6.6 Reporte IVA Compra-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
**5.6.7 Reporte IVA Venta-Contable - Muestra los registros comparandolos con la contabilidad generada
*5.8.4 Parametrizacion - Permite setear el error maximo de ajuste al confirmar una zeta

==2008-11-14==
*3.3.1 Liquidacion de Impuestos: Nueva funcion para la Liquidacion de IVA, IIBB por Periodo
*4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejoras
*3.1 Obras Sociales
**3.1.2 Armar Presentacion: Grabar no sale de la pantalla, permite seguir trabajando sin volver a entrar
**3.1.2 Armar Presentacion: Busquedas por Vendedor
**3.1.2 Armar Presentacion: Filtros para anulaciones
**3.1.3 Confirmar Presentacion: Permite lotear por un orden determinado
*3.4.1 Rendicion de Cajas: Columnas nuevas para Saldo y remanente de Saldo
*3.2 Chequeo de duplicacion de CUIT's

==2008-10-03==
*4.1 Gestion Bancaria
**4.1.4 Movimientos Bancarios
***Los Cheques Propios NO saldan mas en esta operacion, lo hacen directamente en los PAGOS
***Los Cheques de 3ros y los Mov de Deposito NO saldan mas en esta operacion, lo hacen en 4.1.5 Efectuar Depositos
***Los Movimientos de Pagos y Cobros saldan cuando son creados, en esta operacion o en Pagos/Cobros
***La conciliacion de Movimientos y Cheques Propios filtra por la Cuenta Bancaria
**4.1.5 Efectuar Depositos <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Tesorer%C3%ADa#Men.C3.BA_4.1.5_Efectuar_Dep.C3.B3sitos">Ver...</a>
***Permite realizar depositos de Efvo o de Cheques de 3ros
***Salda en la Caja y en la Cuenta Bancaria seleccionada transfiriendo de la 1era a la 2da
***Concilia Cheque de 3ros y Movimientos Bancarios de Deposito
**4.1.6.2 Reporte de Movimientos Bancarios: Arreglos y mejora de acuerdo a los cambios
*3.1 Obras Sociales
**3.1.2 Armar Presentacion: mejoras en las busquedas de recetas
**3.1.6.2 Arreglos y mejoras en las presentaciones con diskette
*3.4.1 Rendicion de Cajas
**Permite pasar saldos de multiples Cajas a una particular
**Ideal para reflejar el pasaje de Efvo y Ch de 3ros de las cajas de Sucursal a Administracion

==2008-09-10==
*Novedades en Gral
**Estreno de la direccion: www.ftweb.com.ar
**Las busquedas paginan secuencialmente para duplicar la velocidad
**Optimizacion de busquedas de Valores
*4.3 y 4.4 Liquidaciones OS
**Resguardar y Restaurar, para salvar y recuperar el trabajo por cortes de conexion u otros
**Permisos granulares por tipo de Pago o Cobro (ATENCION: Revisar seguridad)
*3.1 Liquidaciones OS
**3.1.1 Demora masiva de recetas marcadas
**3.1.1 Busquedas con orden por Nodo, Fecha Tk y Puesto/Nro Ticket
**3.1.6.1 Agregado de formatos para Farmalink, Compania y ADMINFARM
*5 Contabilidad
**5.1.1 Creacion de Ejercicios contables crea periodos automaticamente
**5.7.2 Copia de Asientos Modelo
**5.4.2 Optimizacion de Borrado de Asientos

==2008-08-06==
*3.8 Informes Z
**3.8.1 Inclusion de NC's descontando de ventas
**3.8.3 Confirmacion masiva de Z's, ajuste maximo configurable
**Mejora sustancial en tiempos de respuesta
*3.1.6.1 Reporte Presentacion Recetas
**Seleccion multiple de presentaciones
**Salida a diskette para presentaciones OSDE
*4.1.1 Cuentas Bancarias
**Nueva pantalla de configuracion (4.1.1) para reutilizar Bancos de FTW
**No se configuran mas desde la pantalla de Bancos (7.2.4)
*4.5.7 Reporte de Seguimiento de Valores-Concepto
*3.9 Liquidacion de Clientes/Entidades Agrupadoras: Agregado de Cuotas de Cuenta Corriente
*Arreglos y mejoras
**Look & Feel
***Campos y Leyendas mas grande y legibles
***Ancho de formularios ajustado automaticamente al del navegador
***Link de Home y eliminacion de Menu en Forms, para navegacion mas agil
*Lotes de Tarjeta: busquedas por Nro Cupon, autorizacion y Tk
*Talonarios
*Reportes optimizados

==2008-06-11==
*3.1.2 Liquidacion de OS's
**7.2.14.3 Plan OS, bonificacion x nodo
**3.1.6.1 Reporte de presentaciones, bonificacion por Receta y total x Plan
*4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros Multiples
**4.3.1 Pagos de Multiples Gastos Varios y Servicios en una sola operacion
**4.4.1 Cobros a Mandatarias y Entidades Agrupadoras con multiples OS's y Clientes
**7.2.8 y 7.2.10 Configuracion de Gastos y Servicios "Padres" para el Pago Multiple
*9.8.5 Talonarios de valores de 3ros para control de duplicados <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a>
*5.5.7 Subdiario IVA Venta reducido, NC's agrupadas en Z's
*Control de Cajas
**4.3.1 y 4.4.1 Pagos y Cobros especifican Caja a saldar
**3.4.2.4 Reporte de Saldos de Caja

==2008-05-07==
*4.2.1 Visualizacion de productos en edicion de Facturas de compra
*3.9 Liquidacion de Clientes / Entidades Agrupadoras (EA)
**3.9.3 Confirmacion de liquidacion EA, la divide en liquidaciones Cliente una por cada
**3.9.4 Armar liquidacion Clientes, armado manual
**3.9.5.4 Reporte de liquidacion Clientes
*7.6.1 Unificacion de proveedores
*9.8.5 Autonumeracion de documentos / Talonarios <a target="blank_" href="http://wiki.ftweb.ipg.com.ar/index.php/Talonarios">Ver...</a>
*4.2.10 Edicion de Valores (Admin)
**5.5.7 Subdiario IVA Compra
***Opcion "resumido" sumariza los distintos tipos de IVA
*Help Contextual, <img src="../images/Help.gif"/> al pie de los formularios

==2008-03-05==
*4.1.5.2 Movimientos bancarios
**Muestra los resumenes a los que pertenece el movimiento
**Se puede ocultar los movimientos
*Reporte de seguimiento de cheques propios - Muestra destinatario del cheque
*Los cheques comprados se pueden endosar o depositar para su seguimiento
*Reporte de percepciones y retenciones
**Se configuro para que el reporte y las exportaciones muestren los datos por configuraci�n
**Se separaron todas las columnas

==2008-01-30==
*Recibos FT5
**Suben a FTWeb los recibos realizados en FT5
**Modifican los saldos correspondientes
**Se utilizan para aplicar a deudas anteriores ya subidas a FTWeb sin tener que crear de nuevo el cobro
*SICORE-SIAP
**Exportar archivo de percepciones de IVA
**Exportar archivo de percepciones de IIBB Capital/Provincia
*Nuevos conceptos de Iva prorrateo y no imputable 10.5%
*En "Emitir Comprobantes", calcula la fecha de vencimiento automaticamente en funcion a la cantidad de dias de pago preconfigurada para:
**Proveedores
**Servicios
**Tarjetas
**Obras sociales
*Presentaciones Tarjetas y Proveedores: Muestran el total de todas las presentaciones filtradas
*Reportes de presentaciones a OS y Mandatarias: Agregado de columnas y cortes de controles.
*Iva Compras: Nuevo filtro
**Mostrar todos los comprobantes
**Ocultar aquellos con numero 0000-00000000
**Solo aquellos con numero 0000-00000000
*Armar resumen de rendicion de Efectivo

==2008-01-14==
*SICORE (SIAP): Exportacion de Percepciones y Retenciones de Iva e Ingresos Brutos.
*Asociar recibo a pago a proveedores.
*Destinatario en reporte de seguimiento de cheques propios.
*Pagos
**Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.**Esto puede utilizarse para aquellos proveedores de servicios que se pagan en efectivo con el fin de no realizar dos operaciones.
**Compra de Cheque de terceros.
*Cobros
**Se pueden crear los valores a liquidar al momento de hacer el pago/cobro.
*Entidades
**Validacion de CUIT.
*Emitir Comprobantes
**Formato del numero de comprobante a 0000-00000000
*Asientos
**Numeracion automatica de asientos por Ejercicio
**Asignacion de numero de asiento en asientos manuales
**Filtro por numero de asiento en asientos manuales
**Renumeracion de asientos
*Conceptos
**Los conceptos Iva a Prorratear e Iva no Computable se dividieron en 21% y 10.5%
***Estos nuevos conceptos se deben empezar a utilizar para poder generar correctamente la parte contable

==2007-12-13==
*Look & Feel general:
**Valores Concepto con tilde de Bloqueo Fmla:
***Las grillas con cptos ahora ofrecen la posibilidad de deshabilitar el recalculo automatico de fmlas, de manera que el cpto que es calculado automaticamente por el sistema, al tildarlo, pueda ser editado sin que se "pise" en el siguiente refresco de pagina.
**Pantallas mas navegables:
***Todas las pantallas ahora permiten la visualizacion inmediata y detallada de Entidades, Valores, configuraciones, etc.. a traves de links totalmente intuitivos que abren una ventana nueva para no entorpecer el trabajo en la original.
**Auto-Buscar en Fmas de Pago:
***El Auto-Buscar de Fmas de Pago ahora viene preseleccionado en las pantallas de Pagos y Cobros, lo cual permite una instantanea busqueda de todos los valores de cancelacion a nombre de la entidad a la que se esta liquidando. Por Ej.: Cheques Propios, Notas de recuperacion, Saldos a Favor, Notas de credito y debito, etc.
*Resumen de caja y Comprobantes de caja:
**Reestructuracion de reportes para mayor claridad, arreglos varios.
*Soporte integral de formato CSV (compatible con Excel) para todos los reportes.
*Edicion de Valores:
**Items de productos visibles:
***Los productos de facturas de compras ahora pueden ser visualizados (no editados) al momento de edicion.
**Cptos favoritos cargados por default:
***Ademas de ver los cptos de los valores con montos cargados, se pueden ver automaticamente todos los cptos favoritos en 0 para acelerar el trabajo de correccion.
*Contabilidad:
**Nueva pantalla de baja masiva de asientos (5.4.2)
**Numeracion automatica de asientos.
**Reestructuracion completa del menu.
*Tesoreria:
**Nuevos valores:
***1.Factura a Banco: A realizar mensualmente a cuenta de las comisiones cobradas por el banco, figura en Libro IVA Compra.
***2.Factura a Tarjetas: A realizar por liquidacion cobrada a cuenta de las comisiones que la tarjeta se descuenta del total, figuran en el IVA Compra.
*Operacion de venta de cheques:
**En Cobros se podran cobrar cheques de terceros con la correspondiente factura del banco.
*Otros arreglos y mejoras de menor importancia.

==2007-07-12==
*7.2.20.1 Reporte de Entidades
*4.2.2 Emitir Comprobantes - Se pueden emitir comprobantes con $0
*7.2.5 Obras Sociales - Permite seleccionar la mandataria que corresponde para la farmacia
*Asientos - Se genera una descripcion automatica Tipo Valor - Entidad - No Comprobante
*4.2.7.1 Efectuar Cobros - 4.2.7.2 Reporte Comprobantes de cobros - Permite generar el recibo de cobro

==2007-05-14==
*Manual en linea
*Presentaciones
**Nueva funcionalidad para Obra social
***Armar presentacion a mandataria (Agregar, eliminar y crear recetas)
***Editar la presentacion hasta su confirmacion
***Permite demorar recetas
***Confirmar la presentacion genera una presentacion para cada obra social que tiene la mandataria
***Recepcion de presentacion permite cambiar el estado de las recetas a Rechazadas o Representables
***Editar la recepcion hasta que entre en circuito de cobros
*Nueva funcionalidad para Lote, Resumen Proveedor, Resumen NC
**Permite editarlos hasta que entren en circuitos de cobros/pagos
*Editar Valores
**Al editar valores genera un asiento y un saldo contrario al generado al momento de emitir o importar el valor
**Al editar genera una operacion Deshacer y una operacion Editar para ver el seguimiento del valor
*Cobros Presentaciones OS
**Permite cobrar las presentaciones a OS por separado y/o cobrar por mandataria
**Nuevo valor: VALOR COBRO MANDATARIA. Sirve para transferir el cobro de la mandataria a la OS
*Iva Ventas
**Resumen
**Por rango de horas

==2007-03-06==
*La entidad de Factura de Servicio pasan a ser entidades comerciales (Poseen CUIT, responsabilidad al iva) y las Facturas de servicios aparecen en el Subdiario iva compra.
*4.2.2 Emitir Comprobantes
*Letra de factura en Comprobantes cargados en FtWeb
**4.2.2 Emitir Comprobantes
***4.2.3 Operaciones
***4.2.4 Operaciones Masivas
*5.3.2 Asientos Modelos. Se pueden crear asientos modelos especificando la entidad a la que se tiene que aplicar. Permite ejecutar mas de un asiento para la misma operacion dependiendo las entidades seleccionadas.
*Seleccion multiple. En las pantallas de seleccion multiples paginadas permite seleccionar elementos de distintas paginas.

==2007-02-05==
*4.2.1 Editar Valores Importados (agregar y borrar conceptos)
*4.2.6 Efectuar Pagos auto-Buscar
*4.2.7 Efectuar Cobros auto-Buscar
*5.3.2 Asientos Modelos (Permite generar asientos modelos por entidad)
*8.1 Ingreso a FTOLAP (Cantidad de comprobantes Ventas)
*Autofiltrado de una pantalla a la otra.

==2007-01-17==
*Reportes de presentacion.
**3.1.6.1 Presentaciones OS (solo monto)
**3.2.4.1 Reporte Presentaci?n Tarjeta
**3.5.5.1 Reporte Orden de Pago / Resumen Proveedor
**3.8.3.1 Reporte Informe Z
*Reporte de comprobante de liquidacion.
**4.2.6 Efectuar Pago de Comprobantes (al grabar la operacion)
***4.2.8.4 Reporte Comprobantes de operacion
*4.2.8.3 Reporte Saldos (Operaciones del periodo + Saldo actual)
*Calculo de retenciones
**9.1 Nodos. Permite cargar la razon social, cuit y si es agente de retencion de Ganancias.
**7.2.1 Proveedores. Permite establecer la situacion ante el iva, razon social, cuit y tambien fecha y procentaje de No Retencion (Datos complementarios).
*4.2.6 Efectuar Pagos. Calculo automatico de retencion a proveedores y Certificado de retencion al grabar el pago.
*4.2.8.5 Reporte Comprobantes de retencion
*4.2.1 Editar Valores Importados. Al grabar ejecuta automaticamente la operacion de control.

==2006-12-14==
*Rango de fecha hasta incluida
*Responsabilidad ante el iva de las entidades
*Agente de retencion de los nodos
*Calculo de retenciones a proveedores
*Asientos de las Z son generados con al fecha de la Z
*Cambio de tipo de valor en importacion
*Configuracion de cambio de tipo de valor en importacion
*Busqueda de valores por rango de montos

==2006-11-24==
*4.2.6 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
*4.2.7 Creditos a favos y calculos de conceptos adicionales.
*4.2.8.3 Agrupacion por tipo de entidad
*5.1.1 Permite editar y eliminar asientos de periodos abiertos
*5.1.5 Ejecutar Asientos Modelos
**Permite crear los asientos a las operaciones que no lo tienen.
*5.2.4 Libro Diario
**Filtros por ejercicio, periodo, fechas (Formato CSV)
*5.2.7 Reporte subdiario iva compra
*5.2.8 Reporte subdiario iva venta

==2006-10-09==
*Permisos
**4.2.1 Editar valores importados
*4.2.1 Editar valores importados
**Permite editar los valores importados modificando sus atributos y los montos de los conceptos.
*Confirmar FC/ND/NC
**Por cambio de estado permite confirmar FC/ND/NC
*Pago/Cobro Electronico
**Se agrego el Tipo y Subtipo Valor de pago y cobro electronico.
***4.2.6 Efectuar Pagos
***4.2.7 Efectuar Cobros
***4.1.4 Movimientos Bancarios
*Centavos en Cobros y pagos.
**Se permite crear valores de pago/cobro en el momento (Ej. Cheques terceros, pago electronico, etc)
**Se corrigio el formato del monto en efectivo
**4.2.6 Efectuar Pagos
**4.2.7 Efectuar Cobros
*Busquedas de valores
**Se permite ordernar por el monto de los valores.
*Notas de Recuperacion
**Valores utilizados para cobrar Tarjetas y Obras Sociales y utilizados para pagar a proveedores.
*Reportes
**4.2.8.1 Reporte Operaciones
**4.2.8.2 Reporte Seguimiento Valores
**4.2.8.3 Reporte de saldos

Versiones

2016-10-24T17:28:54Z

Jsantillan: /* 2016-10-24 */

__NOTOC__

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==2016-10-24==
*'''Spool - F4 Comprobantes:''' Nueva columna con la respuesta de la impresora.

[[image:respuesta_impresora.png|center|frame|Logo de Zetti]]

*'''Módulo Ventas:'''
::-'''Turnos:''' Se agregaron datos de la expendedora de turnos: El sistema indica cuántos turnos se emitieron, fecha y hora de la última emisión y qué turno está siendo atendido.

[[image:integracion_turnero.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2014-10==
*Motores:
::-Mejoras en los mensajes de controladoras fiscales
::-Los Rollbacks avisan de las validaciones realizadas
::-Puntos FTCheq - Plantilla y tipo de impresión.
*P-Caja:
::-Asignación de un valor a un transporte
::-Declaración de un valor por parte del transporte
::-Funcionamiento general de la grilla de comprobantes
::-J-Asignar a transportista, sólo comprobantes
::-J-Asignar a transportista afecta caja, crear vuelto
::-J-Mejora en la velocidad de carga
::-J-Parámetro de Movimientos de efectivo por vuelto en asignación
::-J-Vista de clientes
::-Parámetros de tiempos de envíos a domicilio (semáforo)
*P-Compras: Recalcula stock pendiente de recepción
*P-Compras 2 PA: Confirmación de pedido por archivo con rescate de factura electrónica
*P-Compras 3 RP:
::-Genera reclamos automáticos
::-Pedidos por mostrador unidades
*P-Compras 6 RDR:
::-5.7.7 Aplicar Comprobantes (Acc:F10/A) a reclamos
::-5.7.8 Impresión de reclamos (Acc:F12)
*P-Spool: Tickets temporales plantilla 20140922
*P-Ventas:
::-Descuento unitario (por renglón)
::-Ignora Temporales
::-Muestra productos comisionados en ventas
::-F7 en Clientes
::-Observaciones en el ticket temporal
::-Pantalla de descuentos por usuario
::-Presupuesto a TX
::-Rescata temporal con operación en curso
::-Robot
::-Saldos al anular un ticket de otra rendición
::-Rescata ticket temporal descuento item
::-V-"Abona con" al final de la operatoria
::-V-Recalcular efectivo
::-Ventas de productos sin precio en Windows 8
*P-Ventas-Convenios: Obra Social incompleta
*P-Ventas-Formas de Pago:
::-Pedir "Abona con" y "Calcular vuelto"
::-Cambiar forma de pago habiendo seleccionado operación presupuesto

==2013-09==
*Compras: Fusionar Pedidos

==2013-07==
*Ventas: F7 - Datos Entidad Secundaria
*Compras: Confirmar Pedido Activo
*Spool: Rollback de comprobantes

==2013-05==
*Ventas
**F11 Búsqueda de comprobantes para anular, rescatar, reimprimir, refacturar. Agregado de filtros y nuevo comportamiento
**Producto no definido. Se muestra siempre el dato ingresado por prototipo (Grilla de ventas, F11, Caja, Impresión)
**Tooltip en campos de descuentos automáticos y de cálculos que muestra la fórmula que se aplicó.
**Formas de pago permite 2 métodos de búsqueda, encuentra las formas de pago con el nombre ingresado o sin ingresar nada se puede buscar en forma secuencia, Forma de pago (Tarjeta, Cuenta Corriente, etc) y luego la entidad (Visa, Mastercard, etc) y luego las cuotas.
**Cuenta corriente
*Validaciones local
**Convenios sobre saldo
**Convenios - Forzar cobertura
**Nueva condición "Producto empieza con..." (Para convenios en marcas)
**Circuito de vales
**Circuito Pendiente/Temporal
**Circuito Transferencias a Sucursales
**Rescatar por código de barra
*Validaciones Online
**Ksoft
**Novartis
*Compras
**Producto padre múltiple. Un padre para la reposición y otro para el cálculo de precio
**Reportes de pedidos
**Reportes de recepción de pedidos
*Caja
**Muestra relación entre las Notas de créditos y el ticket original
**Al abrir una rendición muestra todas las cajas
**Al cerrar una rendición fuerza el reiniciar
*Motor
**Copias por entidad
**Efectivo mas grande
**Importe a abonar
**Impresión de códigos de barra
**Motor en Windows 8 (con java 32bits)
**Factulog
*Motor de precios
**Redondeo hacia arriba en el cálculo (Igual que FT5)
*Generales
**Login: Selección de puesto con tipo de puesto y caja asignada.
**Tamaño de fuente parametrizable

==2012-12==
*Validaciones local
**Mensajes de validaciones maximizadas cuando cambia el resultado validado
*Validaciones online
**Validadores integrados con aplicaciones de terceros
***IMED
***GMS
***Colegio Bs.As.
***Activia
**Pantalla de resultados de validación
**Reversión en pantalla de resultado
*Ventas
**Reimprimir
**Cambio de comprobante (Ticket a Factura, Ticket a Presupuesto)
**Búsqueda de productos por código de barra (EAN12 y EAN13)
**Pide "Abona con..."
*Módulo Caja
**Abrir y cerrar rendiciones
**Filtros de comprobantes
*Producto no definido. Por prototipo pide la descripción a imprimir.
*Sponsor: Canal de publicidad
*Motor
**Copias por entidad
**A cargo OS, a cargo afiliado
**Productos no definidos
**Descuentos generales
**Descuentos por forma de pago
**Descuentos por item
*Nuevo módulo Symmetric
**Últimos datos recibidos
**Últimos datos enviados
*Prototipo: Muestra valores por defecto

==2012-08==
*Módulo Ventas
**cF5 - Prospecto producto
**cD - Videos (Videos de productos y entidades)
**cH - Histórico de consumo de clientes
**cS - Interconsulta de Stock
**cG - Mapa - Ubicación del cliente en el mapa.
**Productos cubiertos marcados en Verde.
**Nueva vista de Formas de pago
***Descuentos general
***Descuentos por forma de pago
***Busqueda de formas de pago
**caF1 - Vista Touch (Accesos directos)
**Busquedas de entidades por código rápido.
**cA - Asistente de convenios (Errores de validaciones)
**Aciones al confirmar - Usar usuario logueado, Pedir Usuario, Pedir Usuario y Clave.
**Búsqueda de productos por descripción.
**Validación Online - Imed con Launcher.
**F6 - Búsqueda por íconos (Imágen de grupo y foto de producto)
*Módulo Caja
**Ticket para confirmar
**Ubicación del cliente en mapa
**Formas de pago
**Productos vendidos
**Cierre por período
**Cierre por rendición

==2012-04==
*Módulo Imagen
**Recarga automática del directorio de imágenes.
**Imágenes de grupos.
*Búsqueda de productos: Busca por descripción (campo ilimitado).
*Vista asistente para convenios (Ctrl+A)
*Vista de videos de productos (Ctrl+S)
*Llamado a zWeb desde la vista de clientes.

==2012-03==
*Búsqueda por íconos (F6).
*Búsqueda de productos por Similitud.
*Validación local de convenios
**Validación de límites

==2012-02==
*Convenios
**Valida local según configuración de la OS.
**Permite productos no cubiertos según configuración de la OS.
*Módulo Imagen:
**Permite asignar imágenes a productos.
**Permite asignar la imágen de un producto a otros productos.
*Renombrar Tipos de Grupo por nodo.

==2012-01==
*Módulo Compras
**Pedido sugerido
***Unidades a reponer
***Proveedor favorito
***Condiciones de compras
**Pedidos activos
**Recepción de pedidos
*Tipo de grupo "Ubicación"
*Varios Stock 1, 2, 3, n...
*Módulo Stock
**Inventario

==2011==
*Módulo Spool: Configuración, Instalación y operación de impresoras
*Permisos en venta (Descuentos, cambiar precio, cambiar operación, anular, reimprimir, etc)
*Código rápido para entidades
*Descuentos por monto fijo o porcentaje

Versiones

2016-10-24T17:28:24Z

Jsantillan: /* 2016-10-24 */

__NOTOC__

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==2016-10-24==
*'''7Spool - F4 Comprobantes:''' Nueva columna con la respuesta de la impresora.

[[image:respuesta_impresora.png|center|frame|Logo de Zetti]]

*'''Módulo Ventas:'''
::-'''Turnos:''' Se agregaron datos de la expendedora de turnos: El sistema indica cuántos turnos se emitieron, fecha y hora de la última emisión y qué turno está siendo atendido.

[[image:integracion_turnero.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2014-10==
*Motores:
::-Mejoras en los mensajes de controladoras fiscales
::-Los Rollbacks avisan de las validaciones realizadas
::-Puntos FTCheq - Plantilla y tipo de impresión.
*P-Caja:
::-Asignación de un valor a un transporte
::-Declaración de un valor por parte del transporte
::-Funcionamiento general de la grilla de comprobantes
::-J-Asignar a transportista, sólo comprobantes
::-J-Asignar a transportista afecta caja, crear vuelto
::-J-Mejora en la velocidad de carga
::-J-Parámetro de Movimientos de efectivo por vuelto en asignación
::-J-Vista de clientes
::-Parámetros de tiempos de envíos a domicilio (semáforo)
*P-Compras: Recalcula stock pendiente de recepción
*P-Compras 2 PA: Confirmación de pedido por archivo con rescate de factura electrónica
*P-Compras 3 RP:
::-Genera reclamos automáticos
::-Pedidos por mostrador unidades
*P-Compras 6 RDR:
::-5.7.7 Aplicar Comprobantes (Acc:F10/A) a reclamos
::-5.7.8 Impresión de reclamos (Acc:F12)
*P-Spool: Tickets temporales plantilla 20140922
*P-Ventas:
::-Descuento unitario (por renglón)
::-Ignora Temporales
::-Muestra productos comisionados en ventas
::-F7 en Clientes
::-Observaciones en el ticket temporal
::-Pantalla de descuentos por usuario
::-Presupuesto a TX
::-Rescata temporal con operación en curso
::-Robot
::-Saldos al anular un ticket de otra rendición
::-Rescata ticket temporal descuento item
::-V-"Abona con" al final de la operatoria
::-V-Recalcular efectivo
::-Ventas de productos sin precio en Windows 8
*P-Ventas-Convenios: Obra Social incompleta
*P-Ventas-Formas de Pago:
::-Pedir "Abona con" y "Calcular vuelto"
::-Cambiar forma de pago habiendo seleccionado operación presupuesto

==2013-09==
*Compras: Fusionar Pedidos

==2013-07==
*Ventas: F7 - Datos Entidad Secundaria
*Compras: Confirmar Pedido Activo
*Spool: Rollback de comprobantes

==2013-05==
*Ventas
**F11 Búsqueda de comprobantes para anular, rescatar, reimprimir, refacturar. Agregado de filtros y nuevo comportamiento
**Producto no definido. Se muestra siempre el dato ingresado por prototipo (Grilla de ventas, F11, Caja, Impresión)
**Tooltip en campos de descuentos automáticos y de cálculos que muestra la fórmula que se aplicó.
**Formas de pago permite 2 métodos de búsqueda, encuentra las formas de pago con el nombre ingresado o sin ingresar nada se puede buscar en forma secuencia, Forma de pago (Tarjeta, Cuenta Corriente, etc) y luego la entidad (Visa, Mastercard, etc) y luego las cuotas.
**Cuenta corriente
*Validaciones local
**Convenios sobre saldo
**Convenios - Forzar cobertura
**Nueva condición "Producto empieza con..." (Para convenios en marcas)
**Circuito de vales
**Circuito Pendiente/Temporal
**Circuito Transferencias a Sucursales
**Rescatar por código de barra
*Validaciones Online
**Ksoft
**Novartis
*Compras
**Producto padre múltiple. Un padre para la reposición y otro para el cálculo de precio
**Reportes de pedidos
**Reportes de recepción de pedidos
*Caja
**Muestra relación entre las Notas de créditos y el ticket original
**Al abrir una rendición muestra todas las cajas
**Al cerrar una rendición fuerza el reiniciar
*Motor
**Copias por entidad
**Efectivo mas grande
**Importe a abonar
**Impresión de códigos de barra
**Motor en Windows 8 (con java 32bits)
**Factulog
*Motor de precios
**Redondeo hacia arriba en el cálculo (Igual que FT5)
*Generales
**Login: Selección de puesto con tipo de puesto y caja asignada.
**Tamaño de fuente parametrizable

==2012-12==
*Validaciones local
**Mensajes de validaciones maximizadas cuando cambia el resultado validado
*Validaciones online
**Validadores integrados con aplicaciones de terceros
***IMED
***GMS
***Colegio Bs.As.
***Activia
**Pantalla de resultados de validación
**Reversión en pantalla de resultado
*Ventas
**Reimprimir
**Cambio de comprobante (Ticket a Factura, Ticket a Presupuesto)
**Búsqueda de productos por código de barra (EAN12 y EAN13)
**Pide "Abona con..."
*Módulo Caja
**Abrir y cerrar rendiciones
**Filtros de comprobantes
*Producto no definido. Por prototipo pide la descripción a imprimir.
*Sponsor: Canal de publicidad
*Motor
**Copias por entidad
**A cargo OS, a cargo afiliado
**Productos no definidos
**Descuentos generales
**Descuentos por forma de pago
**Descuentos por item
*Nuevo módulo Symmetric
**Últimos datos recibidos
**Últimos datos enviados
*Prototipo: Muestra valores por defecto

==2012-08==
*Módulo Ventas
**cF5 - Prospecto producto
**cD - Videos (Videos de productos y entidades)
**cH - Histórico de consumo de clientes
**cS - Interconsulta de Stock
**cG - Mapa - Ubicación del cliente en el mapa.
**Productos cubiertos marcados en Verde.
**Nueva vista de Formas de pago
***Descuentos general
***Descuentos por forma de pago
***Busqueda de formas de pago
**caF1 - Vista Touch (Accesos directos)
**Busquedas de entidades por código rápido.
**cA - Asistente de convenios (Errores de validaciones)
**Aciones al confirmar - Usar usuario logueado, Pedir Usuario, Pedir Usuario y Clave.
**Búsqueda de productos por descripción.
**Validación Online - Imed con Launcher.
**F6 - Búsqueda por íconos (Imágen de grupo y foto de producto)
*Módulo Caja
**Ticket para confirmar
**Ubicación del cliente en mapa
**Formas de pago
**Productos vendidos
**Cierre por período
**Cierre por rendición

==2012-04==
*Módulo Imagen
**Recarga automática del directorio de imágenes.
**Imágenes de grupos.
*Búsqueda de productos: Busca por descripción (campo ilimitado).
*Vista asistente para convenios (Ctrl+A)
*Vista de videos de productos (Ctrl+S)
*Llamado a zWeb desde la vista de clientes.

==2012-03==
*Búsqueda por íconos (F6).
*Búsqueda de productos por Similitud.
*Validación local de convenios
**Validación de límites

==2012-02==
*Convenios
**Valida local según configuración de la OS.
**Permite productos no cubiertos según configuración de la OS.
*Módulo Imagen:
**Permite asignar imágenes a productos.
**Permite asignar la imágen de un producto a otros productos.
*Renombrar Tipos de Grupo por nodo.

==2012-01==
*Módulo Compras
**Pedido sugerido
***Unidades a reponer
***Proveedor favorito
***Condiciones de compras
**Pedidos activos
**Recepción de pedidos
*Tipo de grupo "Ubicación"
*Varios Stock 1, 2, 3, n...
*Módulo Stock
**Inventario

==2011==
*Módulo Spool: Configuración, Instalación y operación de impresoras
*Permisos en venta (Descuentos, cambiar precio, cambiar operación, anular, reimprimir, etc)
*Código rápido para entidades
*Descuentos por monto fijo o porcentaje

Archivo:Venta promocion.png

2016-10-24T17:25:11Z

Jsantillan:

Archivo:Promociones prioridades.png

2016-10-24T17:25:05Z

Jsantillan:

Archivo:Promociones.png

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Jsantillan:

Archivo:Respuesta impresora.png

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Jsantillan:

Archivo:Promocion aplicacion.png

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Jsantillan:

Archivo:Metodos de calculo ppp 1.png

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Jsantillan:

Archivo:Metodos de calculo ppp.png

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Jsantillan: Jsantillan subió una nueva versión de Archivo:Metodos de calculo ppp.png

Archivo:Metodos de calculo ppp.png

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Jsantillan:

Archivo:Integracion turnero.png

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Jsantillan:

Archivo:Centro costo cargar factura.png

2016-10-24T17:20:16Z

Jsantillan:

Versiones

2016-10-24T17:19:18Z

Jsantillan: /* 2016-10-24 */

__NOTOC__

[[VersionesWeb | Ver Versiones T&Sweb...]]

==2016-10-24==
*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
img [[image:LogoZetti.gif|center|frame|Logo de Zetti]]
img
*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
img
*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.
img
*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
img
'''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''
*'''Centros de costos:''' En "5.8.1 Plan de Cuentas" se puede configurar en cada cuenta contable el Centro de Costo y Prorrateo por defecto que se quiera utilizar. De esta forma, al cargar un gasto en "4.2.2 Emitir Comprobantes" el sistema calculará los valores automáticamente según los parámetros establecidos por el usuario.

[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2014-10==
*Motores:
::-Mejoras en los mensajes de controladoras fiscales
::-Los Rollbacks avisan de las validaciones realizadas
::-Puntos FTCheq - Plantilla y tipo de impresión.
*P-Caja:
::-Asignación de un valor a un transporte
::-Declaración de un valor por parte del transporte
::-Funcionamiento general de la grilla de comprobantes
::-J-Asignar a transportista, sólo comprobantes
::-J-Asignar a transportista afecta caja, crear vuelto
::-J-Mejora en la velocidad de carga
::-J-Parámetro de Movimientos de efectivo por vuelto en asignación
::-J-Vista de clientes
::-Parámetros de tiempos de envíos a domicilio (semáforo)
*P-Compras: Recalcula stock pendiente de recepción
*P-Compras 2 PA: Confirmación de pedido por archivo con rescate de factura electrónica
*P-Compras 3 RP:
::-Genera reclamos automáticos
::-Pedidos por mostrador unidades
*P-Compras 6 RDR:
::-5.7.7 Aplicar Comprobantes (Acc:F10/A) a reclamos
::-5.7.8 Impresión de reclamos (Acc:F12)
*P-Spool: Tickets temporales plantilla 20140922
*P-Ventas:
::-Descuento unitario (por renglón)
::-Ignora Temporales
::-Muestra productos comisionados en ventas
::-F7 en Clientes
::-Observaciones en el ticket temporal
::-Pantalla de descuentos por usuario
::-Presupuesto a TX
::-Rescata temporal con operación en curso
::-Robot
::-Saldos al anular un ticket de otra rendición
::-Rescata ticket temporal descuento item
::-V-"Abona con" al final de la operatoria
::-V-Recalcular efectivo
::-Ventas de productos sin precio en Windows 8
*P-Ventas-Convenios: Obra Social incompleta
*P-Ventas-Formas de Pago:
::-Pedir "Abona con" y "Calcular vuelto"
::-Cambiar forma de pago habiendo seleccionado operación presupuesto

==2013-09==
*Compras: Fusionar Pedidos

==2013-07==
*Ventas: F7 - Datos Entidad Secundaria
*Compras: Confirmar Pedido Activo
*Spool: Rollback de comprobantes

==2013-05==
*Ventas
**F11 Búsqueda de comprobantes para anular, rescatar, reimprimir, refacturar. Agregado de filtros y nuevo comportamiento
**Producto no definido. Se muestra siempre el dato ingresado por prototipo (Grilla de ventas, F11, Caja, Impresión)
**Tooltip en campos de descuentos automáticos y de cálculos que muestra la fórmula que se aplicó.
**Formas de pago permite 2 métodos de búsqueda, encuentra las formas de pago con el nombre ingresado o sin ingresar nada se puede buscar en forma secuencia, Forma de pago (Tarjeta, Cuenta Corriente, etc) y luego la entidad (Visa, Mastercard, etc) y luego las cuotas.
**Cuenta corriente
*Validaciones local
**Convenios sobre saldo
**Convenios - Forzar cobertura
**Nueva condición "Producto empieza con..." (Para convenios en marcas)
**Circuito de vales
**Circuito Pendiente/Temporal
**Circuito Transferencias a Sucursales
**Rescatar por código de barra
*Validaciones Online
**Ksoft
**Novartis
*Compras
**Producto padre múltiple. Un padre para la reposición y otro para el cálculo de precio
**Reportes de pedidos
**Reportes de recepción de pedidos
*Caja
**Muestra relación entre las Notas de créditos y el ticket original
**Al abrir una rendición muestra todas las cajas
**Al cerrar una rendición fuerza el reiniciar
*Motor
**Copias por entidad
**Efectivo mas grande
**Importe a abonar
**Impresión de códigos de barra
**Motor en Windows 8 (con java 32bits)
**Factulog
*Motor de precios
**Redondeo hacia arriba en el cálculo (Igual que FT5)
*Generales
**Login: Selección de puesto con tipo de puesto y caja asignada.
**Tamaño de fuente parametrizable

==2012-12==
*Validaciones local
**Mensajes de validaciones maximizadas cuando cambia el resultado validado
*Validaciones online
**Validadores integrados con aplicaciones de terceros
***IMED
***GMS
***Colegio Bs.As.
***Activia
**Pantalla de resultados de validación
**Reversión en pantalla de resultado
*Ventas
**Reimprimir
**Cambio de comprobante (Ticket a Factura, Ticket a Presupuesto)
**Búsqueda de productos por código de barra (EAN12 y EAN13)
**Pide "Abona con..."
*Módulo Caja
**Abrir y cerrar rendiciones
**Filtros de comprobantes
*Producto no definido. Por prototipo pide la descripción a imprimir.
*Sponsor: Canal de publicidad
*Motor
**Copias por entidad
**A cargo OS, a cargo afiliado
**Productos no definidos
**Descuentos generales
**Descuentos por forma de pago
**Descuentos por item
*Nuevo módulo Symmetric
**Últimos datos recibidos
**Últimos datos enviados
*Prototipo: Muestra valores por defecto

==2012-08==
*Módulo Ventas
**cF5 - Prospecto producto
**cD - Videos (Videos de productos y entidades)
**cH - Histórico de consumo de clientes
**cS - Interconsulta de Stock
**cG - Mapa - Ubicación del cliente en el mapa.
**Productos cubiertos marcados en Verde.
**Nueva vista de Formas de pago
***Descuentos general
***Descuentos por forma de pago
***Busqueda de formas de pago
**caF1 - Vista Touch (Accesos directos)
**Busquedas de entidades por código rápido.
**cA - Asistente de convenios (Errores de validaciones)
**Aciones al confirmar - Usar usuario logueado, Pedir Usuario, Pedir Usuario y Clave.
**Búsqueda de productos por descripción.
**Validación Online - Imed con Launcher.
**F6 - Búsqueda por íconos (Imágen de grupo y foto de producto)
*Módulo Caja
**Ticket para confirmar
**Ubicación del cliente en mapa
**Formas de pago
**Productos vendidos
**Cierre por período
**Cierre por rendición

==2012-04==
*Módulo Imagen
**Recarga automática del directorio de imágenes.
**Imágenes de grupos.
*Búsqueda de productos: Busca por descripción (campo ilimitado).
*Vista asistente para convenios (Ctrl+A)
*Vista de videos de productos (Ctrl+S)
*Llamado a zWeb desde la vista de clientes.

==2012-03==
*Búsqueda por íconos (F6).
*Búsqueda de productos por Similitud.
*Validación local de convenios
**Validación de límites

==2012-02==
*Convenios
**Valida local según configuración de la OS.
**Permite productos no cubiertos según configuración de la OS.
*Módulo Imagen:
**Permite asignar imágenes a productos.
**Permite asignar la imágen de un producto a otros productos.
*Renombrar Tipos de Grupo por nodo.

==2012-01==
*Módulo Compras
**Pedido sugerido
***Unidades a reponer
***Proveedor favorito
***Condiciones de compras
**Pedidos activos
**Recepción de pedidos
*Tipo de grupo "Ubicación"
*Varios Stock 1, 2, 3, n...
*Módulo Stock
**Inventario

==2011==
*Módulo Spool: Configuración, Instalación y operación de impresoras
*Permisos en venta (Descuentos, cambiar precio, cambiar operación, anular, reimprimir, etc)
*Código rápido para entidades
*Descuentos por monto fijo o porcentaje

Versiones

2016-10-24T17:18:06Z

Jsantillan: /* 2016-10-24 */

__NOTOC__

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==2016-10-24==
*'''7.1.8.2 Reglas de cálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP):''' Pantalla que permite cargar las reglas para el cálculo del PPP para utilizar en informes de rentabilidad o valorización de stock.
img [[image:LogoZetti.gif|center|frame|Logo de Zetti]]
img
*'''7.7.9 Promociones:''' Permite mantener promociones y sus rangos de vigencia para ser reutilizadas.
img
*'''7.7.12 Promoción Aplicación:''' Permite mantener las distintas formas de aplicar la promoción. Ej: 100% en la segunda unidad, 10% en el más barato, precio fijo en un pack, 2x1, 3x2, etc.
img
*'''7.7.13 Promociones Prioridades:''' Permite mantener la combinación de promociones y sus aplicaciones agregando los productos o grupos que estarán involucrados en las mismas. Los productos o grupos se clasifican en Origen o Destino y esto permite indicar en qué producto se aplica la promoción y determina cuándo se reúnen las condiciones necesarias para que la misma se aplique.
img
'''Visualización de aplicación de promoción en Módulo Ventas:'''
[[image:Centro_costo_configuracion.png|center|frame|Logo de Zetti]]

==2014-10==
*Motores:
::-Mejoras en los mensajes de controladoras fiscales
::-Los Rollbacks avisan de las validaciones realizadas
::-Puntos FTCheq - Plantilla y tipo de impresión.
*P-Caja:
::-Asignación de un valor a un transporte
::-Declaración de un valor por parte del transporte
::-Funcionamiento general de la grilla de comprobantes
::-J-Asignar a transportista, sólo comprobantes
::-J-Asignar a transportista afecta caja, crear vuelto
::-J-Mejora en la velocidad de carga
::-J-Parámetro de Movimientos de efectivo por vuelto en asignación
::-J-Vista de clientes
::-Parámetros de tiempos de envíos a domicilio (semáforo)
*P-Compras: Recalcula stock pendiente de recepción
*P-Compras 2 PA: Confirmación de pedido por archivo con rescate de factura electrónica
*P-Compras 3 RP:
::-Genera reclamos automáticos
::-Pedidos por mostrador unidades
*P-Compras 6 RDR:
::-5.7.7 Aplicar Comprobantes (Acc:F10/A) a reclamos
::-5.7.8 Impresión de reclamos (Acc:F12)
*P-Spool: Tickets temporales plantilla 20140922
*P-Ventas:
::-Descuento unitario (por renglón)
::-Ignora Temporales
::-Muestra productos comisionados en ventas
::-F7 en Clientes
::-Observaciones en el ticket temporal
::-Pantalla de descuentos por usuario
::-Presupuesto a TX
::-Rescata temporal con operación en curso
::-Robot
::-Saldos al anular un ticket de otra rendición
::-Rescata ticket temporal descuento item
::-V-"Abona con" al final de la operatoria
::-V-Recalcular efectivo
::-Ventas de productos sin precio en Windows 8
*P-Ventas-Convenios: Obra Social incompleta
*P-Ventas-Formas de Pago:
::-Pedir "Abona con" y "Calcular vuelto"
::-Cambiar forma de pago habiendo seleccionado operación presupuesto

==2013-09==
*Compras: Fusionar Pedidos

==2013-07==
*Ventas: F7 - Datos Entidad Secundaria
*Compras: Confirmar Pedido Activo
*Spool: Rollback de comprobantes

==2013-05==
*Ventas
**F11 Búsqueda de comprobantes para anular, rescatar, reimprimir, refacturar. Agregado de filtros y nuevo comportamiento
**Producto no definido. Se muestra siempre el dato ingresado por prototipo (Grilla de ventas, F11, Caja, Impresión)
**Tooltip en campos de descuentos automáticos y de cálculos que muestra la fórmula que se aplicó.
**Formas de pago permite 2 métodos de búsqueda, encuentra las formas de pago con el nombre ingresado o sin ingresar nada se puede buscar en forma secuencia, Forma de pago (Tarjeta, Cuenta Corriente, etc) y luego la entidad (Visa, Mastercard, etc) y luego las cuotas.
**Cuenta corriente
*Validaciones local
**Convenios sobre saldo
**Convenios - Forzar cobertura
**Nueva condición "Producto empieza con..." (Para convenios en marcas)
**Circuito de vales
**Circuito Pendiente/Temporal
**Circuito Transferencias a Sucursales
**Rescatar por código de barra
*Validaciones Online
**Ksoft
**Novartis
*Compras
**Producto padre múltiple. Un padre para la reposición y otro para el cálculo de precio
**Reportes de pedidos
**Reportes de recepción de pedidos
*Caja
**Muestra relación entre las Notas de créditos y el ticket original
**Al abrir una rendición muestra todas las cajas
**Al cerrar una rendición fuerza el reiniciar
*Motor
**Copias por entidad
**Efectivo mas grande
**Importe a abonar
**Impresión de códigos de barra
**Motor en Windows 8 (con java 32bits)
**Factulog
*Motor de precios
**Redondeo hacia arriba en el cálculo (Igual que FT5)
*Generales
**Login: Selección de puesto con tipo de puesto y caja asignada.
**Tamaño de fuente parametrizable

==2012-12==
*Validaciones local
**Mensajes de validaciones maximizadas cuando cambia el resultado validado
*Validaciones online
**Validadores integrados con aplicaciones de terceros
***IMED
***GMS
***Colegio Bs.As.
***Activia
**Pantalla de resultados de validación
**Reversión en pantalla de resultado
*Ventas
**Reimprimir
**Cambio de comprobante (Ticket a Factura, Ticket a Presupuesto)
**Búsqueda de productos por código de barra (EAN12 y EAN13)
**Pide "Abona con..."
*Módulo Caja
**Abrir y cerrar rendiciones
**Filtros de comprobantes
*Producto no definido. Por prototipo pide la descripción a imprimir.
*Sponsor: Canal de publicidad
*Motor
**Copias por entidad
**A cargo OS, a cargo afiliado
**Productos no definidos
**Descuentos generales
**Descuentos por forma de pago
**Descuentos por item
*Nuevo módulo Symmetric
**Últimos datos recibidos
**Últimos datos enviados
*Prototipo: Muestra valores por defecto

==2012-08==
*Módulo Ventas
**cF5 - Prospecto producto
**cD - Videos (Videos de productos y entidades)
**cH - Histórico de consumo de clientes
**cS - Interconsulta de Stock
**cG - Mapa - Ubicación del cliente en el mapa.
**Productos cubiertos marcados en Verde.
**Nueva vista de Formas de pago
***Descuentos general
***Descuentos por forma de pago
***Busqueda de formas de pago
**caF1 - Vista Touch (Accesos directos)
**Busquedas de entidades por código rápido.
**cA - Asistente de convenios (Errores de validaciones)
**Aciones al confirmar - Usar usuario logueado, Pedir Usuario, Pedir Usuario y Clave.
**Búsqueda de productos por descripción.
**Validación Online - Imed con Launcher.
**F6 - Búsqueda por íconos (Imágen de grupo y foto de producto)
*Módulo Caja
**Ticket para confirmar
**Ubicación del cliente en mapa
**Formas de pago
**Productos vendidos
**Cierre por período
**Cierre por rendición

==2012-04==
*Módulo Imagen
**Recarga automática del directorio de imágenes.
**Imágenes de grupos.
*Búsqueda de productos: Busca por descripción (campo ilimitado).
*Vista asistente para convenios (Ctrl+A)
*Vista de videos de productos (Ctrl+S)
*Llamado a zWeb desde la vista de clientes.

==2012-03==
*Búsqueda por íconos (F6).
*Búsqueda de productos por Similitud.
*Validación local de convenios
**Validación de límites

==2012-02==
*Convenios
**Valida local según configuración de la OS.
**Permite productos no cubiertos según configuración de la OS.
*Módulo Imagen:
**Permite asignar imágenes a productos.
**Permite asignar la imágen de un producto a otros productos.
*Renombrar Tipos de Grupo por nodo.

==2012-01==
*Módulo Compras
**Pedido sugerido
***Unidades a reponer
***Proveedor favorito
***Condiciones de compras
**Pedidos activos
**Recepción de pedidos
*Tipo de grupo "Ubicación"
*Varios Stock 1, 2, 3, n...
*Módulo Stock
**Inventario

==2011==
*Módulo Spool: Configuración, Instalación y operación de impresoras
*Permisos en venta (Descuentos, cambiar precio, cambiar operación, anular, reimprimir, etc)
*Código rápido para entidades
*Descuentos por monto fijo o porcentaje